电力生产单位安全生产管理考核表.docx
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电力生产单位安全生产管理考核表.docx
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电力生产单位安全生产管理考核表
电力生产单位安全生产管理考核表
单位名称:
考核时间:
序号
考核项目
基本要求
扣分原则
考核记录
扣分
管理部分
1
贯彻上
级要求
认真传达贯彻落实国家安全生产法律法规和上级有关文件、会议精神,根据要求及时布置工作并落实到位
未及时传达、贯彻落实、根据要求及时布置工作,每次扣1-2分
落实不到位每次扣1分
1.按照前提目录更新安全收文目录及处理情况-生产部
2
责任体系
按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制、四个责任体系,并严格履职。
第一责任人职责不明确、没细化扣3分,履职不到位每条扣1分
党委书记职责不明确、没细化扣3分,履职不到位每条扣1分
技术保障体系、实施体系、监督体系职责不明确、没细化每个体系扣2分,履职不到位每个体系扣2分
四个责任体系职责交叉扣2分
其他岗位人员“一岗双责”职责不明确、没细化每个岗位扣1分,履职不到位每个岗位扣1分
1.公司已经印发《关于印发《中国水电顾问集团正安开发有限公司安全生产责任制》的通知》(水电正安[2015]0014号);
2.明确技术保障体系、实施体系、监督体系具体人员-工程建设部。
3
组织机构
与人员
成立安委会并根据人员变化及时调整
按规定设置安全生产管理部门
专职人员不少于3人
人员持证上岗
没成立安委会扣5分
未及时调整扣1分
未按规定设置安全生产管理部门扣5分
每少一人扣2分
每一人未持证扣1分
1.安委会文件人员梳理-工程建设部;
2.关于印发《正安公司、关岭公司综合管理部合署办公方案(暂行)》和《正安公司、关岭公司工程建设部合署办公方案(暂行)》的通知文件中已经明确安全生产部门及部门职责
4
工作计划
制定年度、月安全生产工作计划,并严格实施。
年度计划未经安委会讨论通过扣2分
未经第一责任人签发扣2分
每缺少一个月度计划扣1分
计划不全面、不具可操作性扣1分
计划未落实每项扣1分
1.拟文印发2016年度安全生产工作计划-工程建设部
2.月度安全生产例会
5
规章制度
建立全面覆盖安全管理的规章制度,且有针对性和可操作性,并严格执行。
未经第一责任人签发扣2分
每少一项扣3分
缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分
1.前期制度全部经公司领导签发,近期修编制度暂未印发。
6
安全会议
每年召开一次年度安全生产工作会议,每季度召开一次安委会会议,每月召开一次安全工作例会,并认真落实会议决议
每少开一次会议扣2分
会议召开的形式、内容不符合要求扣1-2分
会议决议没有贯彻落实每项扣1分
1.打印《关于印发正安公司2016年工作会议工作报告的通知》(水电正安[2016]0008号 )文件及安全生产报告-生产部;
2.季度及月度安全会议纪要打印-生产部
7
培训教育
制定年度安全培训教育计划,并按计划实施,培训台账、记录等资料齐全。
计划未经第一责任人签发扣2分
无计划扣3分
未按计划实施每项扣2分
培训资料不齐全扣1分
8
安全生产
费用
提取、使用符合国家、行业、股份公司规定,并监督分包单位的使用,按规定统计上报。
未按规定提取、使用扣3分
统计上报不规范扣1分
1.打印报投资公司的安全生产费用计划表,加盖公司章-工程建设部;
9
安全生产
标准化
按照安全生产标准化要求开展日常安全管理工作。
未落实标准化要求每项扣3分
1.已印发《关于印发《中国水电顾问集团正安开发有限公司安全生产标准化建设实施方案》的通知》-打印文件-生产部
10
安全技
术管理
新建、改建、扩建、维修项目按规定编制安全技术方案,并进行审批、交底
按规定编制安全技术劳动保护措施和反事故措施计划并实施。
未制定专项安全技术措施每项扣1分,未审核、批准每项扣1分,未交底每次扣1分,未落实措施每次扣1分
未制定两措计划扣2分;未落实两措计划每项扣1分。
1.打印《关于成立正安公司2015-2016年度冬修冬试工作领导小组的通知》-生产部;
2.印发沙阡水电站两措计划-工程建设部
11
检查考核
每月组织综合检查不少于一次,策划并实施专项检查,每天有安全巡查。
对检查中发现的问题及时整改。
检查记录、整改资料齐全。
检查考核应涵盖分包商。
检查每少一次扣1分
日巡查记录不完善扣1分
发现的问题未在规定期限内整改每项扣1分
检查、整改资料不齐全扣1分
未开展考核扣1分
1.见月度安全例会纪要
12
危险源管理
建立危险源清单,针对重大危险源因素编制相应的控制措施(方案)、应急预案,并动态管控。
国家规定的重大危险源按要求进行管理。
未建立并及时更新危险源台账扣3分
未编制控制措施(方案)、预案每项扣2分
未进行有效的动态管控每项扣1分
未按要求对国家规定的重大危险源进行管理每项扣1分
13
隐患排查
治理
组织开展隐患排查治理,实行分级管理,建立台账,跟踪落实隐患治理情况,重大隐患挂牌督办。
按要求统计上报。
