最新飞秒激光配置可行性研究报告.docx
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最新飞秒激光配置可行性研究报告
5、4,传输层、应用层6.存储转发式、B/S7.128.0.0.0—191.255.255.2558.点对点方式,多点方式,中继方式9、信息交换方式10、同步传输
不同点:
TCP/IP没有对网络接口层进行细分;OSI先有分层模型,后有协议规范;OSI对服务和协议做了明确的区别,而TCP/IP没有充分明确区分服务和协议。
35.下列关于查询设计器的说法中错误的是________。
exit
12.在SQLSELECT中用于计算检索的函数有COUNT、______、_______、MAX和MIN。
【答案】职称ISNULL
D.SELECTAVG(成绩)FROM学生,选课WHERE学生.学号=选课.学号AND姓名=”刘明”
C.VFP基类的事件也可以由用户创建
max3=max2
SCANNEXT4FORLEFT(名称,2)=“电”飞秒激光配置可行性研究报告
一、
请配置的必要性和依据
(一)配置医院的基本情况分析
本公司拟使用部分超额募集资金为下属的六家子公司配置飞秒激光设备,以
增资的方式投入到如下六家子公司:
哈尔滨爱尔眼科医院有限公司、太原爱尔眼
科医院有限公司、合肥爱尔眼科医院有限公司、重庆爱尔眼科医院有限公司、南
昌爱尔眼科医院有限公司和南京爱尔眼科医院有限公司,以下分别简称哈尔滨爱
尔、太原爱尔、合肥爱尔、重庆爱尔、南昌爱尔和南京爱尔。
上述六家医院均设立于省会城市(或直辖市),是本省(市)最具规模的眼科
医院之一。
各医院开展全眼科诊疗服务,包括:
近视、远视、散光、白内障、青
光眼、眼底病、玻璃体视网膜病、斜视及小儿眼病、角膜病、眼整形及验光配镜
等服务,并相应地设置了准分子科、白内障科、眼底病科、眼整形科、儿童眼病
及斜弱视科等分支学科。
1、基本信息
(1)重庆爱尔
重庆爱尔成立于2006年7月28日,注册资本为3000万元,为本公司全资子
公司,位于重庆市江北区建新南路11号,营业面积8867平方米,经营范围为眼
科、麻醉科、医学检验科、医学影像科(超声诊断专业、心电诊断专业)、内科门
诊;验光配镜;眼科医疗技术研究;远程医疗软件开发、生产、销售;眼科医院
经营管理。
(2)哈尔滨爱尔
哈尔滨爱尔成立于2007年4月4日,注册资本1000万元,其中本公司出资
600万元,占出资额的60%。
医院位于哈尔滨市道里区哈药路349号,经营范围为
一般经营项目:
眼科、检验科、心电、超声、验光配镜,销售:
眼镜。
(3)合肥爱尔
合肥爱尔成立于2007年7月19日,注册资本为1,000万元,为本公司全资子
公司,位于合肥市望江西路198号,经营范围为眼科,麻醉科,眼科并发内科疾
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病诊断,临床体液血液专业,临床生化检验专业,医疗影像科(心电诊断专业、
超声诊断专业);验光配镜。
(4)太原爱尔
太原爱尔成立于2009年8月4日,开业于9月12日,注册资本2000万元,
为本公司全资子公司,位于太原市迎泽区南内环街1号,营业面积4,794平方米。
(5)南昌爱尔
南昌爱尔成立于2009年7月31日,开业于8月28日,注册资本1000万元,
其中本公司出资510万元,占出资额的51%,位于南昌市西湖区解放西路68号,
营业面积5,500平方米。
(6)南京爱尔
南京爱尔位于南京市仙鹤街100号,营业面积8,880.72平方米,计划于2010
年2月开业。
2、经营情况
上述5家已开业医院2009年度主要指标如下:
单位
重庆
合肥
哈尔滨
南昌
太原
门诊量(人次)
54,027.00
30,167.00
51,928.00
6,580.00
3,242.00
营业收入(万元)
3984.28
2691.64
2031.32
434.65
123.24
手术量(台次)
6,455.00
5,010.50
2,689.00
2,670.50
249.00
上述各家子公司自开业以来,门诊量、营业收入、手术量等业务指标均实现
了持续快速的增长,呈现出良好的发展态势。
从外部市场环境和自身竞争优势两
个方面分析,各医院已经具备了进一步加快发展的条件。
