茶道馆主题休闲会所创业计划书.docx
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茶道馆主题休闲会所创业计划书.docx
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茶道馆主题休闲会所创业计划书
一、项目介绍
1.项目名称:
“远方”主题休闲会所(暂命名)
2.经营范围:
1)消费:
品茶、品酒、茶点、冷热饮料及特色茶点等店内消费2)销售:
茶叶、红酒、茶具、酒具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售3)娱乐:
提供“麻将”、茶艺、抽奖活动等免费服务4)活动:
举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、等各种活动
收入
3.项目地址:
阳光时代广场
4.场地面积:
208平方米(附设置草图)1)大包间:
1间=8位2)小包间:
4间=20位3)六人卡座:
2个=12位4)四人卡座:
待定5)双人卡座:
3个=6位6)大散座区(12人):
1个=12位7)总座位数设计:
64人,11桌,5包间
二、市场分析
1.市场需求分析本项目所在地为明光黄金商务区,周边多以中青年中高端收入为主,该类人群追求的是精致的生活品质,交际应酬多,追求个性化服务。
但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所,这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。
明光的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所,经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主,而适合商务洽谈的休闲场所却不多,虽然部分茶楼可提供上网服务,但却几乎没有茶楼可以提供电脑,这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。
而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。
目前,国外小资阶层中新兴的“休闲办公”文化,正是在中国高端文化及收入人群中快速流行,本项目正当借此潮流快速发展的时机。
2.市场定位理念:
“远方茶道馆”
(释意:
每个人都有个在追寻的远方梦)模式:
会员制管理及服务、平价式消费功能:
集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体经营:
经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织,并且在会员中发展本店商品的“团购”客户,寻找各种商业机会。
高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台,是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。
三、投资预算
1.全年项目总投资:
638000元1)房租:
1500002)装修:
2600003)人员工资:
72019a)茶楼经理1人:
2019元/月b)服务员2人:
1000元/月c)收银员2人:
1000元/月4)用具及首批进货(详见附件――采购清单):
150000
四、经营模式
1.盈利模式1)茶点小食品、茶饮店内消费2)店内商品销售3)麻将娱乐(待定)、节目表演等有偿服务4)各类文化、宣传活动的无偿策划、组织,及有偿提供场地及服务
2.价格体系(参考附件――各项服务价格点单)1)基础消费a)茶位费:
5元/位(个人消费满38元免)b)单人卡座:
5元/小时c)双人卡座:
8元/小时d)普通包间费:
18元/小时e)豪华包装费:
28元/小时2)茶饮消费a)10――80元/位;b)28――388元/壶/瓶3)食品消费a)小茶点及水果5――20元/份(消费满258元免,包间赠送)b)特色滋补糕点18-188元/例4)活动消费a)各类活动场地提供:
500元/次(仅限大厅50平方米,限非旺销时间段)b)各类活动其他服务:
500元/次5)商品销售a)各类名茶:
50-10000元/斤/盒b)各类名壶:
100-10000元/把c)滋补养生茶:
100-5000元/斤/盒d)各类红酒:
80-1000元/瓶/盒e)各类字、画、奇石、古玩等艺术品:
100-100000元/件f)各类书籍:
10-500元/本/套g)各类手工艺品:
会员积分免费兑换,2-200元/件6)娱乐消费a)包间麻将桌:
免费b)电脑上网:
免费
3.毛利率分析1)店内饮品消费毛利率:
300%-1500%a)品茶:
1500%举例:
大多数茶平均采购成本约60元/斤,一壶茶用量约15-30克,平均成本为
1.8-
3.6元;一壶茶平均售价为50元/壶,另加占用茶位或包间时间的基础费用,按1小时5元计算,平均收入为55元。
b)滋补养生茶饮:
800%c)品酒:
300%(店内品酒不多,一般为举办品酒会消费,帮毛利率略低)2)店内食品消费毛利率:
a)茶点小食品:
250%举例:
花生平均采购成本为10元/包,一小碟用量约为1/5包,平均成本为2元,平均售价为10元。
b)特色滋补养生茶:
800%举例:
一份特色滋补养生茶的原料的采购成本为12元,厨房人工成本平均为5元,成本共计为17元;平均售价为138元/例。
3)活动场地提供毛利举:
a)纯场地提供:
166%举例:
大厅50平方米场地,收入按500元/天计算,即
13.33元/天/平方米,成本按租金2元/天/平方米计算b)场地提供及服务:
273%举例:
大厅50平方米场地,收入按场地500元/天计算,服务500元/2人/天计算,共计收入为1000元/天;成本按按租金2元/天/平方米,人员33元/人/天计算,2人50平方米成本共计366元c)举办活动销售商品:
以销售商品获取利润,场地及服务免费提供。
4)商品销售毛利率a)各类名茶、名壶、名酒、:
100%b)各类字、画、奇石、古玩等艺术品:
300%c)各类书籍及手工艺品:
20%-50%
4.营销策略1)以开发股东及管理人员自身关系网络,建立第一批会员为首
批稳定客户群2)以各类活动促销扩大知名度,如免费品茶、品酒会;书画笔
会;交友会等3)以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留
住客户4)与各文化协会、会员单位建立合作关系,淡季时间段可固定
安排举办活动
五、盈亏预测
1.基本经营目标1)每天50%上客率,人均消费20元以上,商品及活动销售每
月营业额10000元;
2)会员卡销售200张(500-1000元/张),已预约会员约20人;
2.投资收益预算1)64位*20元*30天+10000元=每月收入48400元*12月=全
年收入580800元;全年成本338000元;约半年收回成本,当年实现毛利242800元,当年毛利率为72%。
2)当稳定会员达到150人,每位会员平均消费到3000元,即
可收回全部投资。
六、风险预测
1.实际投资超出预算;
2.采购或人工成本过高;
3.管理制度不完善;
4.经营目标完不成;
七、风险控制办法
1.严格按照预算控制投资,或出让部分股份,让房东或供货商
以房租或货物出资,减少首期投入资金,有效控制风险。
2.人工成本采用固定薪金+浮动奖金相结合的办法,一方面控
制固定费用,另一方面有效提高员工积极性。
3.服务员要进行培训,采购质量要严格把关。
(参考附件――茶
艺员管理手册)
4.加大销售、宣传、促销力度,多采用熟人介绍的方式,利用
节庆等礼品旺销季节推销会员卡,尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。
(详见附件――会员卡使用及销售提成办法)
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