关于蒋家嘴镇二OO七年度财政预算执行情况和二OO八年度镇财政预算草案的报告.docx
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关于蒋家嘴镇二OO七年度财政预算执行情况和二OO八年度镇财政预算草案的报告
关于蒋家嘴镇二OO八年度财政预算执行情况和二OO九年度镇财政预算草案的
报告
2008年4月日在蒋家嘴镇第十一届人民代表大会第三次会议上
镇财政所长:
朱正介
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会报告镇财政2008年预算执行情况和2009年预算草案,请予审议,并请列席的同志提出意见。
一、二OO八年预算执行情况
2008年,镇财政工作在遭遇全球金融危机,我国经济增长持续下滑的严峻形势下,由于有镇党委、镇政府的强力领导,有上级主管部门的大力支持,有各位代表的真心理解,通过全镇人民及财税战线全体同志的共同努力,紧紧围绕全镇工作重点和财政任务目标,坚持以科学的发展观为统领,积极依法组织收入,切实加强财政管理,有力的服务了全镇改革,发展、稳定的大局。
基本实现了保重点、保运转、保平衡的年度财政工作目标。
镇财政工作在全县乡镇财政工作考核中名列第三。
镇财政预算内收入超收,支出完成年初计划,预内收入不能满足支出的部分全部调往预算外,故预算内无赤字,也无结余。
预算外收入超过年初计划,支出得到有效控制,收支相抵略有节余。
下面分别进行报告:
(一)镇财政预算内收支执行情况
年初预算内收入计划为1028万元。
其中:
国税800万元;地税190万元;耕地占用税13.8万元,契税3.2万元;屠宰税21万元。
年终实际完成1236.5万元,占年初计划的120%。
其中:
国税1008万元,地税205万元,耕地占用税完成1.2万元,契税1.3万元,屠宰税完成21万元,以上各项收入都如数上解县财政。
年初预算内支出计划为874。
7万元。
其中:
农林水气象事业费7万元,文体广播事业费3.8万元,镇财政事业费19.6万元,行政管理费104万元,计划生育经费18万元,村级管理费(含社区工作经费)59.3万元,现役军人优抚3.2万元,粮食良种补贴28.3万元,粮食直接补贴28.1万元,综合直接补贴167.8万元,农村低保22.9万元,城镇低保215.3万元,农村五保户供养18.1万元,退伍军人双定补助及各项抚恤费等31.9万元,能繁母猪补贴1.6万元,其它畜牧生产补贴0.9万元,水库移民后期扶持3.5万元,退耕还林92.4万元,油菜良种补助8.7万元,油菜冰灾补助1.7万元,企业职工生活补助2.6万元。
年终实际完成支出874。
7万元,占年初计划的100%。
其中:
农林水气象事业费7万元,文体广播事业费3.8万元,镇财政事业费19.6万元,行政管理费104万元,计划生育经费18万元,村级管理(含社区工作经费)59.3万元,现役军人优抚3.2万元,粮食良种补贴28.3万元,粮食直接补贴28.1万元,综合直接补贴167.8万元,农村低保22.9万元,城镇低保215.3万元,农村五保户供养18.1万元,退伍军人双定补助及各项抚恤费等31.9万元,能繁母猪补贴1.6万元,其它畜牧生产补贴0.9万元,水库移民后期扶持3.5万元,退耕还林92.4万元,油菜良种补助8.7万元,油菜冰灾补助1.7万元,企业职工生活补助2.6万元。
和去年相比,各项支出都有变动,特别是农民的各项补贴都有较多增加,以上各项开支中,所有涉农补贴全部由县通过银行直接发放到户。
全年预算内收支坚持按年初计划办事,在年初预内计划内不能满足正常支出部分全部在预算外开支。
这样预算内当年收支平衡。
(二)镇财政预算外收支执行情况
二OO八年镇财政预算外收入年初计划为98.8万元。
其中:
上级转移支付补助收入4万元,镇办企业收入52.8万元,镇办事业收入2万元,其它收入40万元,年终实际完成146.9万元,占年初计划的148.6%。
