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创业计划书全新
韶关市绿叶太阳能模拟有限责任公司
公司名称:
所属院校:
指导老师:
【主联系人】周庆润
【职务】总经理
【电话号码】
【传真号码】
【电子邮件】
【地址】广东省韶关市曲江区南华广东松山职业技术学院
【邮政编码】512100
日期2013年12月
目录
1.0执行摘要....................................4
1.1公司概况..................................4
1.2注册资金.................................4
1.3盈利模式.................................5
1.4投资收益评价...............................5
2.0市场分析....................................6
2.1市场定位与目标客户...........................6
2.2市场预测(市场占有率).........................6
2.3竞争分析..................................6
2.4项目SWOT分析...............................7
3.0营销策略....................................8
3.1产品特征..................................8
3.2产品定价..................................8
3.3销售渠道..................................9
3.4宣传推广..................................9
4.0人员与组织结构................................10
4.1组织结构..................................10
4.2团队成员.................................10
4.3部门/岗位职责..............................11
5.0财务分析报告..................................12
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具............12
5.2月原材料、商品采购成本........................12
5.3月销售与管理费用预测...........................12
5.4启动资金需求................................13
5.5启动资金来源................................13
6.0月利润预测..................................14
7.0风险分析与对策.................................15
8.0企业的愿景..................................15
9.0附录.....................................15
9.1附表1:
第一年利润表...........................16
9.2附表2:
第一年现金流量表........................17
9.3其他文件..................................18
9.4《创业/商业计划书》评估表........................18
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
韶关市绿叶太阳能模拟有限责任公司
公司类型
有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他_______(打√选择)
注册地址
广东省韶关市
主要经营范围
太阳能热水器以及配件(集热器、水箱);
太阳能的安装与维修;
产品/服务概况
绿叶太阳能热水器是一种经济、环保、安全、节能的绿色产品。
采用优良的材质,高品质真空,耐冷热冲击,抗冻,保温好,热损失少,密封性好。
全天候使用,适用于工厂、酒店、桑拿洗浴、泳池、养殖业、学校、医院、机关、部队等各类企事业单位及家庭供应生活热水工程!
产品提供三包服务,有质量保障,坚持三年保修。
市场机会
1、产业层面。
太阳能作为七大支柱产业之一,太阳能行业享受的政府补贴力度将加大,强制安装等优惠政策还将陆续出台。
从国家的整体政策趋势看,太阳能热利用行业将持续向好,将迎来新的黄金十年。
2、市场层面。
市场需求的多样化,例如太阳能热水器、商用太阳能、热利用解决方案等,使太阳能应用层次更加丰富,为很多专注的企业带来了发展机会,
3、环保层面。
市场环保科技正受欢迎!
1.2注册资金
注册资金:
5万元
1.3盈利模式
我们采用“先上线下”的盈利模式。
我们收入主要靠出售太阳能热水器和热水器配件,热水器维修服务等获得收入。
收入的形式有两种:
一种是现金收入,主要是个体户购买我们的绿叶太阳能热水器,另一种是指企业订购,主要针对机关,写字楼等企事业单位,企业可以月结,通过支票支付。
以网上销售为依托,以传统店面经营为辅。
1.4投资收益评价
总投资额(元)
452640
投资收益率(第一年)
234%
预期净利润(税后利润)
第一年
第二年
第三年
年增长率
%
年增长率
%
