内审h恒利记录.docx
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内审h恒利记录.docx
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内审h恒利记录
内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
领导层日期:
2011.3.20审核员:
白俊兴
过程条款
4.1、5、6.、8.1、8.2.2
审核条款/方法
审核记录
评价
1.组织是如何按标准要求建立实施保持和改进质量体系的
2.如何向员工传达顾客和法律法规要求的重要性,如何体现以顾客为关注焦点
3.公司的质量方针是什么,如何制定,采取什么措施使全体员工理解并得以实施
4.组织质量目标是什么?
如何分解落实,近期实践情况如何?
5.各部门及岗位职责是否明确?
主要职责是否清楚并有效履行
6.管理者代表职责是如何落实的?
效果如何?
参加领导总经理:
王俊利管理者代表:
胡士忠
查:
公司拥有员工260人。
分综合管理办公室、生产科及技术质量科、供销科四个主要部门,为进一步规范公司基本管理,保证提高产品质量,宣传实施ISO9001:
2008标准,建立了质量管理体系,理顺各部门岗位的职责,并实施培训内审员,坚持自我检查完善,对存在的问题进行整改,收到较好的效果。
查:
公司通过组织全体员工大会传达贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性,坚持依法经营及时收集和处理顾客反馈意见,满足顾客的要求,坚持一切工作和出发点都要满足顾客要求去做,,用优质的产品和服务来达到顾客满意。
查公司的质量方针:
优质服务、诚信发展、精益求精,打造品牌。
召开全体员工大会向全体员工传达并讲解质量方针的基本内容,让员工了解并掌握,实施效果较好
查:
公司的质量目标共五项
1.采购材料合格率100%
2.氧气纯度≥99.2%
3.销售液化气及如何加机油计量准确率10%
4.设备完好率达95%以上
5.顾客满意度90%以上
公司将目标分解到各部门,各部门质量目标及短期调查统计到今年7月底,各项目标均完成。
查公司的质量手册,明确了各部门的岗位职责并制定了岗位标准。
下发贯彻实施主要职责的标准,公司建立质量体系、文件制定总经理批准了质量手册,明确各部门职责必备的资源,任命了管理者代表。
支持召开了管理评审会议,不断改进公司质量体系并使其有效运行。
总经理任命胡士忠为管理者代表,明确了主要职责:
组织建立公司质量体系文件,并组织实施每年组织的内部审核,对存在的问题组织分析原因制定纠正措施并跟踪验证,保证质量体系持续有效进行,负责与质量体系有关的整理及联络工作。
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注:
“√”表示符合。
“-”表示基本符合。
“×”表示不符合。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
领导层日期:
2011.3.20审核员:
白俊兴
过程条款
4.1、5、6.、8.1、8.2.2
审核条款/方法
审核记录
评价
7.采取什么方式来实现内部沟通?
效果如何
8.是否按要求组织管理评审?
是否提出改进的要求并实施改进?
9.为满足质量方针目标的实现和体系运行的需要提供了哪些资源?
是否充分?
10.为确保产品和质量管理体系的符合性,对所需的监视测量分析和改进过程如何策划实施,效果如何?
11.是否按要求进行了内部质量体系审核,对发现的问题是否进行了纠正并采取了纠正措施,效果如何
12.贯标以来的体会和收获有哪些,分析有何打算
查公司主要通过召开工作会议和宣传公告等形式来进行内部沟通,达到相应分解,贯彻实施。
未发生因沟通不畅贰影响工作和产品质量。
查公司按要求每年组织召开一次管理评审会议,评审公司质量总体运行情况和效果,并发现问题提出改进措施,实现持续改进。
公司于2010年9月实施了管理评审,个部门汇报了公司质量体系运行以来的成绩和不足形成了管理评审报告,提出了需改进的问题,随着产品质量的发展需增加工艺技术人员、技术工艺验证。
查:
为满足公司质量体系和目标,配备了必要的技术人员,对生产现场进行了整治清理,确保了生产秩序井井有条。
公司自贯标以来,在进行质量体系策划时明确需检查测量的活动要点和具体要求,通过对产品的检查,为内部审核及过程检查等得到较好效果,产品质量稳定,顾客满意。
查:
公司制定了2010年内审计划并于3月24日组织了内审,包括各个厂站5个部门和领导层进行审核,共发现了4项不符合要求,各相关部门均进行了原因分析,制定了纠正措施。
查:
公司自贯标以来是公司各项管理工作得到加强,职责明确,员工的质量意识有效提高,现场管理得到规范,产品质量稳步提高,顾客满意度得到提高,今后将进一步加强对ISO9001:
2008标准的学习和公司质量文件管理,认真贯彻执行保证体系的持续有效运行。
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注:
“√”表示符合。
“-”表示基本符合。
“×”表示不符合。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
综合办日期:
2011.3.20审核员:
白长猛
过程条款
5.4.15.5.18.2.3
审核条款/方法
审核记录
评价
1.询问部门领导主管职责是否明确,部门工作过流程是否清楚,各岗位职责是否明确
2.部门质量目标是否分解展开,目标是否可测量?
