SAP MM学习指南.docx
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SAPMM学习指南
SAP秀才-MM学习指南-1.MM基本配置
sapMM2009-06-1108:
27:
56阅读1094评论8字号:
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1.定义工厂Plant(Tcode:
)
Path:
IMG->EnterpriseStructure->Definition->Logistics-General->…Plant
2.分配工厂到公司代码(Tcode:
OX18)
Path:
IMG->EnterpriseStructure->Assignment->Logistics-General->AssignplanttoCom.Code
3.维护仓储地点StorageLocation(Tcode:
OX09)
Path:
IMG->EnterpriseStructure->Definition->MaterialsManagement->Maintainstoragelocation
4.维护采购组织PurchasingOrganization(Tcode:
)
Path:
IMG->EnterpriseStructure->Definition->MaterialsManagement->Maintainpurchasingorg.
5.给公司代码分配采购组织(Tcode:
)
Path:
IMG->EnterpriseStructure->Assignment->MaterialsManagement->Assignpurchasing
Organizationtocompanycode
对于集中采购模式(CentralizedPurchasing,Corporate-group-widepurchasing),一个采购组织对应所以公司代码,所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。
这里应用SAPLibrary里面的一段文字:
Maintainpurchasingorganization
Inthisstep,yousetupyourpurchasingorganizations.
FromtheMaterialsManagementandPurchasingview,thepurchasingorganizationisresponsibleforallpurchasingactivities(includingtheprocessingofrequestsforquotationsandpurchaseorders,forexample).
Thepurchasingorganizationisintegratedwithintheorganizationalstructureasfollows:
∙Apurchasingorganizationcanbeassignedtoseveralcompanycodes.
(=Corporate-group-widepurchasing).
∙Apurchasingorganizationcanbeassignedtoonecompanycode.
(=Company-specificpurchasing).
∙Apurchasingorganizationcanalsoexistwithoutbeingassignedtoacompanycode.
oSinceeachplantmustbeassignedtoacompanycode,thelattercanbedeterminedviatheplantatthetimeofeachprocurementtransactioneveniftheprocuringpurchasingorganizationhasnotbeenassignedtoacompanycode.
∙Apurchasingorganizationmustbeassignedtooneormoreplants.
(=Plant-specificpurchasing).
∙Apurchasingorganizationcanbelinkedtooneormoreotherpurchasingorganizations.
(=referencepurchasingorganization)
Formoreonthistopic,refertoAssignPurchasingOrganizationtoReferencePurchasingOrganization.
∙Apurchasingorganizationcanbedividedintoseveralpurchasinggroupsthatareresponsiblefordifferentoperationalareas.
∙Eachpurchasingorganizationhasitsowninforecordsandconditionsforpricing.
∙Eachpurchasingorganizationhasitsownvendormasterdata.
∙EachpurchasingorganizationevaluatesitsownvendorsusingMMVendorEvaluation.
∙Authorizationsforprocessingpurchasingtransactionscanbeassignedtoeachpurchasingorganization.
∙Allitemsofanexternalpurchasingdocument,thatis,requestforquotation,purchaseorder,contract,orschedulingagreement,belongtoapurchasingorganization.
∙Thepurchasingorganizationisthehighestlevelofaggregation(aftertheorganizationalunit"client")forpurchasingstatistics.
∙Thepurchasingorganizationservesastheselectioncriterionforlistsofallpurchasingdocuments.
Possibleorganizationalforms
Youcanorganizeyourpurchasingfunctioninthefollowingways:
∙Corporate-group-widepurchasing
∙Company-specificpurchasing
∙Plant-specificpurchasing
Alloftheseformscanco-existwithinasingleclient.
Corporate-group-widepurchasing:
Apurchasingorganizationisresponsibleforthepurchasingactivitiesofdifferentcompanycodes.Inthiscase,youdonotassignacompanycodetothepurchasingorganization,butspecifythecompanycodeconcernedforeachindividualpurchasingtransaction.Youassignplantsfromdifferentcompanycodestothepurchasingorganization.
Company-specificpurchasing:
Apurchasingorganizationisresponsibleforthepurchasingactivitiesofjustonecompanycode.
Inthiscase,youassignacompanycodetothepurchasingorganization.Thepurchasingorganizationmayprocureonlyforthiscompanycode.Youassignonlyplantsofthecompanycodeconcernedtothepurchasingorganization.
Plant-specificpurchasing:
Apurchasingorganizationisresponsibleforthepurchasingactivitiesofoneplant.
Inthiscase,youassigntheplantandthecompanycodeoftheplanttothepurchasingorganization.Thepurchasingorganizationmayprocureforthisplantonly.
