成品服装仓库管理规范.docx
- 文档编号:12850171
- 上传时间:2023-04-22
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:178.58KB
成品服装仓库管理规范.docx
《成品服装仓库管理规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《成品服装仓库管理规范.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
成品服装仓库管理规范
工商管理系物流管理专业课程设计
仓储管理课程设计
题目
成品服装仓库管理
专业年级
2011级班
姓名
学号
03
31
指导教师
职称
日期
一、仓库总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况特制订本规定。
第二条 物资保管仓库管理制度
(1)成品入库后,需按不同款号、尺码、分区挂放,做到“二齐、三清、四定位。
”
(2) 二齐:
成品摆放整齐、库容干净整齐。
(3) 三清:
物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。
(4) 四定位:
按区、按架、按质、按款定位。
第三条 仓库管理工作的任务。
(1) 做好成衣出库和入库工作。
(2) 做好成衣的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,不出事故。
(4) 保障各商场所需货物的供给。
(5) 做到每天事每天清扫。
第三条仓库安全管理办法
如果发现仓库管理人员失职,仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现,治理措施如下:
(1)努力提高仓库管理人员的素质,增强仓库管理人员的工作责任感;
(2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导,则应该采取必要的措施,如下岗、开除,甚至追究刑事责任。
(3)由于管理人员认识上的局限性造成的,如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀品的性质不了解,对某些商品储存的规律没有完全掌握,以至于发生事故;应加强对仓库管理人员的专业知识培训,让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。
第四条治安保卫管理制度
仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。
治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作,如门卫管理、治安巡查、安全值班等,还有大量的工作由相应岗位的员工承担,如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。
仓库主要的治安保卫工作及要求:
(1)守卫大门和要害部位
(2)巡逻检查
(3)防盗设施、设备的使用
(4)制安检查
二、入库作业管理
(一)入库前准备工作
在货物到达前要先掌握五项数据:
每天的供货商数量;送货的车型及车辆台数;每台车的平均卸货时间;货物到达的高峰时间;中转运输接运方式。
其次还要重点掌握以下数据:
每天平均的到货品种数和最多的到货品种数;货物单元的尺寸及重量;货物的包装形态;货物的保存期限;货物的特性,是一般货物还是危险货物;装卸搬运方式。
最后根据作业要求设计岗位、岗位的人员数量,合适的人选;要以作业内容为中心,充分考虑各个环节衔接与配套问题,合理设计流程,还要考虑与后续作业的配合方式。
还要编制货物入库作业计划、安排仓容、组织人力、准备机械设备及计量检验器具、准备苫垫用品等。
货位及苫垫材料准备
验收及装卸搬运器械准备
人员及单证准备
1.货位及苫垫材料准备
根据预计到货物品的特性、体积、质量、数量和到货时间等信息,结合物品分区、分类和货位管理的要求,预计货位,预先确定物品的拣货场所和储存位置,苫垫材料应根据货位位置和到货物品特性进行合理的选择
2.验收及装卸搬运器械准备
准备验收所需要的计件、检斤、测试、开箱、装箱、丈量、移动照明等器具。
同时要根据到货物品的特性、货位、设备条件、人员等情况,科学合理的制定卸车搬运工艺,备好相关作业设备,安排好卸货站台或场地,保证装卸搬运作业效率。
3.服装入库管理
(1)入库制度
a.对于成品入库要清点数量,核对合同日期,款号、颜色、尺码,如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对;
b.入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;
c.采购物料抵库后,仓库管理人员(成品和原料)要按照已核准的订货单,付货清单和送货单仔细核对物资的合同,品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上;
