OTS过程检查表.docx
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OTS过程检查表.docx
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OTS过程检查表
Company:
公司名称:
Date:
日期:
Location:
地址:
SupplierNo.:
供应商代码:
-
Project:
项目:
Processunderreview:
评审的生产过程:
Partsoverview:
零件概述
PartNo.
零件号
Drawingindex
图纸编号
Apart
A-零件
Designation
描述
-
Participant:
参与者:
Supplier:
供应商:
ZFSS:
ZFSS:
Evaluation:
评估:
No.:
序号
Re:
评估项目
Red
红色
Yellow
黄色
Green
绿色
Comment:
备注
1
Processconditions
过程状态
2
Sub-supplier/Parts
二级供应商/零件
3
Producttest
产品检测
(Thetopicwiththelowestratingaffectsthetotalresult)
(评审等级最低的项目会影响总的评估结果)
Totalresult:
最终结论:
Comment:
备注:
Rejection,newseriesofprocessesrequired(red)
拒绝,需重新进行过程评审(红色)
Releasewithconditions(yellow)
条件接受(黄色)
Release(green)
接受(绿色)
Signatures:
签字:
ZFSSauditor’sname
ZFSS审核员的名字:
Dept.
部门:
Phone:
电话:
ZFSSauditor’ssignature
ZFSS审核员的签字:
Supplier’sname
供应商的名字:
Phone:
电话:
Supplier’ssignature
供应商的签字:
Distributionlist:
分发人员清单:
Company:
公司:
Date:
日期:
1.ProcessConditions
过程状态
OK
notOK
N/A
1.1Iftheflowchart,FMEA,controlplanupdatedandissuedinternally?
过程流程图,FMEA和控制计划是否更新并发布?
Comment:
备注:
1.2Isthelayoutavailable?
Allprocessesandcontrolpointsdefined
ornot?
OK
notOK
N/A
是否制定了平面布局图?
是否明确了所要求的过程和检测点?
Comment:
备注:
OK
notOK
N/A
1.3Areallequipmentsavailableforsampleproduction?
是否具备工装样件生产所需要的设备?
Comment:
备注:
OK
notOK
N/A
1.4Doesproductionoccurunderfinishedfixtureandtools?
生产是否在工装条件下进行?
-Fixtureandtools,transportcontainer,testequipment,employees…
-生产工装,运送料架,检测设备,人员配置…
Comment:
备注:
1.5
OK
notOK
N/A
Areallworkstations,teststationsinstalledappropriately?
是否所有的生产工位,检测工位都被合理的设置?
∙Lighting
灯光/光线。
∙Order,cleanliness,worksafety
整齐,清洁,安全。
∙Appropriatesupplyofmaterialalsoconsideringpossiblecontaminants,handlingparts,ergonomics,riskofconfusion…
合理的材料供应,并考虑到可能发生的污染,零件搬运方式,人体工程学,混料的风险…
∙Materialcardswithindexofchangesavailable
物料卡上有相关状态信息。
∙Isseparatingofpartsthataresuspectedensured
是否那些怀疑件被隔离?
∙Identificationofmastergages,referenceparts,limitsamples
标准量具的确认,是否有参考零件,极限样品?
Comment:
备注:
1.6
OK
notOK
N/A
AreallworkstationsetupaccordingtoQR83?
是否所有的工作站位依据QR83设置?
Doesthisincorporatethefollowingitems:
是否包含如下项目:
∙Availablequalitycontrolcards,workinginstructions…
是否有质量控制卡,操作指导….
∙Operatingequipmentavailable
是否有可用的操作设备?
∙Availableandappropriatetestequipment
是否有可用的适当的检测设备?
∙Availableandappropriatetransportequipment
是否有可用的合适的搬运设备?
∙Appropriatesupplyofmaterialswithindexrelatedaccompanyingdocuments
是否有适当的材料供应和相关的随附文件?
Comment:
备注:
1.7Areallrelevantcharacteristicsdefinedandtheappropriateprocessassurancesavailable?
OK
notOK
N/A
Aretestsontheproductandprocessforallrequiredcharacteristicsextensivelydefinedandtheintervalsadequate?
是否所有定义的相关特性被识别并在生产过程中加以适当的控制?
是否所有的要求特性在产品及其生产过程中执行检测?
并设置足够的检测频率。
∙IntheOTSstagecontrolplan?
是否包含在OTS的控制计划中?
∙Inthetestinstructions
是否包含在检测说明中?
Comment:
备注:
1.8
OK
notOK
N/A
Wereallspecifiedtestsperformedanddocumentedaccordingtospecifications?
是否所有指定的检测都按照规范执行并记录归档?
Comment:
备注:
1.9
OK
notOK
N/A
Doesaconsistentseparationofadjustmentpartstakeplace?
调试零件是否被隔离?
Comment:
备注:
1.10
i.O.
n.i.O.
n.a.
Isthereleaseofmachines/fixture/toolsregulated?
设备/工装/检具的认可是否有章可寻?
∙Whoisresponsiblefortherelease?
(adjuster,operator,productionmanager…-qualifiedpersonnel!
)
谁负责这些设备/工装/检具的认可和使用?
