宁夏回族自治区园艺技术推广站.docx
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宁夏回族自治区园艺技术推广站
宁夏回族自治区园艺技术推广站
2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏回族自治区回族自治区园艺技术推广站2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、计划;
(二)负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用,开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作;
(三)承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测等工作;
(四)完成自治区农牧厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
宁夏回族自治区园艺技术推广站隶属自治区农业农村厅正处级全额拨款二级预算事业单位。
内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科3个科室。
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
276.92
一、本年支出
276.92
276.92
(一)一般公共预算财政拨款收入
276.92
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(八)社会保障和就业支出
22.84
22.84
(九)卫生健康支出
8.66
8.66
(十二)农林水支出
225.42
225.42
(十八)住房保障支出
20.00
20.00
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
276.92
支出总计:
276.92
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
208
社会保障和就业支出
30.61
22.84
22.84
-7.77
-25.38
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30.13
21.66
21.66
-8.47
-28.11
2080599
其他行政事业单位离退休支出
0.48
1.18
1.18
0.7
145.83
210
卫生健康支出
11.04
8.66
8.66
-2.38
-21.56
21011
行政事业单位医疗
11.04
8.66
8.66
-2.38
-21.56
2101102
事业单位医疗
11.04
8.66
8.66
-2.38
-21.56
213
农林水支出
201.25
225.42
192.42
33.00
24.17
10.71
21301
农业
201.25
225.42
192.42
33.00
24.17
10.71
2130104
事业运行
201.25
192.42
192.42
-8.83
-4.39
2130199
其他农业支出
33.00
33.00
33.00
100
22102
住房改革支出
26.32
20
20
-6.32
-24.01
2210201
住房公积金
19.69
14.03
14.03
-5.66
-28.75
2210203
购房补贴
6.63
5.97
5.97
-0.66
-
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
243.92
220.3
23.62
301
一、工资福利支出
219.12
219.12
30101
基本工资
63.63
63.63
30102
津贴补贴
59.23
59.23
30103
奖金
39.57
39.57
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
21.66
21.66
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
8.66
8.66
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
2.38
2.38
30113
住房公积金
14.03
14.03
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
9.96
9.96
302
二、商品和服务支出
23.62
23.62
30201
办公费
3.19
3.19
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
0.24
0.24
30206
电费
1.89
1.89
30207
邮电费
1.00
1.00
30208
取暖费
1.19
1.19
30209
物业管理费
3.45
3.45
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
0.80
0.80
30213
维修(护)费
0.55
0.55
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
2.52
30216
培训费
1.89
1.89
30217
公务接待费
0.40
0.40
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
3.00
3.00
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.30
1.30
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
0.80
0.80
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.40
1.40
303
三、对个人和家庭的补助
1.18
1.18
30301
离休费
30302
退休费
1.18
1.18
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
4.00
2.00
1.00
1.00
1.00
0.5
0.5
0.5
2.00
0.8
0.8
0.8
0.4
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
276.92
一、行政支出
(1)一般公共预算财政拨款收入
276.92
其中:
财政拨款支出
(2)政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
276.92
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:
财政拨款支出
276.92
教育收费
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计
276.92
本年支出合计
276.92
十、上年结转
九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
(1)财政拨款结转
其中:
一般公共预算财政拨款收入
其中:
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
(2)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:
本级横向财政拨款
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
276.92
支出总计
276.92
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
276.92
276.92
276.92
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
276.92
276.92
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年财政拨款收入预算276.92万元,包括一般公共预算拨款276.92万元,无政府性基金预算拨款。
财政拨款支出预算276.92万元,社会保障和就业支出22.84万元、卫生健康支出8.66万元、农牧林水支出225.42万元、住房保障支出20万元。
二、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年一般公共预算财政拨款基本支出243.92万元,其中:
本年收入安排支出243.92万元,无上年结转资金安排的支出。
比2018年执行数(决算数)269.22减少25.30万元,下降9.40%。
人员经费220.30万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费23.62万元,主要包括:
按部门支出经济分类科目分项说明。
如,办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年无一般公共预算财政拨款项目支出33万元,其中:
本年收入安排支出33.00万元,无上年结转结余资金安排的支出。
包括:
农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算33.00万元,比2018年执行数(决算数)增加33.00万元,增长100%。
主要用于新型职业农民培训食宿、场地、交通、讲课、培训资料、保险、现场指导教学等相关费用支出。
三、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:
因公出国(境)费0.8万元,无公务用车购置费,公务用车运行费0.8万元,公务接待费0.4万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年保持一致。
四、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年政府性基金预算拨款情况说明
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年收支预算情况的总体说明
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年收入总预算276.92万元,其中:
本年收入276.92万元,上年无结转结余;支出总预算276.92万元,其中:
本年支出276.92万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入276.92万元,占100%;事业预算收入/万元,占/%;其他预算收入/万元,占/%。
本年支出包括:
事业支出276.92万元,占100%;经营支出/万元,占/%;上缴上级支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/万元,占/%;投资支出/万元,占/%;债务还本支出/万元,占/%;其他支出/万元,占/%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏回族自治区园艺技术推广站本级无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2019年,宁夏回族自治区园艺技术推广站政府无采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏回族自治区园艺技术推广站占用使用国有资产总体情况为无房屋、无土地;车辆1辆,价值12.48万元;办公家具价值19.365万元;其他资产价值41.835万元、无形资产0.87万元。
国有资产分布情况全为本级部门资产。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏回族自治区园艺技术推广站无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的情况。
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年部门预算——名词解释
宁夏回族自治区园艺技术推广站2019年部门预算无需解释的专业名词。
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- 宁夏回族 自治区 园艺 技术推广