1058210.8
234%
300%
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
提供最专业的网上订购与上门安装服务。
目标客户
我们公司面向的是居民区、写字楼、学校、政府机关等客户
2.2市场预测(市场占有率)
根据《2013-2017年中国太阳能热水器市场投资分析及前景预测报告》:
目前,我国城乡居民对洗浴热水的需求增长迅猛。
在农村地区和中小城市,太阳能热水器已经成为提高人民生活质量、全面建设小康社会的重要手段。
随着中高温太阳能热水器的开发以及太阳能与建筑一体化技术的日益完善,太阳能热水器的应用领域不再局限于提供热水,正逐步向取暖、制冷、烘干和工业应用方向拓展,中国太阳能热水器市场潜力巨大。
另外,受益太阳能热水工程开始受到社会广泛认可、太阳能热水工程技术和产品结构实现突破,以及国家政策大力推动和地方政府的强力支持,我国太阳能热水工程市场增长迅猛,面临巨大的发展商机。
仅韶关温泉度假村就有20间以上的度假屋,按每间度假屋安装1个太阳能热水器;和(太阳城、凤凰城)碧桂园等住宅小区每栋楼屋顶安装10个太阳能热水器,大概需要10栋×10个×50个小区=5000个,个体户需求量保守估计为10000个,假设我们拥有15000个顾客(不足10%),每次净赚300元钱计算,那么10000×300=3000,000元叁百万的空间利润
所以我们的市场占有率为:
60%
2.3竞争分析
我们企业有三个优势,一、基于总成本领先的价格优势,二、差异化的产品和服务优势,三、“线上与线下相结合”的营销模式。
企业只要拥有其中一个优势,就可以在竞争中胜出。
经过比较分析,我们发现,与其他竞争者之间比较,我们拥有如下的比较优势。
一、产品多样化
据调查,现在的太阳能热水器以光电结合为主,我们可以增加外置蓄水箱、恒温控制仪器、三层加固保温棉等。
也可以根据用户要求定制。
二、技术优势
①、我们将构建自己企业的网络营销平台——韶关市绿叶太阳能模拟有线公司:
该网站有着一系列的先进性,能够优化我们的客户关系管理,有强大的数据库功能,能够把消费者的信息储存,让我们更好把握消费者反馈的信息,有很强的交互功能,实时处理业务,是我们与网络虚拟社会联系的门户。
②、网上订购给我们带来了另外一个优势,通过网上订购绿叶太阳能热水器及相关配件,可以把顾客的信息录入到我们的数据库系统,通过电脑的数据来分析消费者行为和产品保修期,我们可以更加准确地把握市场信息,了解消费者的需求,及时制定适合市场发展的决策。
同时,我们可以通过得到的信息,给消费者发送电子邮件等进行产品广告和宣传,扩大我们的广告范围,加强宣传针对性,提高我们的广告效率,降低广告成本,让更多的消费者了解我们。
三、服务贴心化
我们的宗旨让顾客在放心购买,安心使用,绿色环保,我们会通过一系列营销方式来达到这一目标。
四、配送规范准确快捷化
客户在当天下午5点钱在线上下订单,我们通知离客户留下地址最近的零售店发货并通知相关技术安装人员上门安装。
争取在最快的时间内使顾客能使用上我们公司的太阳能热水器。
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
1、.地理位置优势分析。
得天独厚的地理位置:
坐落于韶关,经济水平中
等,可以节省企业经营成本。
韶关市地广人多,潜在购买需求大。
2、产品优势分析。
太阳能热水器技术成熟,已通过并获得国家ISO9000认
证、质量稳定、水温恒定。
它以环保、安全、节能、卫生等优点,迅速赢
得了广大消费者的青睐。
3、价格优势分析。
前期采用网上销售,省去中间商的参与,能以一个大众能
接受的价格销售。
也会比同行的价格低。
后期打响自主品牌后与不同地区
的零售商和批发商合作。
4、服务的优势分析。
送货上门,免费安装,一条龙服务,三年内保修。
定时
会通过电话来回访顾客反馈。
做好客户关怀和客户关系管理的工作,有利
于维护老客户。
通过质量口碑来提高品牌的知名度。
劣势
(Weaknesses)
1、.进入市场晚,知名度不高,需要一定时间才能打造企业品牌。
2、企业形象,品牌形象,产品宣传有待凸显和完善。
3、市场分布不均匀,销售网络不够普及和深入。
机遇
(Opportunities)
1、全球环境的恶化,人们的节能减排的意识增强,绿色环保的太阳能热水器
更能让大众接受。
2、人们的生活水平提高,有能力购买绿色环保的太阳能热水。
3、太阳能热水器还没普遍进入普通家庭,所以市场很大。
4、.国家政策支持绿色环保企业的发展;符合可持续发展战略。
威胁
(Threats)
1、同行品牌效应过大。
市场占有率较多
2、行业价格差异波动不稳
3、人们对太阳能热水器的认识度低
3.营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
太阳能集热器
1.采用晶硅特护免焊工艺,反腐寿命长;
2.聚氨酯整体发泡,高密度、无空隙,昼夜温差小,保温效果真正达到72小时。
1、节能、环保、安全;
2、南北方全区域均可适用。
南北方全区域均可适用;
3.、装卸方便。
外置蓄水箱
1、内胆食品级SUS304、SUS316L不锈钢,
2、外胆SUS304或201不锈钢。
3、密封性好、重量轻、造价低、安装方便、耐腐蚀、抗冲击
1、使用寿命长,不变形、不生锈、不腐蚀、不长青苔、不漏水,极易清洗,长久保持清洁卫生;
2、安全稳固造型美观、使用寿命长,不变形、不生锈、不腐蚀、不长青苔、不漏水,极易清洗,长久保持清洁卫生,安全稳固
真空管
1、一级优质航天紫金管,直径58mm,长1.8米,温度更高,传热更快;
2、耐高温严寒,抗冰雹冲击。
1.、采用国际领先的干涉膜技术,具有“三高”:
超高效集热、超强耐高温、超强抗高寒。
?
