临西县土地储备中心.docx

临西县土地储备中心.docx

《临西县土地储备中心.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临西县土地储备中心.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

临西县土地储备中心

临西县土地储备中心

2018年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县土地储备中心2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

1、负责将城市规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地及增量土地纳入政府储备库。

2、负责对进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让或出租的“熟地”以利于开发利用。

3、负责具体组织对已经整理好的储备地块以招标、拍卖或挂牌的方式向社会统一供应。

4、负责对进入储备库的地块批租前土地使用权及地上物的出租、抵押。

5、负责年度储备计划和土地供应计划的制定，以及供地信息的发布。

机构设置。

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

临西县土地储备中心

事业

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2018年预算收入15302.03万元，其中：

一般公共预算收入52.1万元，基金预算收入15249.93万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县土地储备中心部门预算中支出预算的总体情况。

2018年部门支出预算为15302.03万元，其中：

基本支出36.1万元，包括人员经费34万元和日常公用经费2.1万元；项目支出15265.93万元，主要为城乡社区支出15249.93万元，国土海洋气象等支出16万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排15302.03万元，2017年预算收支安排13536.78万元，较2017年预算增加1765.25万元，主要增加项目支出-征地与拆迁补偿。

.

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、培训费、公务接待费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算安排4.7万元，其中：

2018年度安排因公出国（境）费0万元、2017年度安排因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费4.2万元、公务招待费0.5万元，相比2017年，公务用车运行费减少0.6万元，招待费减少0.1万元，主要原因是厉行节约，减少招待费用，公务用车改革后，公务用车运行费相应的减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、土地资源管理方面：

土地储备中心负责依法通过回收、收购、置换和征收的方式进行土地储备工作，建立土地储备库，组织实施和管理土地一级开发，在保证当前土地储备管理工作的需要前提下，保质保量的完成土地开发前期各项工作，城乡规划区范围内需盘活、调整的国有存量土地纳入政府储备库。

将进入储备库的土地进行拆迁平整、归并整理和基础设施的配套建设，形成可供出让的土地，以利用开发。

对已经整理好的储备地块以指标、拍卖或挂牌的形式向社会统一供应。

对进入储备库的地块使用权及地上附着物的出租或抵押。

对本年度储备计划和土地供应的制定，以及供地信息的发布。

对土地使用期限已满依法进行收回，对单位搬迁、解散、撤销、破产、产业机构调整或其他原因调整出的划拨土地进行储备。

对城市规划进行旧城改造和土地整理指定收回、收购、置换的土地进行储备

2、土地储备资源综合事务及业务方面：

管理机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及会务完成各种报表工作；健全机关管理制度，完成各种信息的公开、发布工作完成编制县级土地储备规划，制定相关政策法规，开展土地储备资源科技发展研究等；完成存量土地收储，完成农用土地转征补偿、核实、丈量。

职责分类绩效目标：

1、完成储备计划编制下发工作；收储存量土地储备1000亩以上并入库；完成农用地转征及存量土地收储的前期开发、整理并出让。

2、完成各种报表工作；健全机关管理制度，完成各种信息的公开、发布工作，完成编制县级土地储备规划，制定相关政策法规，开展土地储备资源科技发展研究等；完成存量土地收储1000亩；完成农用土地转征补偿、核实、丈量1500亩。

科学编制财政收支预算。

认真做好2018年支出预算编制工作。

坚决落实全面从严治党要求。

严守政治纪律和政治规矩，进一步加强财政机关党建工作，规范党内政治生活，深入推进党风廉政建设，严格落实主体责任。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

325临西县土地储备中心

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、土地储备资源管理

15249.93

负责土地纳入储备库、拆迁平整、归并整理和供应

制定储备土地年度供应计划，向社会公示土地市场信息

　　1、土地储备

15249.93

对依法征用、收回、收购、置换的土地进行储存，将储备的土地进行前期开发

完成储备计划编制下发工作；收储存量土地储备1000亩以上并入库；完成农用地转征及存量土地收储的前期开发、整理并出让

1、完成2018年度土地储备计划编制工作2、搞好收储土地的整理、利用、开发、出租3、完成农用地转征收补偿工作及前期开发整理工作4、完成存量土地收储、整理、开发并入库、出让

≥90%

≥80%

≥65%

＜65%

二、负责土地储备资源综合事务及业务

16.00

负责土地储备资源综合事务及业务

进一步增强土地储备资源管理能力

　　1、综合事务管理

16.00

完成各种报表工作；健全机关管理制度，按照要求发布各种信息

完成各种报表工作；健全机关管理制度，完成各种信息的公开、发布工作

1、委托中介机构公平、公正地评估每项业务2、按时完成各种报表，报信息发布、公开达到要求3、健全机关管理制度，搞好机关卫生、财产管理

≥90%

≥80%

≥65%

＜65%

　　2、综合业务管理

制定编制县级土地储备规划，制定相关政策法规，开展土地储备资源科技发展研究等；开展存量土地收储工作等

完成编制县级土地储备规划，制定相关政策法规，开展土地储备资源科技发展研究等；完成存量土地收储1000亩；完成农用土地转征补偿、核实、丈量1500亩

1、完成2018年度土地储备计划编制工作2、完成农用地转征收补偿工作及前期开发整理工作3、完成存量土地收储、整理、开发并入库、出让4、搞好收储土地的整理、利用、开发、出租

≥90%

≥80%

≥65%

＜65%

六、政府采购情况说明

我单位2018年无政府采购计划。

七、国有资产信息

临西县土地储备中心2017年年末国有资产26.21万元（详见下表），具体情况如图所示。

2018年无增加国有资产计划。

固定资产占用情况表

编制部门：

临西县土地储备中心

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

26.21

1、房屋（平方米）

0

0

其中：

办公用房（平方米）

0

0

2、车辆（台、辆）

1

9.2

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

17.01

八、名词解释

1、征地和拆迁补偿支出：

核算征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用，包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、以及依法需要支付的征收、收购、优先购买或收回土地有关的其他费用。

2、一般公共预算：

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

包括中央各部门（含直属单位）的预算和中央对地方的税收返还、转移支付预算。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般预算收入：

省级财政当年拨付的资金。

6、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

九、其他需要说明重要事项

无其他需要说明重要事项