3.环境
是否对各过程目标进行了检查分析,目标是否完成
4.2.3文件控制
1.公司是否建立并保持文件控制程序,内容是否符合标准要求
2.文件批准权限是否确定?
文件发布前是否按规定批准。
3.文件是否发至使用场所或岗位?
4.文件是否得到及时更改?
更改前是否得到批准?
5.不同类型状态文件是否按规定进行标识,使得保持清晰
陪审人员:
胡士忠(主任)
办公室4人,主要职责是:
1.负责文件的管理,包括外来文件的管理。
2.负责质量记录的编制与管理。
3.负责质量目标的分解统计和分析。
4.负责内部质量体系审核及纠正预防措施的跟踪验证。
5.负责公司员工培训工作并保持记录。
6.协助总经理做好管理评审工作,明确各岗位工作标准并下发执行,岗位职责明确,符合要求。
查办公室对质量目标进行了分解
1.文件归档率99.2%,文件完好无损。
2.顾客满意度99%以上。
3.员工培训率100%
目标具体可测量。
查办公室每日对质量目标完成情况进行统计,抽查2010年5月份目标已完成。
查公司建立了文件控制程序HL101-2008,规定了公司文件的分类、标识、编制方法、编制审核、更改、保存、作废等要求,包括对外来文件的控制,符合标准要求。
查文件控制程序,编制:
张宏强,审核:
胡士忠,批准:
王俊利
2010年制定了培训计划
查文件发放记录,文件发放到各个相关单位和部门。
查公司文件控制程序规定了文件的更改办法。
目前稳发生文件更改。
查质量手册和程序文件有版本标识B/0,有分发号及受控状态标识,符合要求。
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“√”表示符合。
“-”表示基本符合。
“×”表示不符合。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
综合办日期:
2011.3.20审核员:
白长猛
过程条款
5.4.15.5.18.2.3
审核条款/方法
审核记录
评价
6.公司有哪项外来文件?
是否受控?
7.作废文件是否及时撤出现场和销毁?
作废保留是否有标识
8.是否建立了文件档案、文件归档、整理、借阅保管等是否受控
9.文件的保管场所设施是否保证文件不损坏,不丢失。
4.2.4质量记录的控制
1.是否按标准要求建立并保持质量记录控制程序?
2.是否按标准要求设置了相应质量记录,是否建立质量记录清单,是否规定记录保存期限?
3.质量记录是否按规定进行了标识,标识是否能达到唯一性,可追溯?
4.质量记录的填写是否符合要求?
5.质量记录的保存是否符合要求
查公司建立了外来文件清单HL/GL01-07。
公司有各种外来文件共29份。
包括GB8334-87液化石油气钢瓶定期检验与评定
LD5-94气瓶防震等,文件均受控,外来文件标识清楚,符合要求。
查:
没有发生作废文件
查办公室建立了公司文件档案,对文件归档、借阅、保管等均符合要求。
查办公室有专用文件柜,对各类文件分类保存,有文件变模具,查阅方便,能保证文件不丢失或损坏。
查:
公司建立了质量记录控制程序,编号为HL/CX-02-2007,对质量记录的分类、编制、收集、保存及质量记录的填写均作出规定,符合要求。
查建立了《质量记录清单》,如《公司发放记录》,《培训计划》等,规定了记录的保存期限,分3年和长期,符合要求。
查《内审检查表》HL/GL04-07
《设备维修单》HL/XY01-01
每一记录均有标识,编号目前能保证其唯一性,能实现追溯。
符合要求。
查《内审检查表》HL/GL04-07
《设备维修单》HL/XY01-01质量记录的填写,均有签订日期,填写清楚,符合规定要求。
查《质量记录》有专用档案盒分类保管,有项目编号,符合要求。
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注:
“√”表示符合。
“-”表示基本符合。
“×”表示不符合。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
综合办日期:
2011.3.20审核员:
白长猛
过程条款
5.4.15.5.15.68.2.28.2.38.48.5
审核条款/方法
审核记录
评价
5.6管理评审
1.是否明确管理评审的时间及时间间隔
2.是否对管理评审进行改进并实施
3.管理评审的输入是否符合要求
4.管理评审的输出是否形成,是否明确改进需求并实施
5.管理评审是否发放各部门,相关记录是否保存?
