事故隐患排查治理作业指导书.docx
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事故隐患排查治理作业指导书
青岛顺安热电有限公司
生产安全事故隐患排查治理体系作业指导书
青岛顺安热电有限公司
生产安全事故隐患排查治理体系作M旨导书
1范围
本作业指导书适用于本公司事故隐患排查治理体系建设工作。
2编制依据
本制度编制依据相关法律法规及政策要求,主要依据有:
(1)《中华人民共和国安全生产法》仲华人民共和国主席令第13号,2014年12月1日施行);
(2)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安监总局16号令,2008年2月1日施行);
(3)《山东省安全生产条例》(2017年5月1日起施行);
(4)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省政府令第260号,省政府令第303号修正);
(5)《青岛市安全生产条例》(2010年1月1日起施行);
(6)《生产安全事故隐患排查治理体系通则》(DB37/T2883・2016);
(7)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字[2016]36号)。
3术语和定义
(1)事故隐患hiddenriskofworksafetyaccident
违反安全生产、职业卫生法律、法规、规童、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
(2)隐患排查screeningforhiddenrisk
组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
(3)隐患治理eliminationofhiddenrisk
消除或控制隐患的活动或过程。
(4)隐患信息hiddenriskinformation
包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。
4基本要求
4.1组织有力、制度保障
应根据实际建立由主要负责人或分管负责人牵头的组织领导机构,建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。
4.2全员参与、重在治理
从基层操作人员到最高管理层,都应当参与隐患排查治理;应当根据隐患级别,确定相应的治理责任单位和人员;隐患排查治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。
5隐患分级与分类
5.1分级
5.1.1基本要求
根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,分为—般事故隐患和重大事故隐患。
5.1.2一般事古攵隐患
危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
5.1.3重大事故隐患
危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业,并
经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位
自身难以排除的隐患。
以下情形为重大事故隐患:
——违反法律、法规有关规定,整改时间长或可能造成较严重危害
的;
涉及重大危险源的;
具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人以上
的;
——危害程度和整改难度较大,一定时间得不到整改的;
——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的;
——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。
5-2分类
5.2.1基本要求
事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。
5.2.2生产现场类隐患
生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:
——设备设施;
——场所环境;
——从业人员操作行为;
——消防及应急设施;
——供配电设施;
——职业卫生防护设施;
一辅助动力系统;
现场其他方面。
5.2.3基础管理类隐患
基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷:
——生产经营单位资质证照;
——全生产管理机构及人员;
——安全生产责任制;
——全生产管理制度;
——教育培训;
一安全生产管理档案;
——全生产投入;
——应急管理;
——职业卫生基础管理;
——相关方安全管理;
一础管理其他方面。
6工作程序和内容
6.1编制排查项目清单
6.1.1基本要求
应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制包含全部应该排查的项目清单。
隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。
6.1.2生产现场类隐患排查清单
应以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求”编制该排查单元的排查清单。
至少应包括:
——风险点对应的设备设施和作业名称;
——查内容;
一IE查标准;
―IE查方法。
6.1.3基础管理类隐患排查清单
应依据基础管理相关内容要求,逐项编制排查清单。
至少应包括:
础管理名称;
——IE查内容;
一悝标准;
―IE查方法。
6.2确定排查项目
实施隐患排查前,应根据排查类型、人员数量、时间安扫济口季节特点,在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目,作为隐患排查的内容。
隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查,两类隐患排查可同时进行。
6.3组织实施
6.3.1排查类型
排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项
或季节性隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等。
6.3.2排查要求
隐患排查应做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排
查与综合排查相结合,—般排查与重点排查相结合。
6.3.3组织级别
应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。
排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。
6.3.4治理建议
按照隐患排查治理要求,各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查,填写隐患排查记录。
根据排查出的隐患类别,提出治理建议,一般应包含:
一+对排查出的每项隐患,明确治理责任单位和主要责任人;
——经排查评估后,提出初步整改或处置建议;
——衣据隐患治理难易程度或严重程度,确定隐患治理期限。
6.4隐患治理
6.4.1隐患治理要求
隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。
主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。
隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。
能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。
6.4.2事故隐患治理流程
事故隐患治理流程包括:
通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。
隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。
隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。
隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理措施。
隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。
6.4.3一般隐患治理
对于一般事故隐患,根据隐患治理的分级,由各级(集团、加油站、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改,整改情况要安排专人进行确认。
6.4.4重大隐患治理
经判定或评估属于重大事故隐患的,应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。
评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。
治理方案应当包括下列主要内容:
——治理的目标和任务;
一取的方法和措施;
——经费和物资的落实;
——负责治理的机构和人员;
——治理的时限和要求;
——防止整改期间发生事故的安全措施。
6.4.5隐患治理验收
隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭坏管理。
重大隐患治理工作结束后,应当组织对治理情况进行复查评估。
对政府督办的重大隐患,按有关规定执行。
6.5隐患排查周期
应根据法律、法规要求,结合生产工艺特点,确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。
7文件管理
在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中”应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料”并分类建档管理。
至少应包括:
——隐患排查治理制度;
——隐患排查治理台账;
——隐患排查项目清单等内容的文件成果。
重大事故隐患排查、评估记录,隐患整改复查验收记录等,应单独建档管理。
8隐患排查的效果
通过隐患排查治理体系的建设,应至少在以下方面有所改进:
——风险控制措施全面持续有效;
——风险管控能力得到加强和提升;
——隐患排查治理制度进一步完善;
一级排查责任得到进一步落实;
——员工隐患排查水平进一步提高;
——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级,并制定完善控制措施;
——生产安全事故明显减少;
——职业健康管理水平进一步提升。
9持续改进
应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响,及时更新隐患排查治理的
范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括:
——法律法规及标准规程变化或更新;
——政府规范性文件提出新要求;
——组织机构及安全管理机制发生变化;
——生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;
——自身提出更高要求;
故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;
一其它情形出现应当进行评审。
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- 事故隐患 排查 治理 作业 指导书