QCJS11不合格品处置管理流程.docx

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QCJS11不合格品处置管理流程

汽车零部件分公司

技术质量部

文件号：

LJ/C·QCJS11·01-2012

不合格品处置管理流程

版本号：

A/0

编制：

审核：

批准：

生效日期：

2013年03月01日

（盖受控章处）

文件修改记录

序号

修改人

原版次

页码

改后版次

修改内容

审批人

日期

1

2

3

4

5

6

文件编号

LJ/C·QCJS11·01-2012

修订状态

A/0

生效日期

2013年03月01日

主题：

不合格品处置管理流程

页码

共10页，第2页

1目的

规范不合格品管制和处理流程，加快不合格品处理的速度，防止不合格品在生产过程中的混用，对不合格品进行检验、标识、隔离，防止不合格品非预期的使用和交付，杜绝不合格品的再发生。

2使用范围

本程序适用于汽车零部件分公司原材料（含铸件）、工序在制品及成品出厂后发生的不合格品的处置。

3不合格品定义

不合格品：

检验员在检验或实验后判定为达不到检验标准要求和技术要求的原材料、工序在制品和成品；客户端在使用过程中影响其组装及使用的产品。

4不合格品分类

4.1原材料、外协件不合格品：

属于在来料检验（IQC）阶段、外协件交付到我公司后检验发现的不合格品。

4.2工序在制品不合格品：

属于公司内部加工过程中，制程检验（IPQC）阶段发现的不合格品。

4.3成品不合格品：

属于产品完成最后一序入成品库时成品检验（FQC）阶段发现的不合格品；交付到客户端的产品，由客户端退回的不合格品。

5职责

5.1检验员：

负责不合格品的判定，对检验物料进行标识、隔离，不合格品返工返修后重新检验；对不合格品的后序进行跟踪验证。

5.2库管员：

不合格品出入库管理，设置不合格品区域，不合格物料的隔离存放。

5.3技术质量部：

负责不合格品的审理、处置，对让步接收的不合格品进行客户端使用前风险评估；对不合格品原因行分析，每月对不合格品进行统计。

5.4生产制造部：

负责不合格品返工、返修，在制不合格品的入库。

6不合格品处理方式

6.1让步接收：

在能保证产品质量、性能，不影响客户端使用的情况下，对产品的部分缺陷有

文件编号

LJ/C·QCJS11·01-2012

修订状态

A/0

生效日期

2013年03月01日

主题：

不合格品处置管理流程

页码

共10页，第3页

限度、有评审的接收。

6.2返工：

为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

6.3返修：

为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

6.4退货：

产品在检验时达不到检验规格或使用要求，而对产品（原材料、外协件）所采取的处理方式。

6.5报废：

不合格产品已有严重质量缺陷，影响其功能、性能使用，而选择的处理方式。

7不合格品处理流程

7.1不合格品处理流程图

（见下页附表）

不合格品处理流程图

文件编号

LJ/C·QCJS11·01-2012

修订状态

A/0

生效日期

2013年03月01日

主题：

不合格品处置管理流程

页码

共10页，第7页

7.2不合格品处理流程说明

任务名称

节点

任务程序

工作内容，标准

制度、表单

责任人

时限

不合格原材料处理

不合格外协件处理

1

程序：

1.1设置不合格品区域

1.2检验不合格

1.3标识

1.4填写《不合格品审理单》向上级申请复核

1.5进行不合格评审、处理

1.6隔离

1.7异常统计

1.1库房设置不合格品区域，并有明确的区域标识；

1.2当原材料、外协件检验不合格时，属于错误性的不合格由检验员直接退货；属于质量不合格的，检验员能够自行处理好的应自己处理；处理不好的按1.3进行。

1.3检验员在1小时内做好不合格标识；

1.4检验员在4小时内填写《不合格品审理单》向上级领导申请复核；

1.5复核还是不合格时，由技术质量部经理会同市场物流部、生产制造部进行不合格评审、处理，处理结果包括：

1.5.1挑选良品接收：

由本公司或供方派人在原材料使用的一天前完成挑选；

1.5.2让步接收：

让步接收包括降价接收、质量扣款接收、无条件让步接收三种形式。

让步接收必须需由技术质量部经理批准；

1.5.2.1需要质量扣款的，应在一周内形成《质量扣款方案》交总经理审核、经供方确认后再由市场物流部执行扣款。

1.5.3退货

1.6决定退货的不合格品，仓库管理员在当天隔离到退货区域；

1.7质量量管理员将不合格处理记录在《月来料检验异常统计表》上，每月未前交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。