(1)入库申请
服装入库前一般要提前1天发出入库申请,包括入库的产品名称、尺码、数量等信息,保管员根据申请单上的相关信息,准备好相应的货区、货位等。
服装入库存,应先入待检区,未经检验合格不准入库,更不准发货出库使用。
管理员要亲自同交货人交接手续,根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。
不能及时完成核对的,需在监控下完成。
入库后管理员需在入库单上签字并留底。
入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库,入库必须要有原始入库单据。
进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。
扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致,如有差异需及时查明原因并更正。
扫码时要注意服装不落地,摆放不靠墙,平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
(2)验收
1)商品验收的定义
验收是指仓库在商品正式入库前,按照一定的程序和手续,对到库商品进行数量和外观质量的检查,以验证商品是否符合订货合同规定的一项工作。
2)验收的意义
a.为商品保管和使用提供可靠依据
b.为货主退货、换货和索赔的依据
c.避免商品积压
d.有利于维护国家利益
质检员需要对即将入库的货物进行抽检,开箱率一般在3%--5%左右,检查箱内的品名、尺码、数量是否与箱皮上标注的数量一致,如果一致,签字并加盖合格章即可入库;如果不一致,经货主同意,按实际数量入库。
(3)入库
将货物码放到相应货位上,在仓储作业系统中,确认货物入库完成;并记手工帐,填写储位卡。
成衣到库后,跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装,质量,是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上;入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;
入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;而货物入库则需经过三道程序才能确定货物的入库管理:
登账
立卡
建档
入库手续办理
(4)成品进仓库管理流程图
①仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
②厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
③仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
④仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
⑤返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
客户提货人员
台账操作员
仓库管理员
装卸(工人、叉车手)
货物入库
货物出库
按保管条件要求分类存放
入库单(填制)
出库单(填制)
仓管员注明装卸作业量车牌号及其它所需事项
库存保管
台账操作员整理每天的作业量
客户存单据二
仓管员存单据一
检查、清点
仓库管理员签单、放行
统计(装卸)工作量及费用
编制日、周、月报表
月底打印费用确认书
月底交部门经理核定并上报主管
每天的作业单据第三联单交台账操作员
三、在库作业管理
服装在仓库后要严格按照摆放原则实施管理,还要注意服装的保管与养护。
服装摆放的原则是:
在摆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
管理员必须严格执行一物一卡一位原则。
及时填写存储卡。
有货物进出以及盘点时,管理员填写存储卡后需签字。
(一)仓库货品陈列
货品规范的存放方法:
(1)货品按照年份分类
(2)货品按照季节分类
(3)货品按照品类分类
(4)货品按照款式、色号、尺码分类
(5)仓库内的每件货品应有吊牌
(6)确保每件货品的胶袋封口,以免入尘潮湿,制造次品。
(二)仓库的卫生管理
卫生管理要点:
(1)是否定时清洁仓库;
(2)是否规定不能在仓库内用餐;
(3)特别注意是否每日清倒垃圾;
(4)定期整理货品,以免灰尘堆积;
(5)在货品上架、打包后要及时清扫;
(6)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;
(7)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁;
(8)每天下班前将仓库进行打扫,各物品放归原位。
(三)仓库的安全管理
安全管理要点:
(1)货仓内应张贴仓库管理规则,仓管员应签字确认;
(2)货仓内应有灭火器,应急灯;
(3)人员进出仓库的要求:
非管理人员和仓管人员,其他人员不允许进入;
