仓库操作手册.docx

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仓库操作手册

仓库操作手册（试行版）

通过制定本手册，阐述仓库的管理制度、操作流程，指导和规范仓库工作人员的日常工作行为，并通过该手册所制定的奖惩措施起到激励和考核的作用，促进仓库工作效率的提升，保障业务有序进行。

一、适用范围：

仓储部、搬运部、加工厂

二、关联影响：

绩效考核制度（待拟）

三、归口管理：

办公室为《仓库操作手册》的归口管理部门，负责本制度的解释和对执行情况进行监督，必要时提出奖惩建议；财务部为《仓库操作手册》的监管部门，对仓库的日常实时结存数据、进出数据及操作规范进行监管，对于数据不合、操作不符合规范等行为有权要求仓库整改。

四、仓库管理要求

1、库存要进行定位管理，根据成品米区、原料米区、临时存放区（米糠、退货、翻包）、待处理区（报废）、空板区、食用油区、真空包装区等不同产品进行分类、分区管理。

区域划分必须科学严谨，确定后不得随意更改。

2、产品不得直接与地面接触，所有产品必须叠放在栈板上；离墙至少30CM以上；离灯具等50CM以上；离柱子10-20CM左右；最高叠垛不超过三个栈板；堆垛之间不得相互挤压。

3、保持仓库通道的畅通，堆垛之间的通道至少保持2M以上；注意保持通道畅通，所有安全出口不得堆积产品、杂物等；严禁乱接乱拉电线，注意防火、防漏电、防盗等安全隐患。

4、坚持“先进先出”（客户特殊要求除外）；“双重确认”（入库与采购、加工确认；出库与业务、加工确认；数据与搬运、财务确认）；“一一对应”（采购凭据与入库对应；出库凭证与出库对应；退货与退货单对应；实物与数据对应）三大原则。

5、及时与采购、业务沟通，确保安全库存，在低于安全库存时要及时向采购发出预警通知，以防缺货。

6、在确保安全和效率的原则上，仓库存取要做到“随到随存、随需随取”。

仓库所有动作必须有明确的记录，做到有据可循，有档可查。

7、发现破包要及时翻包；地板米要及时清扫分类，并按要求存在指定位置。

8、保持仓库的卫生清洁工作，做到地面无垃圾，卫生无死角，垃圾、烟头、污水等要及时清扫；周期性做好消毒、杀虫工作，防止虫害、鼠患等安全隐患；仓库内有防水、防潮措施。

仓库内驾驶叉车作业必须严格遵守叉车驾驶规定。

1）叉车维护保养

1艺荣负责1.6T；仁红负责2T；国勇负责BYD（蓝色）。

2叉车责任人负责对叉车的清洁保养工作，维护叉车的清洁卫生。

3每日检查外观、启动、运转和制动性能；

4注意叉车运行过程中动力、压力、温度是否正常。

5是否有泄露以及密封件失效等现象；定期检查、加注电池水。

2）安全驾驶

1起步前观察四周，确认无妨碍行车安全后缓慢平稳起步。

时速不得超过2km/h。

2倒车时注意先观察后方是否有障碍物，确认安全后倒车。

3叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免转弯幅度不够（过大）。

4在视线盲区或90°转弯时必须放缓车速同事鸣笛警告，严禁高速转弯。

5空车行驶时，货叉底端离地面至少5cm，以免对货叉与地面产生磕碰以及挂划；门架适当后倾。

行驶途中注意前后左右两边以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。

6行驶过程中要避开地面垃圾、坑道等细小障碍。

7非紧急特殊情况下严禁载物行驶过程中急刹车。

8行驶过程中不慎导致包装破包的，要及时停车打扫，不得碾压。

3）装卸要点

1叉车装卸过程中注意调整货叉间距，确保货叉符合均衡，不会产生偏移。

2货叉接近栈板时，车速应缓慢平稳，货叉尽可能保持水平深入栈板。

3起升货叉时应采用最小的门架后倾来稳定大米，避免大米向后滑落；下降货叉时可以使门架稍微前倾，以便安放栈板以及避免下压时下一个栈板大米滑落，栈板下压安放平稳后，货叉稳定水平抽出。