9.文件的保管场所设施是否保证文件不损坏,不丢失。
8.2.2内部审核
1.是否编制了内审控制程序,要求是否明确
2.是否制定了内审计划,计划安排是否全面,是否能确保独立公正,内审员是否经过培训。
3.是否按计划实施审核
4.内审是否发现不合格?
是否采取纠正措施,并对纠正措施完成情况进行跟踪验证?
5.内审是否形成报告,对体系运行情况进行了评价?
查公司质量手册,明确了每年至少进行2次管理评审,时间间隔不超过12个月,发生特殊情况时组织管理评审。
符合要求。
查:
2010年管理评审计划,编制:
孟悦审核:
白宝祥批准:
胡士忠。
查管理评审记录,总经理王俊利在公司会议主持召开管理评审会议。
符合要求。
查:
管理评审材料,各科室厂站均对一年来的质量体系运行情况总结归纳包括:
文件资料的管理、合同的修订评审采购、顾客满意度情况,员工培训设备、生产过程、内审及纠正预防措施的执行等,输入资料充分,符合要求。
查管理评审会上各部门对保持运行情况进行总结,总经理对管理体系运行情况做出结论,并提出改进要求,形成了管理评审报告。
查《管理评审报告》编制:
孟悦审核:
胡士忠批准:
王俊利
,发放记录发放到领导及各部门,办公室保存了管理评审相关记录。
符合要求。
查:
公司编制了《内部质量体系审核程序》,规定了内审的频次,内审员的安排、实施及不合格纠正验证等要求,符合标准。
查办公室制定了2010年的内审计划,编制:
孟悦审核:
胡士忠批准:
王俊利。
计划覆盖了所有部门及过程条例,符合要求。
查内审员培训合格证书,白宝祥,证书编号:
2004P-117,白俊兴证书号2004P-120.
查内审检查表,办公室4.2、5.6、6.2、8.2.2、8.4、8.5符合计划安排。
查通过内审,共发现2项不合格项。
相关部门对不合格进行了分析并提出了改进措施,验证有效。
查办公室编制内部质量体系审核报告,编制:
白宝祥批准:
胡士忠,内审报告包括审核目的、范围、依据、日期,受审核部门,审核人员,审核综述,不合格公布,审核结论等。
符合要求。
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注:
“√”表示符合。
“-”表示基本符合。
“×”表示不符合。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
综合办日期:
2011.3.20审核员:
白长猛
过程条款
5.4.15.5.18.2.3
审核条款/方法
审核记录
评价
6.是否保存了内审的相关记录?
8.4
1.是否明确了对信息推进统计的方法
2.是否按要求对质量信息的推进进行统计分析
8.5
1.是否明确改进的需求及途径?
2.是否制定了预防纠正措施控制程序
3.是否识别不合格进行原因分析,制定纠正措施,并实施验证?
4.是否识别潜在不合格并制定预防措施
5.采取纠正预防措施是否纳入管理评审。
查办公室保存了内部审核的相关记录,包括内审计划,内审检查表,不合格项,内部审核报告及文件发放记录等。
符合要求。
查:
公司治理手册8.4明确了对产品质量及体系运行有关的数据进行收集整理分析,包括不合格品的信息,过程监视测量的信息,内审情况采购质量及顾客反馈信息等,分别有各部门进兴统计分析。
查:
综合办负责进行统计分析,提供了2011年上半年质量分析报告,对产品采购质量产品检验合格率统计,内审情况,走访客户情况进行统计分析,总体评价较好。
各过程都能较好的控制
查公司质量手册8.5明确由综合办采用适当方式实际持续改进,以增强顾客满意,主要通过数据分析,内审实施纠正预防措施等实现改进。
查公司制定了纠正预防措施控制程序,编号为HL/CX-05-2007,对各部门的职责进行了明确。
明确了不合格及潜在不合格的识别及原因分析。
符合要求。
查《纠正预防措施处理单》,检查发现加油站存在问题,并得以纠正并验证,验证达到预期效果,验证人:
胡士忠。
符合要求。
查纠正预防措施控制程序,明确了对潜在不合格进行识别的方法,目前为发现潜在不合格。
查综合办公室保存了实施纠正预防措施的相关记录,并在2010年管理评审材料中说明,基本符合要求。
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“-”表示基本符合。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
技术质量科日期:
2011.3.20审核员:
胡士忠
过程条款
5.5.65.4.16.26.36.47.67.5.18.2.37.18.2.48.3
审核条款/方法
审核记录
评价
5.5.6了解部门职责分工,调查了解相关人员对职责的掌握
5.4.1质量目标
查部门质量岗位的目标的分解和控制
6.2
1.人员如何配备,是否达到能力要求
2.持证上岗人员培训情况?