Note
Ifyouwishtoworkwithamixtureoftheaboveorganizationalforms,thereferencepurchasingorganizationisofsignificancetoyou.
Itispossibletoallowonepurchasingorganizationtoaccessthecontractsandconditionsofanother-aso-calledreferencepurchasingorganization.Thismakesitpossibleforadvantageoustermsnegotiatedbyonepurchasingorganizationtoalsobeusedbyotherpurchasingorganizations.
Recommendation
Purchasingorganization0001isalreadypresetinalldependenttables.
SAPrecommendsthatyouretainthisnumberifyourequireonlyonepurchasingorganization.
Youwillthenhavetocustomizeonlyafewtables.
6.给工厂分配采购组织(Tcode:
)
Path:
IMG->EnterpriseStructure->Assignment->MaterialsManagement->Assignpurchasing
Organizationtoplant
7.创建采购组PurchasingGroup(Tcode:
)
Path:
IMG->MaterialsManagement->Purchasing->CreatePurchasingGroups
8.维护工厂参数PlantParameters(Tcode:
)
Path:
IMG->MaterialsManagement->InventoryManagementandphysicalInventory->PlantParameters
CreateSLoc.automat.=Yes,也可以通过OMB2设置以便在收货的时候系统能够自动创建物料的存储地点View,两种方法达到的效果是一样的。
9.维护物料管理的公司代码(Tcode:
OMSY)
Path:
IMG->Logistics-General->MaterialMaster->BasicSettings->MaintainCompanyCodesforMaterialsManagement
用来维护公司代码下物料管理的初始期间,Year=当前年,Period=当前期间,ABp=Yes即同时打开上月期间。
一班MM模块上线的当期除了要打开当前期件之外,还要打开上一期间以便导入初始除此数据。
10.定义物料类型MaterialTypes(Tcode:
)
Path:
IMG->Logistics-General->MaterialMaster->BasicSettings->MaterialTypes->DefineAttributesofMaterialTypes
系统已经预设了足够的MaterialType,根据需要用户也可以通过Copy的方式进行定义或者修改。
双击ROH,查看或者修改MaterialType的detail信息,
选择物料类型相关的View。
可以在这里指定某种MaterialType的价格控制方式(S或者V),当然SAP中物料价格控制最细的粒度是到物料层面的,所以SAP价格控制比较灵活。
OracleEBS的价格控制只能到组织层面,太粗放了,这是两个世界最优秀的ERP软件核算体系上的最大差别,显然这方面SAP要由于Oracle。
需要说明的是有些物料既可以对外采购也其可以内部生产获得,这需要设置Internal/externalpurchaseorders下的两个选项来实现。
双击Quantity/valueupdating,
Qtyupdating=Yes,ValueUpdate=Yes,这表示该类型的物料将可以进行数量和价值的管理。
11.维护物料组MaterialGroup(Tcode:
OMSF)
Path:
IMG->Logistics-General->MaterialMaster->SettingsforKeyFields->DefineMaterialGroups
12.评估分组及评估类
首先,OMWM启用评估分组代码控制(Path:
IMG->MaterialsManagement->ValuationandAccountAssignment->AccountDetermination->AccountDeterminationWithoutWizard->DefineValuationControl)
其次,OMWD为公司代码定义评估分组代码(Path:
IMG->MaterialsManagement->ValuationandAccountAssignment->AccountDetermination->AccountDeterminationWithoutWizard->GroupTogetherValuationAreas)
说明,评估分组代码代表的其实是系统的一种记账规则,如果几个公司代码的记账规则一致,那可以为它们定义一个评估分组代码,如果不一致,那么就分别为每个公司代码定义不同的评估分组代码。
接下来,OMSK定义估价类(Path:
IMG->MaterialsManagement->ValuationandAccountAssignment->AccountDetermination->AccountDeterminationWithoutWizard->DefineValuationClasses)
如果不同类别的材料所对应的“存货”及“价差”等会计科目不同,那么可以将不同类别的材料定义成不同的估价类。
估价类如何划分要充分考虑财务管理方面的需求。
在我所有的例子中为了简单我基本上都使用3000原料类、7900半成品、7920产成品。
定义好了估价类之后在创建MaterialMasterRecord的时候要指定估价类。
13.相关会计科目(Tcode:
OMWB)
Path:
IMG->MaterialsManagement->ValuationandAccountAssignment->AccountDetermination->AccountDeterminationwithoutWizard->ConfigureAutomaticPostings
点击AccountAssignment,
双击BSX行,输入1100COA,
选中Valuationmodif.和Valuationclass,保存,
Valuationmodif.=1100即前面定义的评估分组代码。
这里定义“存货”科目:
12310101原料类-标准成本
12320101自制半成品-半成品
14210101产成品-标准成本
接下来定义“价差”科目,Transaction=PRD,
12310201原材料-成本差异
说明:
如果企业使用综合差异率核算材料价差,那么设置一个差异账户就可以了,但是有很多企业使用分类差异率核算材料价差,那么就需要在这里细化估价类,不同的估价类指定不同的差异账户。
接下来定义“暂估”科目,Transaction=WRX,
12010101材料采购-GR/IR
除此之外,还要定义供应商“统驭”科目(供应商应付账款科目),如果还要做预付款业务,则要使用OBYR定义预付科目,这个业务在我的另一篇文章《FI速成手册》有较为详细的说明,这里就不再叙述了。
还需要定义InputTax对应的科目,在14中有专门的讲解。
14.税码、税率及相关账户(Tcode:
FTXP)
Path:
FinancialAccounting->FinancialAccountingGlobalSettings->TaxonSales/Purchases->
Posting->DefineTaxAccounts
首先进入初始画面,输入国家代码,
Enter,
首先选定税码J1,它代表17%的进项税(概念不清楚的要补一补财务/税收方面的基本知识),Enter,
在VST行输入对应的进项税税率17%,点击Taxaccount输入相关的进项税科目,
Enter,
需要说明的是并不是所有的进项税税率都是17%,例如有些小规模纳税人进项税税率为6%,显然,最初的初始画面似乎对人有一种误导:
一个国家只能定义一个税码,其实不然,我们可以通过Copy的方式建立更多的税码,
Enter,
接下来的工作不再做重复讲解了。
不过需要特别说明的是一旦维护了VST行的TaxPercent.Rate,就不要再维护MWS行的这个值,否则后期做发票验证的时候会有问题,所以上一个画面中的0.000和6.000同时出现是有问题的,而且,直接删除0.000再保存好像也不行,必须将光标放在0.000处,点击Deactivateline按钮才可以。
需要说明,通过OB40(Path:
…TaxonSales/Purchases->Posting->DefineTaxAccount)也可以指定税码对应的进项税账户,
双击VST行,
Save,
这种指定账户的方法和前面的方法效果是一样的。
销项税税码及其对应账户的设置步骤和进项税的设置一样,所不同的是销项税对应的Transaction不能用VST,而要用MWS。
更多的关于进行税InputTax和销项税OutputTax的设置参考下面的路径:
除此之外,还要定义公司代码默认的税码(Path:
IMG->MaterialManagement->LogisticsInvoiceVerification),否则后期做发票验证的时候会提示错误:
TableT169V:
entry1101 doesnotexist。
15.涉及到的几个ToleranceLimits
第一个:
采购订单的价差容限
Path:
IMG->MaterialManagement->Purchasing->PurchaseOrder->SetToleranceLimits
ForPriceVariance
第二个:
采购收货的容限(Tcode:
OMC0)
Path:
IMG->MaterialManagement->InventoryManagementandPhysicalInventory->Goods
Receipt->SetToleranceLimits
第三个:
采购发票冻结的容限(Tcode:
OMR6)
Path:
IMG->MaterialManagement->LogisticsInvoiceVerification->InvoiceBlock->Set
ToleranceLimits
另外,还要激活ItemAmountCheck,
Path:
IMG->MaterialManagement->LogisticsInvoiceVerification->InvoiceBlock->Item
AmountCheck->ActivateAmountCheck
否则,在做采购收货的时候系统提示:
Checktable169P:
entryM001doesnotexist。
关于采购方面的设置基本上结束了,接下来我们可以进行一些简单的MM业务操作了。
秀才的贴一定要顶——SAP秀才
SAP秀才-MM学习指南-2.物料主数据管理
sapMM2009-06-1108:
33:
25阅读697评论0字号:
大中小
1.创建物料主数据MaterialMasterRecord(Tcode:
MM01)
Path:
Logistics->MaterialManagement->MaterialMaster->Material->Create->Immediately
MRP在PP中讲解,物料的MRP试图先不在这里创建,否则需要事先创建MRPController。
Enter,
Enter,
MaterialGroup=CR10金属材料,
PurchasingGroup=CR1(设置阶段我们设置了两个采购组:
材料和服务这里选择CR1材料),
ValuationClass=3000原材料
PriceControl=S(从MaterialType默认过来的,S=标准成本,V=实际成本)
StandardPrice=6.5RMB/KG。
保存,
创建完成。
如果想要查看所有物料的状况,可以使用MM60来list一下。
2.更改物料类型(Tcode:
MMAM)
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- SAP MM学习指南 MM 学习指南