4大米叠板不得超过三层，以免重力下压时产生垮塌。

5货车载重驾驶过程中，如果前进视线被阻挡或视线不良时，应该采用倒车方式行驶。

并且注意前后左右以及上方是否有障碍物，以及潜在刮碰。

6卸货完毕后应先将货叉降至正常空车行驶位置后再行驶，严禁货叉悬空行驶。

4）严禁事项

1严禁高速叉取大米等货物，严禁使用货叉与坚硬物体碰撞。

2严禁高速前进、倒车、转弯！

3叉车作业时严禁人员站在货叉下方；严禁周围人员靠近。

4严禁站在门架与驾驶室中间操作。

5严禁使用单货叉作业以及超负荷作业。

6严禁没有安全措施的情况下高举人员作业。

五、仓库操作流程

仓库管理分为三大管理模块，分别由仓储部和搬运部协同完成，具体分工如下：

1、仓储部以仓储数据为核心，围绕着程序的规范性、操作的标准性、数据的准确性三个方向进行。

确保仓储进、销、存三组数据能够相互联系，相互印证。

2、搬运部以实际操作为主，即配合仓管员做好整库、入库、备货、出货、装车、退货、翻包等一系列实操工作，并做好相关的数据登记，以确保提供给仓管员进、销、存原始数据的准确性和可靠性。

3、搬运部还要完成加工厂大米加工的工作，无论是调用加工厂的原料米，还是调仓库的成品米加工以及成品米入库都必须做好原始数据记录，以便和加工厂、仓储部进行结算核销。

1、入库程序※红色字体为关键控制点

1）采购、退货入库程序

1采购提前一天口头通知加工厂、仓储部、搬运部到货情况（预计到货时间、品项、数量）。

2搬运部接到通知后着手安排库位，要求做到同一批次同一款大米必须集中堆垛，不得多处存放，不得一个栈板放两款（含）以上大米；按“先进先出”原则将同一款大米原有库存移出后再堆放新到大米。

