食用菌规模化生产及综合开发项目可行性研究报告.docx
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食用菌规模化生产及综合开发项目可行性研究报告
农业科技开发有限公司
食用菌规模化生产加工及综合开发
可行性研究报告
1.0总论8
1.1项目概况8
1.1.1项目名称8
1.1.2建设单位8
1.1.3项目性质8
1.1.4建设地点8
1.1.5建设内容及规模8
1.1.6投资估算8
1.1.7建设周期9
1.1.8建设目标9
1.1.9建设单位概况9
1.2项目背景10
1.3编制依据12
1.3.1研究范围12
1.3.2研究内容12
1.3.3编制依据12
1.4主要结论13
1.4.1主要结论13
1.4.2主要技术经济指标14
2.0项目建设的必要性与意义16
2.1食用菌产业发展现状16
2.1.1食用菌业发展现状16
2.1.2XX生态农业(食用菌)现状17
2.1.3食用菌业发展现状19
2.2项目建设的必要性19
2.2.1符合国家农业产业发展方针政策21
2.2.2市场需求要求22
2.2.3可促进大农业循环经济发展23
2.2.4可有效拉长产业链条23
2.3项目建设的可行性24
2.3.1建设用地及生产场地设施已经落实24
2.3.2投资方资本实力雄厚、项目经济效益良好24
3.0项目情况分析27
3.1区位资源分析27
3.1.1地理概况27
3.1.2气候情况28
3.1.3自然资源28
3.2生产技术分析29
3.2.1制种30
3.2.2生产30
3.2.3加工30
3.3市场需求分析30
3.3.1国际市场31
3.3.2国内市场31
3.3.3目标定位33
4.0项目选址及配套条件34
4.1项目选址34
4.2场址基本条件34
4.2.1场址区域位置34
4.2.2场址自然条件34
4.2.3交通条件35
4.3配套条件与分析36
4.3.1供电36
4.3.2电信36
4.3.3给排水37
4.3.4天然气37
4.3.5交通37
5.0建设内容及规模38
5.1建设内容38
5.1.1原种制种培养中心38
5.1.2制种间38
5.1.3母种培养室38
5.1.4菌种检测实验室38
5.1.5菌种低温储藏室38
5.1.6菌种测试培养区(棚)38
5.1.7菌袋生产中心39
5.1.8产品定制加工中心39
5.2项目建设投资规模39
5.2.1一期工程项目39
5.2.2二期工程项目40
6.0建设方案41
6.1建设方案41
6.1.1规划原则及指导思想41
6.1.2一期项目规划内容41
6.1.3市政基础设施规划41
7.0项目实施管理44
7.1建设期管理44
9.1.1组织机构58
9.1.2管理措施58
9.2招投标管理61
9.3建设进度管理44
3.1建设进度总体思路61
9.3.2建设总体进度47
8.050
10.0投资估算63
10.1编制依据63
10.2编制范围63
10.3编制原则及编制方法63
10.3.1工程费用63
10.3.2工程建设其他费64
10.3.3项目预备费65
10.4投资估算65
11.0经济效益分析67
11.1基出数据67
11.1.1收入指标67
11.1.2其他基出数据67
11.2项目经济效益分析68
11.2.1资金筹措68
11.2.2收入税金68
11.2.3总成本费用69
11.2.4利润及分配71
11.2.5借贷偿还测算71
11.2.6现金流量分析71
11.2.7财务状况分析71
11.2.8资产负债分析72
11.2.9投资效益指标分析72
11.2.10不确定性分析72
12.0结论74
12.1结论74
12.2建议75
第1章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
食用菌规模化生产及综合开发项目
1.1.2建设单位
山西XX农业科技开发有限公司
1.1.3项目性质
无公害菌产品开发
1.1.4建设地点
食用菌规模化生产及综合开发项目位于山西省XXXX农业园区
1.1.5建设内容及规模
食用菌规模化生产及综合开发项目项目建设内容包括:
菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段、产品回收分拣及加工工区和仓库等。
一期重点建设内容包括:
菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段等项目。
该项目计划用地1200亩,其中菌棚570个,占地1150亩,冷库2000㎡,加工车间2000㎡,职工宿舍1600㎡,食堂300㎡,原料库成品配菌宿舍办公及附属设施3240㎡.