是否满足工作需求?
6.3基础设施
查加油站机车设施及其运行保养、过程控制所需的有关证书使用要求
6.4工作环境
查加油站工作环境
6.3氧气厂配备了那些生产设备设施?
是否满足要求?
对设备和设施如何使用?
维护和保养?
6.4工作环境
7.6
1.氧气厂配备了哪些管理和测量器具?
是否与生产工艺控制相匹配?
陪审员:
郭忠维
查:
主要负责公司的技术质量工作,该科3人,科长负责该科的全面工作,人员按岗位分工,分别负责氧气厂及液化气站技术质量工作。
包括公司质量方针、目标的分解,统计及考核,负责公司主要产品,工艺过程所需的技术文件及记录,产品检验,不合格品的控制。
查:
公司的质量目标分5项,并形成了文件。
部门质量目标分解于2010年10月份形成部门质量目标分解规定,经胡士忠批准。
按岗位工作人员任职要求,配备管理岗位人员5名,80名操作员,每半年考核一次。
对岗位人员能力、技能和管理分配有针对性的进行了培训,共进行了不同人员的5次培训,合格率100%)
经查:
危险品运输共6人有证,张立勋证号130202006801负责运输。
查基础设施建立了台账及维修计划并经设备部长白俊兴批准
查加油站现场废纸杂物较多,工作环境较差,不符合要求。
查固定资产台账,空气分留设备KDON80/40,氧压机2台,充装灌,发电机、汽车4台,氧气瓶、二氧化碳瓶,乙炔瓶等,满足产品要求。
对设备每天检查一次,查设备检查记录HL/XY01-20,检查人:
王俊宝,制定了设备保养计划,并按计划实施。
查氧气厂工作环境整洁温度适宜。
配备了通风设施,消防器材,每月对环境进行考核,基本符合产品要求。
1.查管理和测量装置台账7.6-01氧气厂-1,压力表Y-703块,Y-602块,Y-140一块。
温度表WS310个050℃,X-7WSS0-200℃
安全阀A471+-160A471+-16A27W-10个,A27H-10等12个
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
技术质量科日期:
2011.3.20审核员:
胡士忠
过程条款
5.5.65.4.16.26.36.47.67.5.18.2.37.18.2.48.3
审核条款/方法
审核记录
评价
2.是否按周期检定,并在有效期内使用?
3.发现偏离校队状态时如何追溯?
7.5.1采购过程,成品管理和测量
产品检验
出厂质量抽查情况是否与文件规定相符
抽查情况是否达到标准要求?
8.2.3近期质量目标完成情况的检查考核
7.1产品实现的策划是否策划和开发了产品实现所需的过程并与体现其它需求相一致?
策划的输出有哪些内容?
其形成是否适合公司的运作方式?
查氧气压力表Y-100作为1.6级使用,在检定周期内
没有发现偏离校对状态的。
查公司编制的质量手册,对8.2.4产品的管理测量,产品规定包括采购产品、过程、产品的管理和测量,化验指导书,对工业氧技术指导产品规定。
氧气产品抽查(检验)规定HL2001-016,抽查液态氧进货检验记录:
2010.10.2H21PPmO299.5%N21CO21,40m3,检验合格。
国家标准≥99.2%
查检验记录2010.10.5乙班3:
0099.4
7:
0099.3符合要求
氧气产品抽查规定
氧气量优等99.7一等99.5合格99.2
水分游离水-无游离水100ml/瓶
水分测定10mm
工业氧皮验收,氧气厂质检员每月抽查一次,填写记录
抽查检验报告NO2010-XKQ-001,生产日期2010.9.23,各项指标均符合要求。
经查部门对所建是质量目标规定了检测办法—技术质量目标检查方法于2008.7.10制定,该办法规定了考核检查频次,内容及其相应的奖罚处理规定。
查过程监视和测量记录,对服务过程的人员资质鉴定,设备能力、工作环境、原材料及检测能力,工艺方法分别由综合办、生产设备科、供销、技术质量科和各科进行了评审记录,体现了对过程的监视和测量。
技术质量科对公司生产的各种产品的过程进行了策划。
主要产品是工业燃气、工业民用燃气、加油站、工业氧气等,与4.1体系要求一致。
输出质量手册、程序文件,各产品的工艺流程和乡适应的工艺技术文件及作业指导书,管理文件按、质量记录,适合公司的运作。
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内部质量体系审核检查表
HL/GL04-07
部门:
技术质量科日期:
2011.3.20审核员:
胡士忠
过程条款
5.5.65.4.16.26.36.47.67.5.18.2.37.18.2.48.3
审核条款/方法
审核记录
评价
是否包括视力标识需求过程,文件和资源需求,验证确认和检验试验活动及产品接受准则及所需的证据记录
特殊合同、新产品项目等如何策划控制?