3仓管接到通知后与搬运部确认库位，准备取样工具和记录表格。

4到货当日采购部填写《采购到货清单》作为供货凭证，仓储部和搬运部凭清单卸货。

5卸车前仓管协同采购取样，确认大米品质，同时对到货大米包装（整体、生产日期），货车情况进行拍照存档，采购填写《采购验收记录表》。

6搬运卸货过程注意要分清楚大米品项，清点不同大米的数量，不要把不同的大米混卸在同一栈板上。

要注意有无破包或者有无被污染情况（潮湿等异常情况）。

7卸货过程叠板时要注意码放整齐，不要倾斜或松垮，避免叉车运输过程垮塌（备货时也是一样）。

8仓管员在卸货过程中要抽查大米情况、抽点每板的卸货数量；卸货完毕要及时与搬运确认到货数据。

9卸货完毕后仓管员最终确定入库数量以及入库情况，确认无误后搬运部和仓储部签署《采购到货清单》，退回采购部，仓管员填写《仓库入库记录表》，

2）退货入库程序

1司机将退货退到加工厂，由加工厂确认数量，区分需要再加工和直接退库大米，开具《退货清单》，并根据清单汇总每天的《退货总表》，发仓储部和财务部核对。

2司机将《退货清单》移交到财务部核算。

3加工厂通知仓管接收直接退库大米，仓管确认无误后做好登记。

4搬运部将退库大米归位。

5财务部、仓储部确认《退货总表》数据。

3）表单

1采购：

《采购到货清单》（书面记录后录入电子档）作为记录到货情况表单；

2《采购验收记录表》作为到货验收记录，与每次到货拍照的图片一并存档。

3仓管：

《仓库入库记录表》（电子档），作为记录采购、加工、退货的入库记录表；

4加工厂：

《退货总表》（电子档），作为每日退货记录汇总，需详细记录每笔退货情况。

5加工厂—司机：

《退货清单》，作为司机退货入库凭据以当日收款情况说明，由加工厂开具后司机提交到财务部，财务部核算退货价值，并填写实际收款情况。

2、出库程序※红色字体为关键控制点

1）销售配送出库程序

1业务部根据客户订单需求开具《供货凭证》。

2业务部将《供货凭证》移交仓储部，作为仓储部出货凭据。

仓储部凭单确认库存情况并及时反馈到业务部，之后将《供货凭证》分离为两部分：

白联+红联移交物流部安排车辆以及路线。

蓝联+黄联移交搬运部安排备货。

3搬运部根据“先进先出”原则发货（业务特殊要求除外），备货时按一层层搬运，不得跳层，以免浪费盘点时的人工和数据的准确性。

4搬运部备货完毕后按装车顺序要求进行装车，严禁将同一客户的大米前后分开。

5搬运部装车完毕后将《供货凭证》退回仓储部，仓储部根据装车情况开具《装车清单》，连同黄联移交财务部，蓝联作为仓储部发货依据存档。

6仓储部凭已发货的《供货凭证》、《装车清单》作《仓库出库记录表》，详细记录当日的出货情况，包括面包车和门市销售。

7物流部配送司机按路线发车配送到客户，客户验收完毕后付款（欠款的客户需在《供货凭证》白联“欠款联”签字）。

8客户付款后，配送司机及时将客户名称、付款方式、付款金额发公司微信群通知财务部（财务部必须及时回复收款情况），留红联作为客户存根联。

9配送司机全程配送完毕后回公司到加工厂移交退货（详见“1、入库程序—2）退货入库程序”）；到财务部凭白联移交当日收缴货款。

2）门市出库程序

1业务部根据客户需求开具《供货凭证》。

2客户凭《供货凭证》到财务部缴纳货款，财务部收款完毕后签字，并将白联、黄联存档，红联交与客户，将蓝联交与仓库作为出库凭证。

3仓库凭有财务收款签字的蓝联，联系搬运部发货。

4客户提货出库。

5样品、送礼、厨房出库与门市出库程序一致，付款方式为挂账。

3）出库误差处理

①搬运部在备货过程中要认真清点数据，务必做到零误差。

②司机配送过程发现误差要及时告知业务，根据客户需求调整（退货或补/扣货款）。

③业务根据客户处理意见处理后通报仓库，仓库通过库存盘点、调取监控等方式进行核实，确认后做《误差记录表》。

4）表单

1《供货凭证》是公司唯一有效的出货凭证，一式四联（一式四联白联财务回单红联客户蓝联仓库黄联财务）。

2《装车清单》作为《供货凭证》附件，是当日当班配送车辆信息汇总表，由仓管员负责填报，附在《供货凭证》黄联一起提交到财务部。

3《仓库出库记录表》（电子档）是公司每天出库的汇总记录凭据，根据装车清单进行汇总记录，包括面包车和门市销售。

主要目的在于跟踪每日出库情况。

4《误差记录表》（电子档）作为公司出库情况记录之一，是公司计算出库准确率的有效依据，必须做到当天发现当天核实当天记录。

3、仓库—加工厂进出库程序※红色字体为关键控制点

1）程序说明（目前实际操作：

成品米原料先搬运实物，及时登记，生产完毕后汇总开具《碳复写便签原料》）

1仓储部根据安全库存或订单需求填写《配米单》向加工厂提出加工申请（包括真空）。

2加工厂根据仓储部《配米单》需求，进行配米加工，需要用到成品米作为原料加工时，填写调拨申请《碳复写便签原料》一式三份，提交到仓储部。

3仓储部接到《碳复写便签原料》申请后，根据申请调拨成品米，签字确认后留一联存档，另外两联退回加工厂。

4搬运部接到仓库搬运成品米原料出库通知后搬运加工，并对实际搬运的成品米原料要做好数据登记，以便与加工厂核实。

5加工厂核对实际投入成品米原料数量，一联存档，并将《碳复写便签原料》一联提交财务部核算调拨价格。

6加工厂指导搬运部加工大米。

7加工大米结束后，加工厂与搬运部核对成品米产出数量，并填写《碳复写便签成品米》，一式三份，仓储部确认数据无误后签收，留一联存档，并填写《入库登记表》（目前碎米、抛光粉未归属仓储部管理，因此忽略）