1.1.6投资估算
食用菌规模化生产及综合开发项目总投资为1.7个亿人民币。
1.1.7建设周期
结合项目实施计划或进度,建设周期以年为单位,从可研报告批复之日起至全部完成工程建设内容所需的时间,预计总建设周期为1年5个月,其中:
一期工程为0.3年;二期工程为1年。
1.1.8建设目标
发展以食用菌的主导品种和新特品种开发及菌种研制、生产、规模化栽培及产出品的粗、深、精、系列化加工为一体的大型食用菌研发、生产、加工、销售的实体推动运作体系。
实施名企带动战略和组织导向的产业化联合及影响带动,公司加农户,生产集约化,标准定制化,产销一体化,打造核心竟争优势,赢得市场和发展机遇。
为XX的全面经济发展和建设而探索、提供发展模式和促进城乡一体化发展。
这也符合我国产业发展和新农村建设的大趋势。
也是食用菌规模化生产及综合开发项目的总目标。
1.1.9项目背景
食用菌产业是朝阳产业,自20世纪90年代以来,各类食用菌如雨后春笋般出现在人们面前,农村大种食用菌,城里专设食用菌餐馆、火锅店等,部分品种被提炼为珍贵的药品和保健食品。
同时,每年有大量品种销往美国、日本、韩国、德国、法国等国家和地区,食用菌生产已成为国家农产品出口创汇的主要渠道之一。
据专家介绍,食用菌产业具有点草成金,化害为利,变废为宝的产业特点,其生产成本低,周期短,效益高,投入产出比约为1:
3—5。
如果在由“作物生产+动物生产”二维要素构成的传统农业产业模式中引入食用菌生产,不仅能加速自然的物质循环、能量循环,更有利于动植物生产副产物的资源化,而且利用动植物生产副产物进行食用菌生产发展空间很大。
据测算,我国每年动植物生产过程中约产生30亿吨左右废弃物,只将其中5%用于食用菌生产,至少可生产1000万吨干食用菌,而由此所增加的蛋白质相当于600—800万吨瘦肉或900—1200万吨鸡蛋或3600—4800万吨牛奶的蛋白质含量。
我国食用菌产业的发展趋势将呈现六大趋势,一是随着我国食用菌产业发展支撑体系的完善,食用菌产业将会在规模、产量、品质、安全、加工、效益等多个方面呈现出增量化趋势。
二是随着资源短缺和食物短缺的矛盾日益加剧,食用菌产业将在食品安全体系中承担重任。
三是随着宣传的跟进和人们对健康的关注,内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成,食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客。
四是随着食用菌产业发展,产业内部分工细化,产业链条不断延伸。
五是随着食用菌产业的发展和市场对产业发展的要求,食用菌栽培模式将逐步向机械化、动植物生产废弃物代料栽培、规范化、产业化、规模化方向发展。
六是随着食用菌产量增加,食用菌产品的初深加工技术和能力对提高产业附加值和产业竞争力尤为重要。
据悉,农业部组织实施的“948”计划、产业技术体系和行业科技项目在不同环节有力支撑了食用菌产业的发展,总体目标是到2010年,引进和建立食用菌重金属和农药污染的全方位预防和关键点控制技术体系;建立菌种脱毒技术平台,将种源脱毒纳入相关种类的一级种生产技术规范,提高菌种质量;开发具有自主知识产权的细菌病害复合生物拮抗剂和菌蚊生物防治制剂,减少病虫害的发生。
并将引进技术、消化吸收的成果、国内现有技术成果有机结合,全方位地系统集成、优化组合和规范实施,建立适合于我国多食用菌种类、多场地环境条件类型、非工业化生产的食用菌优质、经济、实用的预防型安全生产技术体系,确保菇体无直接农药接触,重金属和农药残留完全达到日本、欧盟和美国等对食用菌产品的限量要求,为我国食用菌的国际市场开拓,农民增收提供全面的技术支撑。
山西省是食用菌产业发展的潜力大省,有着得天独厚的资源优势和气候条件,生产、消费、经营市场空间巨大。
XX市委市政府对我市食用菌产业的发展格外重视,为促进食用菌产业的快速发展,曾多次站在全市经济发展的高度进行战略谋划,将食用菌产业的发展同新农村建设和振兴农村建设结合起来,提出“名企带动战略”,公司加农户,企业加基地,集约化生产,市场化运作的大思路。
本项目所在区域发展食用菌生产资源丰富,气候适宜,群众种植积极性高,当地政府政策支持,有着得天独厚的优势。
该项目的建设有效地整合了当地优势资源,公司加农户,企业加基地,集约化生产,标准化定制,市场化运作,必会将这一项目优势发挥的淋漓尽致,将项目产业推进和发展到一个崭新水平。
1.3编制依据、研究范围及内容
1.3.1研究范围
本报告的研究范围主要为食用菌规模化生产及综合开发项目。
为了较准确地确定本项目的建设内容,报告对食用菌规模化生产及综合开发项目的产业、区域发展现状、未来发展及总体规划进行了研究,统筹规划,最终确定本项目的建设内容及规模。