其中:
上级转移支付补助收入4万元。
镇办企业收入52.9万元,镇办事业收入2万元,其它收入88万元,其中:
县政府年终各项奖励35.9万元,向上争取支持资金52.1万元。
年终实际完成数和年初计划数相比,增加了48.1万元,增加的主要因素是其它收入中的争取上级扶持资金。
二OO八年度镇财政预外支出年初计划为98.8万元,其中:
行政运行支出22.8万元,支持生产支出18万元,更新改造支出10万元,会议费15万元,事业支出5万元,计划生育支出18万元,人大工作经费1万元,社会治安综合治理专项经费5万元。
收入计划与支出计划相抵,留有镇财政预备费4万元,年终实际完成146.6万元,占年初计划的148.3%。
其中:
行政运行支出57.9万元,支持生产支出23万元,更新改造支出18万元,会议费15万元,事业支出5万元,计划生育支出18万元,人大工作经费1万元,社会治安综合治理专项经费5万元。
其它支出3.7万元。
镇财政预外收入超收,支出超年初计划,收支相抵,年结余3000元,加上以前年度结存27244元,镇财政预外滚存结余30244元。
各位代表,以上情况表明:
二OO八年镇财政预算执行情况良好,镇财政工作结局圆满。
镇财政2008年的工作之所以能取得较为圆满的结果主要是有赖于镇党委、政府对财政工作的重视,有赖于各位代表对财政工作的关心,有赖于全镇人民对财政工作的理解。
全镇人民收入增长,基础设施建设步伐加快,镇域经济较快稳定发展。
回顾一年来的工作,主要有以下几个特点:
一是严格执行上级各项政策,注重民生、民本。
如粮补资金、退耕还林补助、村级管理费、现役军人优抚费、等各项涉农、涉军、涉困的补助,我们都全部按政策补偿到位,镇财政不截留;二是坚持量入为出,精打细算,突出重点,确保大局;三是严格执行各项财经纪律,强化了财政监管;四是依法组织各项收入,确保收入任务的完成。
但是更应该看到镇财政面临的困难:
一是镇财政本级财源严重不足,财政收入增长缓慢,对上级税收分成政策依赖性太强,向上级争取资金困难且政策风险较大,这就造成了镇财政收入极不稳定,随时都会发生运转的困难;二是财政支出的经常性和收入季节性矛盾突出,镇财政资金调度困难;三是镇财政财力有限,基本上只能是维持吃饭和运转,对公益事业的投入完全靠上级争取,不能稳定保证实际需要;这些问题虽然现实而又紧迫,但也不是一朝一夕就能解决的,有些深层次的问题需要作认真的研究、艰苦的努力,在以后的工作中逐步解决。
二、二OO九年镇财政预算草案
二OO九年的财政工作的指导思想是:
以党的十七大精神为指针,认真贯彻落实科学发展观,按照县财政工作会议要求及镇党委、镇政府经济工作会议的部署,积极组织财税收入,壮大财政实力;努力培植新财源,夯实财源建设基础;深化财政改革,增强体制机制活力;强化财政监督,提高资金使用效益;压缩公用经费支出,切实增强财政保工资、保运转、保稳定的能力,促进我镇社会又好又快发展。
由于受国际经融危机的影响,今年可能是进入新世纪以来组织收入工作遇到困难和挑战最大的一年,财政收支矛盾会更突出,预算平衡的压力会更大.我们要客观分析形势,树立信心,既要冷静面对组织收入面临的困难,更要着力把握完成任务的有利条件.增强机遇意识,努力争资跑项;增强发展意识,努力培植财源;增强收入意识,努力聚财创收;增强大局意识,努力保障运转;增强节俭意识,努力压减开支;增强监管意识,提高理财水平;增强服务意识,提高队伍素质。
在镇压党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下,全面完成2009年的财政工作任务。
据此编制2009年镇财政预算草案,下面我分预算内和预算外两部分报告。
(一)预算内收支计划
2009年预内收入划为1020.4万元,其中国税800万元,地税190万元,屠宰税20万元,耕地占用税6.6万元,契税3.8万元,这些收入入库后,将如数解缴国库。