(4)所有进、出货品需有本子专门登记、日期、时间;
(5)防鼠防虫蛀(羊毛真皮亮丝)防火、防水;
(6)特殊面料,特别品类的保存(牛仔面料等);
(7)定时定点进行仓库货品的盘点;
(8)仓管人员的自身安全(货架高);
(四)仓库工作相关流程
货物的在库管理是指对货物进行合理地保存和经济地管理。
合理地保存就是将货物存放在适宜的场所和位置;经济地管理就是对货物实体和货物仓储信息进行科学的管理,包括对货物进行科学的保养和维护,对与库存货物有关的各种技术证件、单据、凭证、帐卡等进行信息化管理。
货物在库管理的内容主要包括:
仓库理货、货物储存位置安排、货物储存堆码设计、货物保管与养护、货物盘点、货物包装、分拣与流通加工等。
1.到货流程
2.展厅与仓库补退流程
仓库出仓表和展厅补货登记表一起核对,核对款号、颜色、单款数量、签名及总数量。
3.盘点流程
货物在储存过程中,由于其自身的性质、自然条件的影响、操作不当等原因,会造成货物数量和质量的变化。
为了及时有效地掌握货物的储存状况,需要对在库货物进行清点盘查,这就是盘点工作。
(1)盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别按仓库管理流程图得出存货实存情况。
(2)盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长2人配合。
以盘点表记录初盘结果。
仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。
抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。
抽盘量要求占总库存的50%。
发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。
差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。
经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
(3)盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。
仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。
财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐等仓库管理流程图。
(4)盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。
头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。
由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
盘点前:
a.盘点所需表单
b.单件商品内外标识、包装和条形码是否正确统一
c.是否有次品在公司质检或在外干洗的
d.所有调进、调出的单据必须验收
e.货品是否有外借的
盘点中:
a.人员的合理分工,责任到人,各品牌人员都参加
b.仓库和展厅分开盘的顺序
c.盘点完的区域应附上贴纸或其他方法标上记号
d.勿随意移动货品,避免进出货
e.所有盘点的单据必须登记清楚整齐,方便录单
f.盘点时要全部把数据当天接收完毕
盘点后:
a.及时整理盘点数据,恢复标准状态
b.数据及时输入电脑,确定各款的数量
c.核对盘点结果和库存数量是否有差异,如有可针对该款进行再一次的复盘点,确认最终数量。
d.及时完成盘点盈亏单
盘点结果分析:
当盘点工作结束后,若发现“账货不符”,应追查差异的原因。
通常,“账货不符”的主要原因有:
记录库存数量时多记、漏记或误记;作业不当导致货物损坏、丢失;验收与发货清点有误;盘点时误盘、重盘和漏盘等。
盘点盈亏处理:
货物盘点账货差异原因查清后,应针对主要原因进行调整和处理。
若有盈亏,须报批审核后,对账目进行更正调整。
盘点结果评估:
盘点数量误差=实际库存数-账目库存数;盘点数量误差率=盘点数量/实际库存数×100%;盘点品项误差率=盘点误差品项数/盘点实际品项数×100%;盘点次数比率=盘点误差次数/盘点执行次数×100%平均每件盘差金额=盘差误差金额/盘差总件数;平均每品项盘差次数率=盘差次数/盘差品项数×100%。
盘点的目的:
(1)确定现有库存量
(2)确定企业损益
(3)提高货物的在库管理水平
盘点方式:
(1)定期盘点
(2)抽查盘点
(3)不定期盘点
.盘点工作管理:
a.盘点前的准备工作:
按物料的性质、特点及品质状况分类,将寄存和退货及待出仓物料分开摆放。
b.每月25日仓库进行盘点填制盘点单和月盘点表,上交财务部。
c.每月月底财务部对储存物料进行抽盘或监盘,发生盈亏时,财务部填写异常报告,经主管部门审核后才可调整数据。
d.视盘点结果,盘亏差距和数量的准确率,做相应的奖惩,按绩效管理标准执行。
其他有关事宜:
a.记帐要字迹清楚,当日料账当日完成,日清月结不积压。