1.3.2研究内容
本报告主要是通过对食用菌规模化生产及综合开发项未来发展趋势及发展需求的研究,确定本项目的建设内容及规模,从而论证本项目的合理性和可行性。
具体研究内容为:
现状与需求分析;
建设的必要性;
项目的建设内容及规模;
项目建设条件研究;
项目建设方案;
投资估算与资金筹措方案;
经济分析和社会效益分析。
1.3.3编制依据
本项目可行性研究报告的编制,主要依据下列文件及资料:
1、原国家计划建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数
2、原山西计划委员会,山西建设厅发布的《山西建设工程费用暂行标准》
3、农业部建设部编制的《农业项目经济评价使用册》
1.4主要结论
1.4.1主要结论
食用菌规模化生产及综合开发项目的建设符合《山西省“十二五”社会主义新农村建设实施纲要》的产业发展规划,符合建设生态农业区的发展目标。
食用菌具有风味独特,营养丰富,味道鲜美,并含有多种人体不能合成的必需氨基酸,被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。
随着人们生活水平的提高,保健、营养、无公害意识的增强,食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。
随着食用菌功能食品的开发,国际市场需求也在进一步扩大。
我们必须适应市场形势变化,抓住机遇,尽快实现食用菌产业从大区向强区的转变。
作为本项目的投资主体,食用菌开发有限公司拥有雄厚的资金实力和强大的政治、财经、产业、技术、市场运作背景,这一切均可为食用菌规模化生产及综合开发项目的建设提供强有力的资金投入和技术保障。
食用菌规模化生产及综合开发项目的建设,对带动当地农民创收、致富,振兴当地经济,全面促进XX的经济发展和探索新形势下的社会主义新农村建社都具有极好的模板示范作用。
项目建成后,可直接多增就业人数5000人以上,带动周边行业就业人数达到10000人以上。
项目正常年份每年为当地财政创造税收收入?
万元左右,对推动地区经济可持续发展具有深远意义。
总之,通过对本项目的深入研究,该项目的建设十分必要。
1.4.2主要技术经济指标
本项目一期主要技术经济指标见表1-1。
主要技术经济指标
表1-1
序号
项目名称
单位
指标
备注
1.0
评价总投资
万元
3470
2.0
建设期
年
0.3
3.0
生产期
年
20.00
4.0
年营业收入
万元
6400
正常年
5.0
年增值税金
万元
320
正常年
6.0
年营业税金附加
万元
正常年
7.0
年总成本
万元
2388.2
正常年
8.0
年利润总额
万元
4011.8
正常年
9.0
年所得税
万元
正常年
10.0
年净利润
万元
3691.8
正常年
11.0
主要静态经济指标
12.0
项目投资现金流量分析(所得税前)
12.1
财务内部收益率
%
184
12.2
财务净现值
万元
12.3
投资回收期
年
1
13.0
项目投资现金流量分析(所得税后)
13.1
财务内部收益率
%
13.2
财务净现值
万元
13.3
投资回收期
年
1
14.0
借款偿还期
年
1
15.0
盈亏平衡点
%
35.6
第2章项目建设的必要性与意义
2.1XX食用菌产业发展现状
2.1.1XX食用菌业发展现状
XX食用菌产业存在的主要问题是千家万户的作坊式小生产与入世后产品直接面对国际大市场的矛盾,分散无序的生产管理与严格的产品质量标准化的矛盾,生产中化学物质的使用和产品无公害要求的矛盾等,这些矛盾将严重制约我市食用菌健康持续发展。
抓住机遇,乘势而上,应该说有很好的条件和基础。
食用菌生产和销售,目前虽还受到许多制约,但总的来说是机遇大于挑战。
2.1.2XX生态农业(食用菌)现状
XX地资源丰富、气候独特,是发展高山蔬菜的理想之地。
随着生态农业建设步伐的加快,,这些地为绿色食品开发提供了良好的气候条件和生态条件。
可见,在这一地区发展特色经济是农业增效、农民增收,实现农业可持续发展的根本出路和动力。
分析XX地区农业经济现状、自然环境特点,应知区域的优势。
XX特色农业经济发展定位是:
发展特色经济,走“绿色农业”之路:
发展以食用菌为主导的特色农、副产品生产、加工,培养一批现代化龙头企业;加快发展旅游经济,打造XX的知名品牌;加快科技创新步伐、加快交通设施建设,优化区位经济条件;加快小城镇建设,是促进XX经济可持续发展的战略性思考。
鄂西北生态农业圈区域部分食用菌项目情况
表2-1
项目名称
主品种