2、.超高效集热的特点
智能仪表
1.水温提示?
?
?
5.恒温加热
2.水位提示?
6.管道保温
3.缺水上水7.自动增压
4.防电热带起火
1.安全、可靠、稳定,耐高温。
2.使用环境可在-35℃至230℃。
国内唯一独创垂式传感器,水位部分外置,水电隔离,永不渗水,寿命达到业内最长。
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
太阳能集热器
套
2500
3100--4500
2800
外置蓄水箱
件
450
800--950
700
真空管
条
230
280--300
250
智能仪表
件
120
80--1500
150
3.3销售渠道
单位:
元
1.经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
韶关市武江区
300平方米
3万元
客户群集中
2.销售渠道
□面向最终消费者
通过零售商
通过批发商(打√选择)
选择该销售方式的原因
目标群体集中在居民区、写字楼、学校、政府机关等客户
与主要批发/零售商合作方式
与零售商合作方式:
按销售数量累计达到公司规定销售目标,奖励每个产品9折优惠。
与批发商合作方式:
批发商一次性购买到公司规定的产品数量,按比例分成。
3.4宣传推广
推广方式
主要内容
推广费用
广告媒体
报纸;杂志;电台;直邮;网络等
1000元
会展推广
参加贸易展销会
2000元
公关活动
绿叶太阳能新品发布会;参加绿色环保科技研讨会
1000元
网络推广
1、电子邮件推广;2、微薄推广;3、联盟推广;4、二维码推广;5、在先调研
500元
促销活动
1、会员日购买太阳能热水器送全套配件;
2、制定不同优惠套餐
2000元
数据库营销
会员制筛选电话、邮件营销;数据租赁营销
2000元
合计
8500
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
4.2团队成员
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
周庆润
21
CEO
大专
电子商务专业
曾任广州腾达贸易有限公司销售员
具有领导才能,思维缜密,擅长指挥分工协作。
李楚玲
21
CEO助理兼财务部经理
大专
电子商务专业
曾任韶关U购网网络推广员
有相当丰富的财务会计知识,对数字高度敏感经验
郑莉琳
21
员工
大专
电子商务专业
曾任深圳头狼电子商务有限公司运营专员
丰富的财务会计知识,为人细心,对数字敏感。
叶曼芳
21
人力资源部经理
大专
电子商务专业
曾任韶关U购网网络推广员
具有扎实的行政人力资源管理知识,很强的实际操作能力,能全面统筹管理企业行政人力资源方面的工作。
卢佩珊
20
员工
大专
电子商务专业
曾任深圳头狼电子商务有限公司美工
有丰富的人力资源管理知识,受过专业的培训。
李淑梅
21
业务部经理
大专
电子商务专业
曾任广州腾达贸易有限公司销售员
有相关的销售经验,了解市场需求。
何泽彬
21
员工
大专
电子商务专业
曾任广州腾达贸易有限公司销售员
具有扎实的公关管理知识,实操能力强,人际关系处理能力强。
黄桂霞
21
公关部经理
大专
电子商务专业
曾任金顺源销售员
为人热情开朗,擅长交际,具有丰富的公关知识。
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
组成人员
总经理
周庆润
1.制定企业战略和目标;
2.对公司的重大经营运作事项进行决策,包括对财务、经营方向、业务范围的增减等
3.主持公司的日常业务活动;
4.对外签订合同或处理业务;
5.任免公司的高层管理人员。
周庆润
总经理助理
李楚玲
6.负责CEO日常事务决定、决议的督办、落实及反馈工作;
7.协助CEO对公司运作及各职能部门进行管理;
8.负责协助有关会议的会务安排事宜,记录整理会议纪要;
9.负责协调CEO商务行程,商务宴请等联络工作,并根据CEO工作行程做好有关人员预约、接待、会议准备等事务。
李楚玲
人力资源部
叶曼芳
1.负责编制年度人力资源需求计划表,经公司领导批准后,组织实施;
2.建立公司人员招聘体系,根据公司人力资源需求,拟定公司年度招聘计划;
3.编制公司年度的培训计划,制定培训预算。
4.负责绩效考核体系的建设和完善,规范绩效管理各项流程。
叶曼芳
卢佩珊
财务部
郑莉琳