(调节人员,操作人员,生产经理…-需有资格的人员)
Comment:
备注:
1.11
OK
notOK
N/A
Ispersonnelqualificationensured(QR83)?
是否确认各岗位人员具有相关的资格(QR83)?
∙Trainingonthenewprocess,product,technologiessuchasSPC,etc.
对于新的过程,产品,技能(比如:
SPC等),是否有相关培训。
.
Comment:
备注:
1.12
OK
notOK
N/A
Issuitablepackagingavailablebothinternallyandtothecustomer?
在内部搬运或运送至客户的过程中,是否有适当的包装方式?
∙IspackagingcoordinatedwithZFSS?
是否与ZFSS协商包装方式?
∙Protectionagainstcontamination,alsoduringtransport.
包装是否能保护零件不受污染,即使在运输的过程中。
Comment:
备注:
1.13
OK
notOK
N/A
ArethecleanlinessrequirementsaccordingtoZFN5008fulfilled(forpartsandtransportcontainers)?
清洁度要求是否根据ZFN5008执行(零件和存放零件的容器)?
Comment:
备注:
red
yellow
green
Evaluationofprocessrequirements:
过程评估的要求:
Evaluationgreen:
Requirementscompletelyfulfilled,nodeviations
评估结果为绿色:
完全符合要求,没有偏离的情况。
Evaluationyellow:
Requirementsonlypartlyfulfilled,nocriticaldeviations
评估结果为黄色:
部分符合要求,没有严重的偏离情况。
Evaluationred:
Requirementsonlypartlyfulfilled,criticaldeviations
评估结果为红色:
部分符合要求,存在严重的偏离情况。
Conditions(foryelloworred):
状况(针对黄色和红色):
Comment:
备注:
Company:
公司:
Date:
日期:
2.Sub-Suppliers/Parts
二级供应商/零件
OK
notOK.
N/A
2.1Isthesub-supplierandmateriallistavailable?
分供方及材料清单是否已内部发布?
OK
notOK.
N/A
2.2Thereleaseofsub-supplierandpurchasedparts,andthetestreport.
二级供应商及其所提供的原材料/外购件是否已经经过认可,或能提供相应的检测报告?
∙Atminimal,thefollowingpurchasedpartsmustbetested:
至少,如下的采购件需要被检测:
-allpartsnotreleasedorreleasedwithconditions.
-没有被认可或条件认可的所有零件。
-Forcomponentswithfewparts:
Allpartsreleased.
-对于构成零件很少的总成:
所有零件通过认可。
-Forcomplexassemblies:
Randomsampleofpartsreleased,allcriticalpartsmustberecorded.
-对于复杂的组装总成:
零件的随机抽样需通过,所有的关键零件的检测记录必须保留。
OK
notOK.
N/A
2.3Auditperformedtosub-supplier?
对二级分供方是否进行过评审?
∙AnyotherpartsinSOPprovided?
是否有其他批量供货零件?
∙Anyinitialassessmentfornewsupplier?
是否对新供应商定点评审?
Comment:
备注:
red
yellow
green
Sub-suppliers/parts:
二级供应商/零件
Evaluationgreen:
Released(allitemsmustbeevaluatedwith“OK”)
评估结果为绿色:
:
接受(所有的条款评估结果必须为“通过”)
Evaluationyellow:
Releasedwithconditions(allitemsmustbeatleastevaluatedwith“Releasedwithconditions”)
评估结果为黄色:
条件接受(所有的条款评估结果至少是“条件接受”)
Evaluationred:
Notreleased
评估结果为红色:
不接受
Conditions(foryelloworred):
状况(针对评估结果为黄色或红色)
Comment:
备注:
Company:
公司:
Date:
日期:
3.Producttest
产品检测
OK
notOK.
N/A
3.1Istheequipmentavailabletodothetestdefinedinthedrawing?
documentation
是否具备产品图纸规定特性的检测设备?
∙Lab.resources,qualifiedornot?
实验室资源,具备资质?
Comment:
备注:
OK
notOK.
N/A
3.2IfthesuppliercouldfinishedthesampletestandsubmittestreportaccordingtoZFSSrequirement?
是否能按照ZFSS的要求,完成对样件的检测,并提交检测报告?
∙Includingcriticalcharacters?
覆盖关键特性?
∙Doesthetestreprotconfirmedandreleasedinternally?
检测报告经过内部确认释放?
Comment:
备注:
OK
notOK.
N/A
3.3Arealloriginalreportsavailable?
Suchasmaterialreport,thirdpartyreport...
相关原始报告可获得?
如:
材料报告,第三方试验室报告
red
yellow
green
Comment:
备注:
Evaluationoftheproductaudit:
产品审核评估:
Evaluationgreen:
Requirementsfulfilled
评估结果为绿色:
所有的要求已履行
Evaluationyellow:
Requirementsnotcompletelyfulfilled,measuresapply
评估结果为黄色:
要求没有被完全履行,措施已开始实施。
Evaluationred:
Requirementsnotfulfilled
评估结果为红色:
没有履行相关要求。
Conditions(foryelloworred):
状况(针对评估结果为黄色或红色):
Comment:
备注:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- OTS 过程 检查表
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