年加工2500吨塑料软包装生产项目可行性研究报告.docx
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年加工2500吨塑料软包装生产项目可行性研究报告
年加工2500吨塑料软包装生产项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
XX市XX彩印有限公司年加工2500t塑料软包装生产项目
1.1.2项目承办单位及法人代表
项目承办单位:
XX市XX彩印有限公司
法人代表:
1.1.3项目拟建地点
XX县XX工业园区XX路西段
1.2编制依据和范围
1.2.1依据
1、项目承办单位编制本项目可行性研究报告的委托书;
2、《XX省工业“十五”发展计划》;
3、《全国包装行业“十五”发展计划》;
4、《XX省国民经济与社会发展第十个五年计划》;
5、项目承办单位提供的有关本项目的基础数据、技术资料等。
1.2.2编制工作的范围
根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定,本报告对项目的建设条件进行了实地查勘,对项目建设的背景与发展概况、市场需求预测、建设规模、建设条件与厂址概况、工程技术方案、环境保护与节能、消防、劳动保护与安全卫生、企业组织与劳动定员、项目管理与实施进度、招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行了综合研究与分析,重点研究和论述项目建设的必要性、市场需求预测和工程、经济方案的可行性,提出了建设的内容、方案、投资、资金筹措和效益评价,为项目的决策和建设提供可靠依据。
1.3生产方案与研究结论
1.3.1市场需求预测
XX省是全国农业大省,小麦产量为全国第一,是全国重要的粮食生产基地和食品加工基地,方便面产量位居全国第一,同时其它农副产品的加工产品也非常发达,由此带动了全省包装印刷、运输、信息服务等相关行业的迅速发展,其中对塑料软包装彩印产品的需求量较大。
XX市对塑料彩印包装袋的需求量每年就达2×104t以上。
XX对塑料软包装彩印产品的需求呈上升趋势。
1.3.2原材料、燃料和动力供应
本项目生产所需所有原材料供货均有可靠的保证,货源充足,供货及时,并与相关厂家建立了长期供货的稳定业务关系。
本项目生产所用煤为XX煤矿所产优质煤碳,电由当地电业局解决,水源由厂内自备井可保证项目用水需求。
1.3.3建设规模与产品方案
根据市场预测,结合当地实际情况,新建年加工2500t塑料软包装生产项目。
本项目产品方案分为方便面专用彩印包装袋、其它各类彩印包装袋及非彩印包装袋,总设计加工能力2500t/a。
1.3.4厂址概况
XX市XX彩印有限公司位于XX县县城西部规划的XX工业园区,厂址东临工业大道,南临XX路,西为XX,北为农田,场地地势平坦,地面无建构筑物,周边交通便利。
东距106国道1.5km,南距XX高速3km,有着良好的城市依托条件。
1.3.5环境保护与劳动安全
本项目在生产过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音。
针对项目产生的污染,经过综合和科学治理以后,可以得到有效的治理。
本项目实施以后,工厂环境和周围环境不会产生新的污染。
生产中产生的废水、废渣均可以得到有效的控制。
所有排放物可以做到按国家规定的排放标准达标排放。
1.3.6企业组织与劳动定员
项目建成后实行董事会领导下总经理负责制。
企业劳动定员134人,拟由董事会委派、社会公开选聘和公开招聘结合解决。
企业实行每天三班连续运转,每班工作8h,年工作日250d。
1.3.7项目管理与实施
本项目承办单位为XX市XX彩印有限公司。
为做好建设项目的各项工作,公司成立项目建设领导小组,负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。
项目建设期1年。
1.3.8投资估算与资金筹措
本项目总投资2249.17万元,其中建设投资2099.17万元(含建设期利息34.85万元),铺底流动资金150万元。
总投资筹措方案为申请贷款1249.17万元,企业自筹1000万元(包括项目单位设备订货、土地购置、厂房建设投资及自筹铺底流动资金)。
1.3.9效益评价
经初步分析,项目计算期内,年平均销售收入为3711.17万元,年均总成本费用为3148.67万元,年平均利润总额541.18万元;项目全部投资内部收益率(税前)为26.79%,全部投资回收期(税前)为4.84年,全部投资财务净现值(Ic=12%税前)为1952.81万元,借款偿还期(含建设期)3.98年。
项目具有较好的财务盈利能力,投资风险不大,还款有保障,本项目在财务上可行。
1.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数据
备注
1
厂区占地面积
m2
14070
合21.11亩
2
总建筑面积
m2
4542
3
生产规模
塑料软包装
t/a
2500
4
产品方案
4.1
方便面彩印包装袋
t/a
1050
4.2
其它各类彩印包装袋
t/a
450
4.3
商品内包装袋
t/a
1000
5
项目定员
人
134
6
年工作日
d
250
7
主要原材料
7.1
BOPP
t
1077.5
7.2
LDPE
t
1202.5
7.3
油墨
t
161
8
主要燃料、动力消耗量
8.1
水
t
13000
8.2
电
kW.h
162.77
8.3
煤
t
951.43
9
年运输量
t
6830
10
项目总投资
万元
2249.17
10.1
建设投资