(1)眼科医疗市场的有效需求增长
目前我国人口老龄化进程明显加快,从而导致年龄相关性眼病的快速攀升。
同时,随着计算机的普及,与之相关的眼病(特别是屈光不正)发病率将会不断
攀升。
随着居民收入水平和受教育程度的提高,眼保健观念逐步提升,就诊率快
速上升,这将大大提升我国眼科医疗服务行业的市场需求。
2/12
同时,近年来我国基本医疗保障体系快速完善,极大提高了居民的医疗支付
能力,带动了门诊量和住院人数的显著增加。
(2)公司品牌效应显现
公司专注于眼科医疗卫生服务,通过提升诊疗水平、大力引进与培养优秀的
医疗队伍与管理人才、不断更新医疗设备等措施,使公司的眼病诊断正确率和治
愈率保持在较高的水平,加之服务水平的持续提升,在患者群中形成了“看眼病,
到爱尔”的口碑,公司品牌效应已经显现出来。
(3)差异化的医疗服务策略
医院组建了专业化的营销管理团队,有针对性地设计了适合不同人群需要、
不同收入需求,适合各层次消费者的医疗项目,并通过扎实有效的市场拓展工作,
建立了广泛的社区服务网络,扩大了公司的市场占有率,展现了公司的竞争优势。
(二)当地飞秒激光近视矫正市场需求分析
近视、远视、散光统称为屈光不正,是最常见的眼部疾病。
视力不良者中,
主要为近视眼。
我国近视人口约占总人口的30%,近视发病人数列世界第一。
除
了作业或工作负担过重、长时间看电视这些传统因素外,电脑的大量普及进一步
加重了近视眼的发病率和低龄化,使得屈光矫正市场规模不断扩大。
根据较为成熟的国际市场的一般规律,近视患者中约有70%选择配戴框架眼
镜,25%选择配戴角膜接触镜(隐形眼镜),5%选择准分子激光矫正近视(准分子
激光角膜原位磨镶手术,LASIK)。
自上世纪90年代初期以来,越来越多地成年人
选择LASIK手术,手术量保持快速增长。
临床实践证明,LASIK是迄今为止最安
全有效的屈光手术。
由于我国引进LASIK手术的时间较晚,市场渗透率还很低,
发展潜力巨大。
但是,在上述医院所处的市场,LASIK仍然停留在传统的机械角膜板层刀阶
段,医疗技术和设备与国际水平还存在较大的差距,不能有效满足市场的需求。
。
2003年,飞秒激光设备通过美国FDA认证,使人类第一次在眼角膜手术上离
开了机械刀,真正实现了“全程无刀手术”,把激光治近视手术推向了一个更精确、
更安全、更清晰的新高度,成为屈光手术发展的必然趋势。
“飞秒激光”的精确度
是板层刀的100多倍,能制作出更均匀更完美的角膜瓣,让患者获得趋于完美的
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视觉质量。
此外,飞秒激光制作的角膜瓣与眼球基体呈“地下井盖”型嵌入式咬
合,复位轻松咬合紧密,不会错位,更不会出现碎瓣、纽扣瓣等并发症。
飞秒激
光还被应用于矫治老花眼和角膜移植,相对于传统的手术模式具有显著的优越性。
目前,飞秒激光已经逐步成为欧美屈光市场的主流技术。
本公司在设备配置方面一直坚持“高起点、高标准、高质量”的方针,不断
引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术,使得公司目前的眼科诊疗设
备在种类、数量及先进程度等方面均居国内前列,其中公司于2005年国内首家引
进Intralase飞秒激光设备,带领我国屈光技术踏上了一个新台阶,实现了与国
际先进水平同步发展。
目前,公司下属的上海爱尔、广州爱尔、沈阳爱尔、长沙爱尔、武汉爱尔等
医院已经先后引进了飞秒激光设备,不仅大幅度改善了屈光手术的效果,极大提
升了患者的视觉质量,满足了中高端市场的需求,而且进一步强化了医院的技术
先进性和市场竞争力,开辟了新的经济增长点,提高了医院的经济效益,并带动
了当地眼科行业实现与国际的同步发展。
从本次计划配置飞秒激光设备的六家医院所在的市场需求分析,这些市场的
飞秒激光潜在患者约11.7-27.7万人,按照每台手术1.2万元计算,飞秒激光的
市场容量可达14-33.2亿元,市场潜力巨大(见下表)。
若公司充分利用技术优势
和资金优势为这六家医院配置飞秒激光设备,将进一步丰富从普通LASIK到高端
LASIK的多种术式,为患者提供多元化的选择,特别是满足中高端患者的潜在需
求,增强医院的技术地位和盈利能力,同时填补了所在省(市)的空白,提高医
院在全省(市)的品牌影响力。