7.5.1生产产品和服务提供控制?
7.6管理和策略仪器配备是否齐全
8.2.4产品管理和测量过程
8.3不合格品控制,不合格品的处置
包括质量标识要求过程,文件和资源要求,验证及产品接受准则,质量记录提供所需证据。
目前尚未发生。
公司对生产和服务提供过程进行考核控制,公司的产品生产和服务提供与受控条件下进行。
技术质量科负责建立管理和测量台账,西外环加油站,加油机CS3032222台,LPG加气机1台。
西郊液化气站,储罐4个,安全阀6个,液体充装泵5台。
配备齐全。
查管理和测量记录HL/XY01-24,液化气站供应商供货明确,过程中操作人员持证上岗,操作设备能力符合要求。
对不合格品制定、计量、标识、隔离、评审和处理等职责由各厂负责,具体执行:
技术质量科负责成品的管理。
目前未发现不合格品。
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“-”表示基本符合。
“×”表示不符合。
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内审检查表
编号:
HL/GL04-07
审核部门:
供销科审核员:
李兴仁2009年8月25日
过程条款
5.4.1,5.5.1,8.2.3,7.4
审核条款/方法
审核记录
评价
5.4.1/5.5.1/8.2.3
询问部门领导主管职责是否明确部门工作,流程是否清楚?
各岗位职责是否明确?
2.部门质量目标是否分解展开?
目标是否可测量?
3.是否对各过程目标进行检查分析,目标是否完成?
主要受审核人员:
白长猛、郭忠维
陪同人员:
供销科共4人主要职责有:
1.负责产品及原材料的采购供应工作简历合格供方名单,对供方业绩进行评价。
2.负责产品销售工作及时处理顾客反馈,对顾客满意度进行评价。
3.负责销售合同的评审及市场开发工作建立顾客档案。
4.负责公司库房整理保证质量状态,良好卡物相符,各岗位职责标准明确并能执行。
查:
供销科的质量目标是:
1.采购产品合格率100%
2.计量准确率100%
3.服务满意率99%
目标具体,可测量,符合要求。
查:
供销科按月、半年时质量目标进行分析统计,抽查。
2008年1-6月目标完成情况统计,达到目标要求。
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“-”表示基本符合。
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内审检查表
编号:
HL/GL04-07
审核部门:
供销科审核员:
李兴仁2009年8月25日
过程条款
审核条款/方法
审核记录
评价
5.是否发生产品要求更改?
是否传递相关部门?
6.如何与顾客沟通?
对顾客反馈意见是否及时处理,效果如何?
7.是否对顾客满意度进行监视和测量?
7.4采购
1.是否明确对采购程序制要求?
2.是否制定供方选择评价准则并实施?
查:
目前尚未发生产品更改要求。
查:
供销科采用电话、走访、传真等方式与顾客进行沟通《信息联络单》2008.5.14唐山北方矿山选煤机械的反馈氧气瓶阀漏及时派人处理大道顾客满意。
查:
供销科每半年对顾客满意度进行监视测量,发《顾客满意度调查表》2008.7.9-25日先后发出调查表20份,返回18份,满意率达99%。
查:
“公司手册”规定了对采购产品控制要求,对采购产品分为重要采购产品和一般采购产品,分类控制。
查:
公司制定了供方选择评价准则,明确对供方的选择评价及考核方法,符合要求。
查:
供方评定记录表2008.1.17唐山税西工业气体有限公司,供乙炔气,评定合格。
北京中海海油燃气有限公司,石油液化气
唐山钢铁股份有限公司,
查液氧供方名单中资料不全,缺营业执照复
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