b.每日报表与月报表应及时上交财务部。
c.在公司允许的范围内发生的误差和合理损耗所引起的盘盈盘亏,每月以报表形式上报主管部门,以便保持帐、卡、物、的一致。
d.每月对、仓库进行一次检查和盘点。
e.仓管员变动工作时,必须办理交接清楚的手续,交接中的未了事宜和有凭证,要写明原因,经双方签字,部门主管签证后,双方各执一份,避免事后发生纠葛。
(五)在库管理制度
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好成衣出库和入库工作。
(2)做好成衣的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保成衣的安全保管,不出事故。
(5)保障各客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清
仓库成品的保管:
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点;
(1)做好成衣出库和入库工作。
(2)做好成衣的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保成衣的安全保管,不出事故。
(4)保障各客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清
第二条对于后道成品入库要清点数量,核对款号、颜色、尺码,无误后双方签字确认。
入库后及时整理上架,并做好标识。
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐,配货员根据配货单进行配货出库, 代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。
仓库内注意事项:
货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。
配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
次品退货需维修的,及时交予生产部维修,不能维修的入次品仓,并上报给营销总监。
退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐。
仓库成品的保管:
(1)仓库人员对库存货品要每月月末盘点;结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
a.严禁无关人员进入仓库。
b.严禁在仓库堆放杂物、废品。
c.严禁在仓库内存放私人物品。
d.严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
e.不得在仓库内吃零食,吃饭。
(2)在货品上架、打包后要及时清扫(包括展厅)
(3)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰
(4)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
安全事项:
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。
第二条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
(六)服装在库的保养与养护
a.霉变的防治
在储存保管过程中,要使面料保持干燥与低温,防止霉菌的生长与繁殖。
b.脆变的防治
在储存保管过程中,要避免受潮、受热、受风、破损。
c.虫蛀的防治
要保持库房清洁,干燥、通风、对垫木、仓板、货架等木质器具,可涂以白漆或药剂,货物要离开墙壁和支柱,地板不许留缝隙。
d.鼠害的防治
库房内要保持清洁干燥,除尽库房外四周杂草、垃圾,杜绝老鼠的隐藏和活动。
e.注意防潮
皮草一旦受潮发霉,就会失去光泽,影响牢度。
如被雨淋湿,须立即用干毛巾吸干水分,再置于阴凉处风干。
如已发霉,可先用毛刷刷去浮尘,再用棉球蘸酒精擦净霉迹,或用淡碱水擦拭,然后用干毛巾揩擦干净,放阴凉处风干。
对长期存放的皮革衣物,用毛巾蘸4%浓度的高级香皂浓液轻擦一遍,再蘸清水轻轻复擦,晾干,以防发霉。
注意保护皮面,应防止硬物或尖物划破皮面;要注意防折防裂,不要曝晒,更忌烘烤。
f.防火
服装属于易燃物品,因此仓库内必须有齐全的消防设施,并有严格的消防安全管理制度,划分好安全责任区,确定好安全责任人,多重保护,防患于未然。
g.防盗
仓库内要安装闭路监控系统,内部设专业保安和闭路监控系统,做好防盗工作。
h.防潮
服装受潮后容易发霉、变质、脱色,直接影响到服装的质量,要保证仓库干燥、低温。
四、出库作业管理
(一)服装出库作业的概述
商品出库业务,它是商品存储阶段的终止,也是仓库作业管理的最后一个环节,是仓库根据使用单位或业务部门开出的商品出库凭证(提货单、领料单、调拨单),按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目,组织商品出库,登账、配货、复核、点交清理、送货等一系列工作的总称。