飞秒激光市场容量预测表
省份
A-常住人
口(万人)
B-近视人口
(=A*0.3)
C-LASIK潜在患
者(=B*0.05)
D-飞秒激光潜在
患者
(=C*0.25)
E-市场容量(=D*1.2),
亿元
重庆市
3107.00
932.10
46.60
11.70
14.00
黑龙江省
3813.00
1143.90
57.20
14.30
17.20
安徽省
6338.00
1901.40
95.10
23.80
28.50
山西省
3294.00
988.20
49.40
12.40
14.80
江西省
4222.00
1266.60
63.30
15.80
19.00
江苏省
7381.00
2214.30
110.70
27.70
33.20
4/12
注:
1、因飞秒激光价格昂贵,目标市场定位于医院所在省(市)的近视患者。
2、近视人口数量按照全部常住人口总量的30%估计。
3、LASIK潜在患者按照近视人口的5%估计。
4、飞秒激光潜在患者按照LASIK潜在患者的25%估计。
二、技术发展前景
(一)飞秒激光的功能
飞秒激光是一种周期可以用飞秒计算的超强超短脉冲激光,持续时间非常短;
具有很高的瞬时功率,可达百万亿瓦;当飞秒激光的瞬时功率密度达到或超过特定
的阈值时,被照射组织就会因多光子吸收效应形成等离子体,连带产生等离子体微
爆破效应,并形成一定程度的冲击波。
这种微爆破效应使得各爆破点连成线,线又
接成面从而达到极其精密的组织切割效应。
飞秒激光对角膜组织进行高精确地切割,对切割区以外的组织影响较小,具有
极高的安全性。
因此,近年来飞秒激光被逐渐应用到眼科领域,尤其应用于屈光手
术中,显示出极好的应用前景。
(二)飞秒激光在眼科的运用
可用于准分子激光手术角膜瓣制作,也可完成板层角膜移植及角膜下基质环
植入所需的角膜瓣切削。
(三)相对于传统机械角膜板层刀的优点
1、角膜瓣厚度精确控制(<10%),并可选择不同的角膜瓣厚度,提高术后修
复速度及术后视觉质量。
2、角膜瓣厚度的灵活性和瓣形状的精确性。
3、角膜瓣及角膜基质表面光滑,术后快速修复并获得良好术后视功能。
4、降低手术的并发症:
部分瓣、不规则瓣、纽扣孔、游离瓣等的并发症明显
少于机械刀。
(四)安全和可靠性
飞秒激光在屈光手术中的应用超过10年,并取得了FDA和SFDA的认证。
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三、申请设备对医疗机构临床、科研工作的地作用
1、飞秒激光在眼科领域的应用作为一种先进的医疗技术,集团各医院引进后,
可提高各医院的准分子技术水平,使各医院的准分子治疗屈光不正的技术水平占
据当地领先地位。
2、同时飞秒激光的应用广泛,各医院不仅可以在准分子技术领域,还可以在
角膜移植等其它领域的应用方面进行广泛的临床应用研究,从于提高医院在屈光、
角膜等方面的学术、科研地位。
四、申请设备预期使用情况分析
手术数量(双眼)
医院
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6-8年
重庆
500.00
600.00
800.00
900.00
1,000.00
1,050.00
南昌
600.00
700.00
850.00
1,000.00
1,050.00
1,100.00
南京
500.00
600.00
750.00
900.00
950.00
1,050.00
合肥
400.00
450.00
600.00
650.00
750.00
850.00
哈尔滨
400.00
450.00
600.00
650.00
750.00
850.00
太原
400.00
450.00
600.00
650.00
750.00
850.00
小计
2,800.00
3,250.00
4,200.00
4,750.00
5,250.00
5,750.00
五、投资项目人员资质情况
序号
配置机构名称
科室
临床及技术人员情况
其中副高以上医生
1
重庆爱尔眼科医院
准分子
医生4人,技师3人,护理人员5人
3人
2
合肥爱尔眼科医院
准分子
医生5人,技师3人,护理人员5人
3人
3
太原爱尔眼科医院
准分子
医生2人,技师3人,护理人员5人
2人
4
南京爱尔眼科医院
准分子
医生2人,技师3人,护理人员5人