《不合格品审理单》

《质量扣款方案》

《月来料检验异常统计表》

库管员

IQC检验员

采购员

技术员

质量管理员

1.3一小时内

1.4四小时内

1.5.1一天前

1.5.2.1一周内

1.7每月未

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LJ/C·QCJS11·01-2012

修订状态

A/0

生效日期

2013年03月01日

主题：

不合格品处置管理流程

页码

共10页，第8页

任务名称

节点

任务程序

工作内容，标准

制度、表单

责任人

时限

不合格在制品处理

2

程序：

2.1设置不合格品区域

2.2零星不合格

2.3批量不合格

2.4标识

2.5填写《不合格品审理单》向上级申请复核

2.6进行不合格评审、处理

2.7跟踪验证

2.8异常统计

2.1生产单元应设置不合格品区域，并有明确的区域标识；

2.2生产单元在各工序中发现的零星不合格应由生产工人放在指定的不合格区域进行隔离，聚少成多，由生产主管根据情况及时进行处理（返工返修）。

2.3巡检员或生产线发现的批量不合格在制品，应在半小时内通知所在生产单元的生产主管停止生产；

2.4检验员在半小时内做好不合格标识；

2.5检验员在半小时内填写《不合格品审理单》向上级领导申请复核；

2.6复核还是不合格时，由技术质量部经理同生产制造部、技术质量部进行不合格评审、处理，处理结果包括：

2.6.1返工返修：

经过返工返修达到质量要求；

2.6.2让步接收：

无法返工返修的但不影响使用功能的；

2.6.3报废：

经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需由技术质量部经理批准

2.7检验员根据《不合格品审理单》的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；

2.8质量管理员将不合格处理记录在《月在制品检验异常统计表》上，每月未交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。

《不合格品审理单》

《月在制品检验异常统计表》

操作工

IPQC检验员

生产主管

技术员

质量管理员

2.3半小时内

2.4半小时内

2.5半小时内

2.8月未

文件编号

LJ/C·QCJS11·01-2012

修订状态

A/0

生效日期

2013年03月01日

主题：

不合格品处置管理流程

页码

共10页，第9页

任务名称

节点

任务程序

工作内容，标准

制度、表单

责任人

时限

不合格成品处理

3

程序：

3.1检验不合格

3.2标识

3.3复印《成品检验记录》，并填写《不合格品审理单》向上级申请复核

3.4进行不合格评审、处理

3.5跟踪验证

3.6异常统计

3.1检验员对产品进行检验后做出的不合格结论；

3.2检验员在半小时内做好不合格标识；

3.3检验员在四小时内复印《成品检验记录》并填写《不合格品审理单》交上级领导申请复核；

3.4复核还是不合格时，由技术质量部经理会同生产制造部、技术质量部、市场物流部进行不合格评审、处理，处理结果包括：

3.4.1返工返修：

经过返工返修达到质量要求；

3.4.2让步接收：

无法返工返修的但不影响使用功能的；

3.4.3报废：

经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须需由技术质量部经理批准。

3.5检验员对返工、返修的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；

3.6质量管理员根据将不合格处理记录在《月成品检验异常统计表》上，每月未交部门经理、总经理及相关部门，同时在质量管理看板中公布。

《成品检验记录》

《不合格品审理单》

《月成品检验异常统计表》

操作工

生产主管

FQC检验员

技术员

质量管理员

3.2半小时内

3.3四小时内

3.6月未

文件编号

LJ/C·QCJS11·01-2012

修订状态

A/0

生效日期

2013年03月01日

主题：

不合格品处置管理流程

页码

共10页，第10页

8相关文件

《生产和服务提供控制程序》

《采购控制程序》

《过程监视和测量控制程序》

《不合格品控制程序》

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

9本程序所涉及的表单

《进货验证记录》

《首件检验记录》

《半成品检验记录》

《成品检验记录》

《不合格品审理单》

《不合格品让步接收单》

《不合格品返工（返修）通知单》

《废品通知单》

《月来料检验异常统计表》

《月在制品检验异常统计表》

《月成品检验异常统计表》