出库过程管理是指仓库按照货主的调拨出库凭证或发货凭证(提货单、调拨单)所注明的货物名称、型号、规格、数量、收货单位、接货方式等条件,进行的核对凭证、备料、复核、点交、发放等一系列作业和业务管理活动。
出库业务是保管工作的结束,既涉及到仓库同货主或收货企业以及承运部门的经济联系,也涉及到仓库各有关业务部门的作业活动。
为了能以合理的物流成本保证出库物品按质、按量、及时、安全地发给用户,满足其生产经营的需要,仓库应主动向货主联系,由货主提供出库计划,这是仓库出库作业的依据,特别是供应异地的和大批量出库的物品更应提前发出通知,以便仓库及时办理流量和流向的运输计划,完成出库任务。
仓库必须建立严格的出库和发运程序,严格遵循“先进先出,推陈储新”的原则,尽量一次完成,防止差错。
需托运物品的包装还要符合运输部门的要求。
(二)商品出库的原则和依据
WMS的出库功能模块必须由货主的出库通知或请求驱动,不论在任何情况下,仓库都不得擅自动用、变相动用或者外借货主的库存。
货主的出库通知或出库请求的格式不尽相同,不论采用何种形式,都必须是符合财务制度要求的有法律效力的凭证,要坚决杜绝凭信誉或无正式手续的发货。
1.商品出库的原则
a.贯彻先进先出、后进后出、推陈储新的原则
b.凭证发货的原则
c.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度的原则
d.提高服务质量,满足用户需要的原则
物品出库要求做到“三不、三核、五检查”。
“三不”,即未接单据不翻账,未经审单不备库,未经复核不出库;“三核”,即在发货时,要核实凭证、核对账卡、核对实物:
“五检查”,即对单据和实物要进行品名检查、规格检查、包装检查、件数检查、重量检查。
商品出库要求严格执行各项规章制度,提高服务质量,使用户满意,包括对品种规格要求,积极与货主联系,为用户提货创造各种方便条件,杜绝差错事故。
(1)按程序作业,手续必须完备
物品出库必须按规定程序进行,领料单、仓单等提货凭证必须符合要求,物品出库时,必须有正式凭证,保管人员根据凭证所列品种和数量发货。
(2)“先出”原则
在保证库存物品的价值和使用价值不变的前提下,坚持“先进先出”的原则。
同时要做到有保管期限的先出;保管条件差的先出;容易变质的先出;近失效期的先出;包装简易的先出;回收复用的先出。
其目的在于避免物品因库存时间过长而发生变质或影响其价值和使用价值。
(3)做好发放准备
为使物品及时流通,合理使用,必须快速、及时、准确的发放。
为此必须做好发放的各项准备工作。
如“化整为零”、集装单元化、备好包装、复印资料、组织搬运人力、准备好出库的各种设施设备及工具,等等。
(4)发货和记账要及时
保管员接到发货凭证后,应及时发货,不压票;物品发出后,应立即在物品保管账上核销,并保存好发料凭证,同时调整垛牌或料卡。
(5)保证安全
物品出库作业要注意安全操作,防止损坏包装和震坏、压坏、摔坏物品。
同时,还要保证运输安全,做到物品包装完整,捆扎牢固,标志清楚正确,性能不相互抵触和影响,保障物品质量安全。
仓库作业人员必须经常注意物品的安全保管期限等,对已变质,已过期失效,已失去原使用价值的物品不允许出库。
(6)无差错
保管人员发货时,应按照发货凭证上列明的物品品名、产地、规格、型号、价格、数量、质量准确发货,当面点清数量和检验质量。
确保出库物品品数量准确、质量完好、包装牢固、标识正确、发运及时安全,避免发生运输差错和损坏物品的事故。
(三)出库前准备工作
1.备货
(1)核单备货。
如属自提物品,首先要审核提货凭证的合法性和真实性;其次核对品名、型号、规格、单价、数量、收货单位、有效期等。
出库物品应附有质量证明书或副本、磅码单、装箱单等,机电设备、电子产品等物品,其说明书及合格证应随货同付。
备料时应本着“先进先出、推陈储新”的原则,易霉易坏的先出,接近失效期的先出。
备货过程中,凡计重货物,一般以入库验收时标明的重量为准,不再重新计重。
需分割或拆捆的应根据情况进行。
出库前的准备,可分为两个方面:
一方面是计划工作,即根据货主提出的出库计划或出库请求,预先做好物品出库的各项安排,包括货位、机械设备、工具和工作人员,提高人、财、物的利用率;另一方面是要做好出库物品的包装和标志标记。
发往异地的货物,需经过长途运输,包装必须符合运输部门的规定,如捆扎包装、容器包装等,成套机械、器材发往异地,事先必须做好货物的清理、装箱和编号工作。
在包装上挂签(贴签)、书写编号和发运标记(去向),以免错发和混发。
(1)计划,组织,备货,工具,装卸搬运设备,作业人员,货位,包装,涂写标志。
(2)与承运单位联系,使包装适合运输,长途运输要加垫板,防止运输途中堆垛倾覆,冬季注意防寒,必要时用保温车或专用运输车。
(3)包装破损的要加固或更换。
(4)对于拆零发货的物品,要经常准备好零货,及
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 成品 服装 仓库 管理 规范
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)