8加工厂将仓储部签收好的《碳复写便签成品米》，留一联存档备查，一联提交财务部核算成品米购入价格。

9仓库因存储不当或存储时间长需要进行再加工处理的，参照该程序进行。

2）表单

1《配米单》，作为加工厂与公司生产关系发生的起始单据，仓储部务必填写清楚加工大米的品项、规格、数量。

2《加工出库记录表》是单独记录大米加工时成品米原料出库的记录，用于核算大米加工过程的投料、产出和损耗的凭据之一。

3《碳复写便签原料》、《碳复写便签成品米》作为加工厂与仓储部、财务部之间往来账目和核算的凭据，务必字迹清楚，科目详尽，数据核实确认后签字。

4、仓库破包翻包处理

①仓库每天要对因仓库操作或搬运过程中导致破包的大米进行翻包。

②翻包过程出现短缺的，计入仓库损耗。

③翻包前后必须要详细登记品项、数量、重量以及尾数。

④《翻包记录表》（电子档）是为了统计仓库存储过程中的损耗情况，要求每次翻包均要详细记录。

六、岗位职责说明

岗位名称

仓储部管理员

所属部门

仓储部

直属上级

仓储部主管

直接管辖

成品米仓库

职责一

职责描述：

验收入库

工作任务

1、按《采购到货清单》或送货单验收大米品项、数量、重量。

2、工具：

自封袋留样、手机拍照存档、《仓库入库记录表》记录。

3、收货过程中发现异常情况（质量呈批量有问题、规格、数量不符）应立即上报。

4、收货完毕，仔细确认收货情况后在《采购到货清单》“仓管”栏签字。

职责二

职责描述：

仓储整理

工作任务

1、监督搬运部打扫仓库卫生，保持仓库整洁，有序。

2、监督搬运部根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储大米。

3、每日检查仓库环境，确保存储安全以及消防安全。

4、做好仓库标识工作，确保库存清晰明了。

5、每天对破包大米进行登记翻包。

职责三

职责描述：

出库管理

工作任务

1、严格执行出库操作流程，见单发货，数量清楚。

2、监督搬运在备货期间按要求搬运（先进先出、一层层搬运）。

3、以客户为导向，确保出库的及时性和准确性。

职责四

职责描述：

账目管理

工作任务

1、每日的出、入库统计、库存统计、退货统计、翻包统计。

2、账目科目清晰、翔实，数据准确，可追溯。

3、每月底按财务要求盘点，并做盈亏分析报告。

职责五

职责描述：

日常合作

工作任务

1、积极主动要求搬运部做好仓库的出入库以及库存管理工作。

2、配合加工厂做好大米成品米原料出库、成品米入库、库存再加工等工作。

3、按财务部和业务部要求完成统计记账、销售出库等工作

4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。

岗位名称

搬运部管理员、搬运工

所属部门

搬运部

直属上级

搬运部主管领导

直接管辖

仓库、加工厂

职责一

职责描述：

卸车

工作任务

1、执行采购/仓管的卸货通知进行卸车。

2、卸车过程注意检查大米的情况，是否有受潮、结块等异常情况，及时上报仓管或采购。

3、卸车过程注意叠垛的稳固和安全，不要有松垮、破包现象。

4、卸车完毕后确认卸车的品项、数量、重量并与仓管核对。

职责二

职责描述：

仓储管理

工作任务

1、负责打扫仓库、加工厂的卫生，保持仓库、加工厂的整洁、有序。

2、根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储大米。

3、配合仓管检查仓库环境，确保存储安全和消防安全。

4、配合仓管做好整库、盘点工作，及时通报库存情况。

5、配合仓管每天对破包大米进行翻包。

6、做好叉车清洁保养工作。

职责三

职责描述：

出库装车

工作任务

1、严格执行出库操作流程，见单发货，数量清楚。

2、备货期间按要求搬运（先进先出、一层层搬运），发现破包及时跟仓管反馈调换。

3、严格按《发货凭证》备货、发货，发现异常应及时上报仓管或业务。

4、以客户为导向，确保出库的及时性和准确性。

职责四

职责描述：

原始数据统计

工作任务

1、配合仓管做好每日的出、入库统计、库存统计、退货统计、翻包统计、加工统计。

2、及时反馈工作过程中的数据统计以及异常情况。

职责五

职责描述：

生产加工

工作任务

1、积极主动配合加工厂做好大米加工工作。

2、保质保量完成大米真空包装工作。

3、协助加工厂做好加工副产品的包装、统计、搬运工作

4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。

岗位名称

加工厂管理员

所属部门

加工厂

直属上级

加工厂领导

直接管辖

加工厂

职责一

职责描述：

加工

工作任务

1、根据仓管开具的《配米单》或实际生产需要计算投料大米（原料米、成品米原料）。

2、开具成品米原料调拨单，向仓库申请成品米原料调拨。

3、安排指导搬运部进行大米加工。

4、确认大米加工产量，控制大米加工过程的损耗率。

5、与仓库做好成品米对接工作，确保实物和数据一致。

职责二

职责描述：

仓储管理

工作任务

1、监督搬运部打扫加工厂卫生，保持加工厂整洁，有序。

2、监督搬运部根据“先进先出”原则、按要求按区域分类存储原料米、退货米。

3、每日检查仓库环境，确保存储安全以及消防安全。

4、做好仓库标识工作，确保库存清晰明了。

职责三

职责描述：

账目管理

工作任务

1、每日的出、入库统计、库存统计、退货统计。

2、账目科目清晰、翔实，数据准确，可追溯。

3、每月底按财务要求盘点，并做盈亏分析报告。

职责四

职责描述：

其他工作

工作任务

1、积极主动要求搬运部做好加工厂的出入库以及库存管理工作。

2、配合仓库做好大米成品米原料出库、成品米入库、库存再加工等工作。

3、按财务部和业务部要求完成统计记账、销售出库等工作

4、积极主动协助配合上一级领导安排的其他工作。

六、附件：

文件更新记录

序号

更新时间

更新内容

发布时间

责任人

备注

1

2017.9.15

第一稿

2017.9.19

　试行版

2