1.具体领导本企业的会计工作,协助总经理负责领导企业的财务会计工作,组织企业开展全面经济核算,对各项财务会计工作定期研究、检查和总结,不断地改进和完善;
2.参与制定公司的经济责任制,组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度;
3.负责组织审查重要的经济合同;
李楚玲
郑莉琳
业务部
李淑梅
1.在总经理的领导下,全面计划、安排、管理市场部工作,协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标;
2.制定市场部的工作规范、行为准则;
3.指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
4.了解客户多方面信息,满足客户各种需求,接受并反映客户反馈信息。
5.建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。
李淑梅
公关部
黄桂霞
1.全面负责公关部日常工作,制订公关计划,策划公关活动,扩大业务宣传,协调公司内外关系,组织公关接待工作;
2.制订短期和中期公关计划,安排近期工作,并监督计划的执行;
3.制订并落实对各传播媒介的广告宣传计划,做到定期(每周)见报,与新闻界保持良好的关系,争取支持和帮助;
4.策划、组织大型的公关活动,树立企业整体形象;
5.作为公司的发言人向外界发布消息和信息;
何泽彬
黄桂霞
5.0财务分析报告
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具单位:
元
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
5000
1.67%
83.5
办公家具
5000
1.67%
83.5
电子设备
5000
2.78%
139
电脑、打印机、复印机、空调、冰柜、电话机等
交通工具
2000
2.08%
41.6
货车
店铺/厂房
租房,此项空白
合计
17000
--
347.6
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》;
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月原材料/商品采购成本单位:
元
名称
数量
单价
金额
太阳能集热器
100(套)
2500
250000
外置储水箱
50(件)
450
22500
真空管
50(条)
230
11500
智能仪表
50(件)
120
6000
合计
290000
5.3月销售与管理费用预测单位:
元
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1000
管理费用
场地租金
1000
员工薪酬
22000
办公用品及耗材
500
水、电、交通差旅费
900
其他
0
财务费用
利息
0
5.4启动资金需求
类别/项目
金额(元)
备注(对主要费用及其他重要事项说明)
固定资产购置合计
17000
开
办
费
工商注册、税务登记费
200
市场调查费、差旅费、咨询费
1300
各种许可证审批费用
5000
支付连锁加盟费用
0
其他费用
0
合计
6500
流
动
资
金
原材料/商品采购
290000
场地租金
5000
员工薪酬
110000
办公用品及耗材
2500
水、电、交通差旅费
4500
其他费用
0
合计
412000
启动资金总计
435500
5.5启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
900
99%
私人拆借
亲属、朋友
0.1
1%
银行贷款
银行
0%
政府小额贷款
政府相关部门
0%
总计
--
900.1
100%
6.0月利润预测单位:
元
项目
本期金额
一、主营业务收入
315000
加:
其他收入
0
减:
主营业务成本
生产/采购成本
225000
营业税金及附加(按5.5%计算)
17325
变动销售费用
销售提成
1575
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
22.5%
固定销售费用
宣传推广费
1000
管理费用
场地租金
1000
员工薪酬
22000
办公用品及耗
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