2人
5
南昌爱尔眼科医院
准分子
医生4人,技师3人,护理人员5人
3人
6
哈尔滨爱尔眼科医院
准分子
医生2人,技师3人,护理人员5人
2人
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六、项目投资分析
本项目预计总投资额为2,400万元,拟使用本次公开发行股票超额募集的资
金。
七、项目投资效益分析
(一)社会效益:
1、飞秒激光的引进使医院准分子治疗屈光不正技术得到完善,将最好、最先
进的技术服务于当地患者,满足当地中高端患者对高新技术的需求。
2、飞秒激光的引进可提高医院和当地的角膜移植技术水平,提高医院的技术
地位。
(二)经济效益分析:
1、经营收入估算
项目新建后,拟开展飞秒准分子手术,主要的收入项目分为医疗收入。
根据
各医院眼科市场容量,市场消费水平,以及医院经营规模对未来8年的收入如下:
单位:
元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6-8年
医疗收入
19,600,000
22,750,000
29,400,000
33,250,000
36,750,000
40,250,000
收入合计
19,600,000
22,750,000
29,400,000
33,250,000
36,750,000
40,250,000
手术数量(双眼)
医院
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6-8年
重庆
500
600
800
900
1,000
1,050
南昌
600
700
850
1,000
1,050
1,100
南京
500
600
750
900
950
1,050
合肥
400
450
600
650
750
850
哈尔滨
7/12
400
450
600
650
750
850
太原
400
450
600
650
750
850
小计
2,800
3,250
4,200
4,750
5,250
5,750
收入(元)
医院
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6-8年
重庆
3,500,000
4,200,000
5,600,000
6,300,000
7,000,000
7,350,000
南昌
4,200,000
4,900,000
5,950,000
7,000,000
7,350,000
7,700,000
南京
3,500,000
4,200,000
5,250,000
6,300,000
6,650,000
7,350,000
合肥
2,800,000
3,150,000
4,200,000
4,550,000
5,250,000
5,950,000
哈尔滨
2,800,000
3,150,000
4,200,000
4,550,000
5,250,000
5,950,000
太原
2,800,000
3,150,000
4,200,000
4,550,000
5,250,000
5,950,000
小计
19,600,000
22,750,000
29,400,000
33,250,000
36,750,000
40,250,000
2、经营总成本估算
经营总成本包括主营业务成本、期间费用和税金支出。
其中主营业务成本主
要包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材等直接材料、医护人员薪酬、医院
管理人员薪酬、设备折旧、摊销等。
根据企业会计准则和公司相应的会计制度,
结合目前的材料成本价格等,对经营总成本估算如下:
单位:
元
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第6-8年
直接材料
5,941,600
6,896,500
8,912,400
10,079,500
11,140,500
12,201,500
员工薪酬
1,274,000
1,478,750
1,911,000
2,161,250
2,388,750
2,616,250
维修费
1,800,000
1,800,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000
