资料定期审查记录表.docx
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资料定期审查记录表
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
质量手册
BYSKG-01
部分修改
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
程序文件
BYSKG-02
部分修改
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
作业指导书(操作规程、规章制度)
BYSKG-03
部分修改
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
作业指导书(质量表式)
BYSKG-04
部分修改
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
数值修约规则与极限数值的表示和判定
BYSKG-05
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
通用硅酸盐水泥
BYSKG-06
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥取样方法
BYSKG-07
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥细度检验方法筛析法
BYSKG-08
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥胶砂流动度测定方法
BYSKG-09
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
BYSKG-10
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法
BYSKG-11
2011-07-02
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥化学分析方法
BYSKG-12
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
BYSKG-13
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
BYSKG-14
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土外加剂
BYSKG-15
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土膨胀剂
BYSKG-16
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土泵送剂
BYSKG-17
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
砂浆混凝土防水剂
BYSKG-18
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土外加剂应用技术规范
BYSKG-19
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土外加剂匀质性试验方法
BYSKG-20
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑砂浆基本性能试验方法标准
BYSKG-21
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑砂浆配合比设计规程
BYSKG-22
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
普通混凝土配合比设计规程
BYSKG-23
2011-04-22
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
BYSKG-24
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
普通混凝土力学性能试验方法标准
BYSKG-25
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
普通混凝土长久性能及耐久性能试验方法标准
BYSKG-26
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土强度检测评定标准
BYSKG-27
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土质量控制标准
BYSKG-28
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
回弹法检测混凝土强度技术规程
BYSKG-29
2011-05-03
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
钻心法检测混凝土强度技术规程
BYSKG-30
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土结构后锚固技术规程
BYSKG-31
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
烧结路面砖
BYSKG-32
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土中钢筋技术检测规程
BYSKG-33
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
冷轧扭钢筋
BYSKG-34
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
冷轧带肋钢筋
BYSKG-35
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
钢筋混凝土用钢第一部分:
热轧光圆钢筋
BYSKG-36
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
钢筋混凝土用钢第二部分:
热轧带肋钢筋
BYSKG-37
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
金属材料室温拉伸试验方法
BYSKG-38
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
弯曲试验方法
BYSKG-39
2010-09-02
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
线材反复弯曲试验方法
BYSKG-40
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
钢筋焊接及验收规程
BYSKG-41
2012-03-01
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
钢筋机械连接技术规程
BYSKG-42
2010-02-10
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
钢筋焊接接头试验方法标准
BYSKG-43
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准
BYSKG-44
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑用砂
BYSKG-45
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑用卵石、碎石
BYSKG-46
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
烧结普通砖
BYSKG-47
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
2013.05.16
烧结多孔砖
BYSKG-48
清晰
受控
是
有效
符合
及时更换
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
混凝土多孔砖
BYSKG-49
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
轻集料混凝土小型空心砌块
BYSKG-50
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
砌墙砖试验方法
BYSKG-51
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
烧结空心砖和空心砌块
BYSKG-52
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
砌墙砖检验规则
BYSKG-53
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土路面砖
BYSKG-54
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
粉煤灰砖
BYSKG-55
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土实心砖
BYSKG-56
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
蒸压加气混凝土性能试验方法
BYSKG-57
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土小型空心砌块试验方法
BYSKG-58
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
普通混凝土小型空心砌块
BYSKG-59
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
土工试验方法标准
BYSKG-60
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
聚氯乙烯防水卷材
BYSKG-61
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
弹性体改性沥青防水卷材
BYSKG-62
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
塑性体改性沥青防水卷材
BYSKG-63
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
高分子防水材料第一部分:
片材
BYSKG-64
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
高分子防水材料第二部分:
止水带
BYSKG-65
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
自粘橡胶沥青防水卷材
BYSKG-66
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑防水卷材试验方法第8部分:
沥青防水卷材拉伸性能
BYSKG-67
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑防水卷材试验方法第9部分:
高分子防水卷材拉伸性能
BYSKG-68
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑防水卷材试验方法,沥青防水卷材不透水性
BYSKG-69
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
沥青防水卷材耐热性
BYSKG-70
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑防水卷材试验方法第14部分:
沥青防水卷材低温柔性
BYSKG-71
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
建筑石油沥青
BYSKG-72
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
道路石油沥青
BYSKG-73
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
沥青软化点测定法
BYSKG-74
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
沥青延度测定法
BYSKG-75
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
沥青针入度测定法
BYSKG-76
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
聚氨酯防水涂料
BYSKG-77
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
聚合物水泥防水涂料
BYSKG-78
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥基渗透结晶型防水材料
BYSKG-79
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
聚合物乳液建筑防水涂料
BYSKG-80
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂
BYSKG-81
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑防水涂料试验方法
BYSKG-82
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
水泥基渗透结晶型防水材料
BYSKG-83
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
水运工程混凝土试验规程
BYSKG-84
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
合成树脂乳液内墙涂料
BYSKG-85
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
合成树脂乳液外墙涂料
BYSKG-86
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
漆膜腻子膜干燥时间测定法
BYSKG-87
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑涂料涂层耐洗刷性的测定
BYSKG-88
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
建筑涂料涂层耐碱性的测定
BYSKG-89
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
乳胶漆耐冻融性测定
BYSKG-90
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
涂膜耐水性测定法
BYSKG-91
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
用于水泥和混凝土中的粉煤灰
BYSKG-93
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
混凝土结构工程施工质量验收规范
BYSKG-94
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
2013.05.16
砌体工程现场检测技术标准
BYSKG-95
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
2013.05.16
砌体工程施工质量验收规范
BYSKG-96
未修订
清晰
受控
是
有效
符合
郑伟
范群柱
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
文件定期审查记录表
检查
日期
文件名称
文件编号
文件修订状态
文件是否清晰可辩
文件有否受控印章
文件是否在规定区域存放
文件是否是现行有效版本
结论
相应措施
责任人
检查人
符合
不符合
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