万元
2099.17
其中:
银行贷款
万元
1249.17
自筹资金
万元
850.00
10.2
铺底流动资金
万元
150.00
11
流动资金
万元
500.00
其中:
银行贷款
万元
350.00
自筹资金
万元
150.00
12
项目总资金
万元
2599.17
其中:
银行贷款
万元
1599.17
自筹资金
万元
1000.00
13
资金筹措
万元
2599.17
13.1
自筹资金
万元
1000.00
用于固定资产投资
万元
850.00
用于流动资金
万元
150.00
13.2
借款
万元
1599.17
固定资产投资借款
万元
1249.17
流动资金借款
万元
350.00
14
资本金比例
%
44
15
项目资本金
万元
1000.00
16
销售收入
万元
3764.96
正常年
17
增值税
万元
270.33
正常年
18
销售税金及附加(减增值税)
万元
21.32
正常年
19
总成本费用
万元
3148.67
年平均
20
利润总额
万元
541.18
年平均
21
所得税
万元
178.59
年平均
22
税后利润
万元
362.59
年平均
23
每百元销售收入占用总资金
元/百元
69.04
24
每百元销售收入占用建设投资
元/百元
55.76
25
单位产品占用建设投资
万元/吨
0.84
26
每百元销售收入占用流动资金
元/百元
13.28
27
投资利润率
%
13.95
28
投资利税率
%
32.04
29
资本金净利润率
%
54.12
30
全部投资财务内部收益率(税前)
%
26.79
31
全部投资投资回收期(税前)
年
4.84
(含建设期)
32
全部投资财务净现值(税前)
万元
1952.81
Ic=12%
33
全部投资财务内部收益率(税后)
%
19.81
34
全部投资投资回收期(税后)
年
5.88
(含建设期)
35
全部投资财务净现值(税后)
万元
1362.45
Ic=10%
36
借款偿还期(从借款之日算起)
年
3.98
37
盈亏平衡点(BET)
%
52.48
1.5结论与建议
本次XX市XX彩印有限公司年加工2500t塑料软包装生产项目,具有良好的市场前景,项目建成后可以满足企业对塑料软包装产品的需求。
该项目的建设可增加当地劳动就业,促进社会安定团结;为国家创造大量的税收,增加国家和地方的财政收入;可以大大促进XX市软塑包装业的发展,提高部分职工的收入,促进产业结构调整和地方经济的良性发展。
因此,项目无论从当地经济和社会发展需要,还是全省经济发展的大环境,无论从工程技术方案,还是从经济效益和社会效益分析,项目都是可行的。
建议项目承办单位加快项目各项工作,积极落实资金,按实施进度安排,保质保量完成项目建设设施,完善各项配套,尽早投入使用,发挥其应有的效益。
第二章项目背景与必要性
2.1企业概况
XX市XX彩印有限公司是由法人和自然人共同出资创办的股份制企业。
公司位于XX县XX工业园区内XX路西段,占地21.11亩。
公司现有人员80人,其中技术人员10人。
公司依托先进的生产设备及独特的市场开拓能力,开发生产高质量的软塑彩印包装业务,广泛涉及到食品、工业产品、家庭日用品、化妆品、种子的包装等多个领域。
随着中国加入WTO,面对日益激烈的国际、国内同行竞争,XX人信心百倍,结合当地实际情况,抓住发展机遇,优化厂区环境,拓宽营销市场渠道,以勃勃生机朝着软塑包装业迈进。
2.2项目背景
改革开放以来,我国的包装印刷业也取得了长足发展。
目前,全国县级以上包装印刷企业有6000多家,从业人员74万多人。
2002年,我国包装印刷业的总产值接近5000亿元,已跃上国际包装大国行列。
在我国的40个行业中,包装印刷业的排名已上升到12位,且该行业每年以18%的速度在增长。
目前,我国的包装行业已经基本上改变了“一等产品,二等包装,三等价格”的落后局面。
包装除具有保护产品的作用外,还能提高产品的附加值,起到促销和传达商品信息的作用。
随着社会经济的不断发展和XX生活水平的提高,现代生活节奏日益加快,随着社会经济的不断发展,人们的消费观念发生了剧烈变化,人们在注重商品质量、性能、价格的同时,也越来越注重商品的包装。
人们对商品的需求,已从过去单一实用的观念逐渐向美观、实用、具有超前意识的新观念转变;激烈的市场竞争,也要求产品在市场上必须有很强的视觉冲击力。
包装在各行业中的作用将越来越重要。
当今社会已发展到凡商品必然要包装,凡包装必然要印刷的程度。
从世界范围看,包装产品占到所有印刷品的20%,并以每年5%的增长率增长。
在亚洲,包装产品的比重为29%,并有7%的增长率。
目前,在包装市场上,有几个重要的发展趋势正在引起包装印刷行业的变化:
消费市场竞争日趋激烈,快速变化的消费品正不断为各自的发展空间竞争,因此,厂商更加频繁地改变包装设计以期掌握市场主动权。
使设计周期越来越短,包装产品的生产周期也变得越来越短。
这种变化对包装印刷行业的工艺技术、装备水平等提出了更高的要求。
中国的包装印刷行业经过40多年的发展,已成为国内印刷业中规模最大、配套最好的新兴工业。
但是与国外的先进技术相比,国内的包装印刷业还有很大的差距,而随着中国加入世贸组织,中国必须引进更多的技术,才能在国际上占有一席之地。
二十世纪末至2010年,我国印刷工业将激光照排的技术革命后,向直接制版和直接印刷并在提高传统印刷品质量的同时逐步向数字化电脑印刷技术方向发展,目标是解决市场对高档精美彩色印刷品的需求与生产能力不足的矛盾。
因此,在未来的十几年内,其发展重点如下
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