2009年的预内支出比照2008年的完成数,预计为873万元。
其中:
农林水气象事业费7万元,文体广播事业费3.8万元,镇财政事业费19.6万元,行政管理费104万元,计划生育经费18万元,村级管理(含社区工作经费)59.3万元,现役军人优抚3.2万元,粮食良种补贴28.3万元,粮食直接补贴28.1万元,综合直接补贴167.8万元,农村低保22.9万元,城镇低保215.3万元,农村五保户供养18.1万元,退伍军人双定补助及各项抚恤费等31.9万元,能繁母猪补贴1.6万元,其它畜牧生产补贴0.9万元,水库移民后期扶持3.5万元,退耕还林92.4万元,油菜良种补助8.7万元,企业职工生活补助2.6。
应说明的是:
以上预内支出项目的资金都是县级以上财政按政策拨付,所以这些计划数在实际执行过程中,将有一定的调整。
(二)预算外收支计划草案
今年预算外收入计划为97万元。
其中镇办企业收入52万元,其它收主45万元。
和2008年相比,其它收入略作下调,因为2009年的税收分成收入资金收入尚难准确预估,以及向上争取的资金也难以确定。
2008年镇财政预外支出计划为97万元。
其中行政运行支出25万元,支持生产支出为20万元,更新改造支出12万元,会议费13万元,事业支出1万元,计划生育支出18万元,人大工作专项经费1万元,社会治安综合治理专项经费3万元,留预备费4万元。
各位代表,上述镇财政预算内外收支计划草案是经镇党委、政府认真研究后提出的,和去年相比收支规模调整不大,要完成上述财政预算任务,难度很大,困难很多,但机遇与之并存。
只要我们团结一心,按照既定的指导思想认真工作,就一定能完成工作目标。
为此,2009年我们要注重做好以下几方面的工作:
1、落实科发展观的要求,高速发展镇域经济。
我镇各方面条件较好,工业基础雄厚,具备高速发展的基本条件。
我们要挖掘潜力,发挥优势,努力克服世界经融危机对我镇实体经济影响,提高我镇经济发展速度。
同时,我们要用科学发展观来指导经济工作,走可持续发展的道路。
提高经济发展的质量,促进我镇经济、社会和谐发展。
2、大力增强农业的基础地位。
农业在蒋家嘴镇占很大的比重,是我镇经济发展、社会稳定的基础。
镇党委、政府十分关心“三农”问题,“三农”问题的核心是农民问题,农民的核心问题是增收。
为了增加农民收入,我们应积极向上争项目、争资金,加大对农业的基础投入,改善农民的生产、生活环境,以促进我镇农业快速展。
同时,要切实维护农民的利益,确保国家各项涉农补助落到实处。
3、依法征管,努力完成各项收入任务。
我们要保护经济发展环境,但国家的税收不能流失,各部门要密切配合,齐心协力,依法强化税收征管,做好宣传教育工作,严厉查处偷税、逃税、抗税的有关责任人。
同进应加强税收队伍建设和管理,使之具备良好的职业道德和素质,依法履行职责,搞好本职工作,为全镇人民依法纳税提供良好的服务。
4、发挥城镇优势,大力发展二、三产业。
蒋家嘴镇既是一个人口密集的工业镇,又是一个具有独特优势的旅游镇。
要依托目平湖湿地自然保护区,做好旅游兴镇的文章,要以市场化、产业化、社会化为方向,改造传统服务业,发展现代服务业,增加就业渠道,增加农民收入。
5、强化财政监管,提高理财水平。
镇财政应按照国家赋予的监督职能,在法律的框架内,实施有效的监督,堵塞各种漏洞,杜绝违纪违法行为,做到公开、公正理财,节约有效理财,确保镇财政有限的资金,发挥最大的作用,为全镇经济发展,社会稳定和谐作贡献。
各位代表,要完成好今年的财政预算任务,还有很多工作要做,还有很多困难需要我们克服。
但是我相信镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在各位代表的支持与关心下,通过全体财税工作人员的努力,一定会有一个好的结果,一定会圆满完成今年的镇财政预算任务。
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