未组织开展隐患排查治理扣2分
未建立隐患排查治理台账扣2分
未跟踪隐患治理情况扣1分
未按要求统计上报扣1分
1.地质灾害及库区巡查报告-工程建设部
14
特种设备管理
建立特种设备管理台账,定期开展特种设备专项检查,掌握特种设备依法检验情况,特种设备作业人员持证上岗,有台账。
未建立特种设备台账扣2分
未对特种设备开展检查扣2分
未检验没台次扣1分
未持证上岗每人扣1分
1.特种设备检验周期自查并完成检验-生产部
2.见特种设备作业人员统计表
15
班组安全活动
开展班前安全教育等班组安全活动并有记录
未开展班组安全活动扣2分
记录不齐全扣1分
1.检修期间班前班后会-生产部;
2.日常班组会议纪要及培训记录-生产部。
16
分包管理
对分包单位和劳务用工按规定管理。
未按规定程序引进分包商扣3分
未纳入项目部的安全管理体系扣2分
未对分包单位员工教育培训扣2分
劳务用工未按规定签订劳动合同、办理工伤保险、进行安全教育培训扣2分
不适用
17
应急管理和紧急避险
建立并完善安全生产应急救援预案体系和紧急避险制度,按规定报备应急预案。
每年至少进行一次预案培训。
制定预案演练计划,并严格落实。
未建立应急救援预案体系扣3分
未制定紧急避险制度扣3分
未对预案进行评审扣2分
未报备扣2分
未培训扣2分
无演练计划扣2分
未按演练计划实施扣2分
1.制定2016年应急演练计划预案培训-工程建设部
18
两票三制
严格执行两票三制,经考试合格,每年正式公布工作票签发人、工作票负责人、工作许可人资格人员名单。
两票三制每处不符合扣1分;“三种人”无资格每1人扣1分。
1.公司下文公布“五员名单”-生产部;
19
事故处理
按“四不放过”原则进行对事故处理
未严格按“四不放过”原则进行处理,每起扣3分
尽快出3月份连杆断裂的不安全事件分析报告。
20
领导带/值班
建立领导现场带/值班制度,并按要求执行。
未建立制度扣2分,未执行扣1分,带/值班记录不齐全扣1分
历次值班表-综合部
21
防洪度汛
制定防洪度汛方案和应急预案,具有针对性和可操作性,并严格落实。
未制定方案扣3分
未成立防汛机构扣2分
预案未演练扣2分
缺乏针对性和操作性扣1分
方案、预案落实不到位扣1分
1.关于印发《沙阡水电站2016年防洪度汛措施及应急预案》及其批复意见的通知打印-工程建设部;
2.5月份组织演练-生产部
22
操作规程
建立操作规程清单,操作规程内容具有针对性和可操作性,并按要求张贴。
未建立操作规程清单扣3分
缺乏针对性和可操作性每项扣1-2分
未张贴每处扣1分
运行规程
23
信息报送
按规定上报安全动态和管理信息
未按规定上报每次扣1分
打印安全月报-工程建设部
24
档案管理
齐全、规范
管理混乱、检索不便扣1-2分
生产部自查现场记录
现场部分—生产部
25
作业环境
场地布置合理、通畅、平坦、整洁,设备物资堆放整齐、稳固,安全防护到位,照明充足,在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全标志,安全通道标识清晰、畅通无障碍。
每处不合格扣1分。
26
作业人员
特种作业人员和特种设备作业人员执有效证件上岗。
正确使用防护用品,无三违现象,尘、毒、噪作业采取防护措施,设置相关标识,符合职业健康要求。
每一人未持证扣1分。
违章每人次扣1分;无防护措施或防护用品未正确使用,每项扣1分。
27
作业行为
高空作业、交叉作业、起重作业、焊接作业、动火作业、受限空间作业、水上作业等应满足有关安全要求。
临边作业应挂网、拴安全带,排架、平台、栏杆牢固。
交叉作业应设专人监护与协调,有可靠防护措施和醒目警示标志。
每处不合格扣1分。
28
安全工器具
建立安全工器具档案和清册,安全工器具应开展定置管理,按期检验并按规定贴合格证。
未建立档案和清册,缺一项扣1分;未定置管理扣1分;未按期检验或没有检验报告、没贴合格证,每件扣1分。
29
生产设备
基础稳固,指示仪表准确、灵敏,传动转动部位设网、罩,无裸露,接地可靠,电源电缆无破损,安全附件齐全、可靠,操作规程贴在醒目位置。
设备定值整定履行审批程序。
设备标识、安全标志齐全。
每一项不合规扣1分。
30
工业管道
管道布置合理、规范,无跑冒滴漏现象,标识清晰。
不规范、不合理每处扣1分;有跑冒滴漏现象每处扣1分;无标识或标识不清晰每处扣1分。
31
交通运输
交通运输车辆方向、制动灵敏、可靠,灯光齐全,货物绑扎牢固,超限运输有明显标志,驾驶人员遵章守纪、证照齐全、场内交通指示标志齐全。
每项不合格扣1分。
32
用电管理
应满足规范接线、安全距离、安全保护、电压等级、防火封堵、围栏警示、接地可靠、作业许可等要求。
每处不符合扣1分。
33
消防设施
重点部位、区域、设备设施的消防设施、器材齐全并符合规范要求。
每处不符合扣1分。
34
危险物品管理
易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品购买、运输、储存、保管、使用、报废必须严格执行危险物品的管理制度和安全操作规程。
有制度、有措施、有检查、有记录。
每项不符合扣1分。
基准分
100
合计得分:
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