市场费用
2,940,000
2,275,000
2,940,000
3,325,000
3,675,000
4,025,000
纠纷与其他
686,000
796,250
1,029,000
1,163,750
1,286,250
1,408,750
8/12
税费
固定费用
总成本费用
1,027,100
2,850,000
15,491,600
1,663,375
2,850,000
16,096,500
2,339,400
2,850,000
20,042,400
2,817,625
2,850,000
21,979,500
3,252,375
2,850,000
23,740,500
3,687,125
2,850,000
25,501,500
3、经营利润估算
所得税根据现行税收政策,各年按
税的因素
25%税率预计,暂不考虑其他调整应税所得
单位:
元
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6-8年
合计
利润
总额
12,508,400
17,573,500
24,477,600
28,370,500
31,909,500
35,448,500
221,185,000
所得
税
3,127,100
4,393,375
6,119,400
7,092,625
7,977,375
8,862,125
55,296,250
净利
润
9,381,300
13,180,125
18,358,200
21,277,875
23,932,125
26,586,375
165,888,750
4、财务评价
为考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力等财务状况,从财务上判断此项
目的可行性,现采用动态分析与静态分析相结合,并以动态分析为主的办法对此
项目新增收入、利润和投资等进行分析评价。
结合本公司实际情况,特采用以下
主要评价指标:
内含报酬率、投资回收期、净现值等。
根据上节销售收入、成本和利润的预计,计算此项目各年度经营现金净流量
及,对项目税后内含报酬率、投资回收期等指标进行测算,测算结果见下表:
单位:
万元
序
号
项
目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6-8年
总计
1
营业收
入
1,960.00
2,275.00
2,940.00
3,325.00
3,675.00
4,025.00
26,250.00
2
总成本
费用
1,549.16
1,609.65
2,004.24
2,197.95
2,374.05
2,550.15
17,385.50
3
利润总
410.84
665.35
935.76
1,127.05
1,300.95
1,474.85
8,864.50
9/12
额
4
净利润
308.13
499.01
701.82
845.29
975.71
1,106.14
6,648.38
5
盈亏平
衡点收
入
1,040.60
935.88
1,056.64
1,056.64
1,056.64
1,056.64
8,316.33
6
盈亏平
衡点
53.09%
41.14%
35.94%
31.78%
28.75%
26.25%
31.68%
7
盈亏平
衡点
31.68%
8
税后财
务净现
值
(I=8%)
3,436.01
9
税后财
务内部
收益率
31.06%
10
总投资
收益率
30.8%
11
税后投
资回收
期
3.37
根据上表计算结果可以看出:
①此项目的静态投资回收期为
3.37
年(所得税后),项目的投资利润率为
31.06%(1-8年的年均净利润÷项目投资总额)。
②此项目所得税后内含报酬率达到30.8%,按照8%的设定折现率,项目税
后净现值为10254.89万元。
综合以上两点,此项目在能实现预测收入、现金流的情况下,项目方案可行。
5、盈亏平衡分析
本项目以销售额表示的盈亏平衡点(BEP),结合公司实际情况,对固定成本和
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变动成本分类如
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