主要栽培区域
规模
大洪山香菇种植区
香菇
曾都、京山、钟祥、东宝等4县市区
未统计
鄂西北黑木耳种植区
黑木耳
远安、南漳、保康、谷城、房县等5县
未统计
鄂西蘑菇种植区
双孢菇
广水、襄樊
未统计
宜昌天麻生产基地
天麻
宜昌、当阳
未统计
随州三里岗食用菌批发市场
香菇、黑木耳、金针菇
随州三里岗
未统计
当前是食用菌生产的重点是要抓好季节、品种、质量三个关键环节。
抓季节就是要多生产反季节香菇,这样可避免激烈的市场竞争;再就是实行工厂化生产,利用低温控制,做到均衡上市。
到了夏季,金针菇不能满足市场需要,只得从外地调运。
为保证食用菌质量的关键是按标准化生产。
除制订国家、行业、地方标准外,重要的是执行标准;食用菌生产从立地条件、原材料选择、大气条件等,都要遵照标准;现在我们制订了许多质量标准,但缺乏操作标准;要从人员培训入手,提高广大从业人员包括菇农的标准意识。
我国加入世贸组织后,关税壁垒没有了,但外销农产品的质量竞争、无害化生产的竞争十分激烈,这些我们不能简单地认为是“绿色壁垒”,而应看做是差距。
这也应是XX完善农业产业发展战略、促进城乡一体化并统筹区域协调发展有效措施。
2.1.3食用菌业发展现状
食用菌栽培历史悠久,发展食用菌气候条件适宜,现有栎类耳材资源34万亩,还有大量农作物桔杆,发展食用菌原料丰富,在国内销售市场看好。
食用菌的栽培已成为我市和XX农民脱贫致富的重要支柱产业。
但有三个问题需要解决:
一是栽培方式以段木为主,资源利用率低,单位体积木材的产量低,资源浪费严重;二是产业分级包装、烘干技术落后,产品价位低;三是地区鲜食用菌品种单一,且产量低,不能满足市场需求。
目前食用菌生产虽已成为农民脱贫致富的重要支柱项目,但要依靠食用菌快速致富并走上稳步、长期健康发展,还需站在产业化发展的高度进行战略调整,资源整合,走企业带动、产业联合、集约化、规模化发展之路
2.2.项目建设的必要性
XX生态环境良好。
林木葱郁、群山含翠,全县现有宜林面积15万亩,实有林地万亩,主要树种28类100余种。
近几年,该县大力实施生态立县战略,广泛进行退耕还林和植树造林。
XX食用菌生产条件得天独厚,发展食用菌原料丰富,气候、生态等条件更是各种菌类植物的生长天堂,特别适合食用菌规模化发展。
加之当地村民栽培菌类历史悠久,具有一定的生产基础,食用菌生产形势喜人。
近年来,省、市、县政府又从调整农业产业结构,促进农村经济快速发展和农业产业化的战略高度考虑,大力推进城乡一体化进城合农业产业化步伐,实现以农业增效、农民增收为目的,以特色农业产业化经营带动农业结构的调整,从而实现农村和农业经济的可持续发展。
食用菌产业就是政府多措并举大力推进农村经济发展的有效措施之一。
在新的形势下,在新一轮产业部局和经济调整中,更要抓住农业优势产业的大发展机遇,大力发展特色农业如食用菌产业化发展,创建生态特色农业的著名品牌、强势品牌,以带动全市经济全面、快速、健康发展。
2.2.1符合国家农业产业发展方针政策
本项目符合国家农业产业发展方针政策,生态特色农业将是我国农业长期发展趋势
中央一号文件及《中共中央、国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》的精神,深入落实科学发展观。
为进一步推进社会主义新农村建设,提高农业综合生产力,促进农业现代化发展提供了政策支持。
国家发改委、财政部、农业部、科技部等相关部委也均调整并出台了一系列支农惠农政策。
食用菌产业属于国家农业政策的支持范畴,其产业发展完全符合国家政策支持导向,符合国家政策支持产业发展趋势及市场发展态势。
农业部组织实施的“948”计划、产业技术体系和行业科技项目在不同环节有力支撑了食用菌产业的发展,引进和建立食用菌重金属和农药污染的全方位预防和关键点控制技术体系;建立菌种脱毒技术平台,将种源脱毒纳入相关种类的一级种生产技术规范,提高菌种质量;开发具有自主知识产权的细菌病害复合生物拮抗剂和菌蚊生物防治制剂,减少病虫害的发生。
并将引进技术、消化吸收的成果、国内现有技术成果有机结合,全方位地系统集成、优化组合和规范实施,建立适合于我国多食用菌种类、多场地环境条件类型、非工业化生产的食用菌优质、经济、实用的预防型安全生产技术体系,确保菇体无直接农药接触,重金属和农药残留完全达到日本、欧盟和美国等对食用菌产品的限量要求,为我国食用菌的国际市场开拓,农民增收提供全面的技术支撑。
随着我国食用菌产业发展支撑体系的完善,食用菌产业发展必将成为我国生态特色农业和农业循环经济的重要产业发展支撑和突出亮点,并成长为发展趋势长期向好的优势产业和“朝阳产业”。
XX具有特别适宜菌类产业发展的自然、生态、气候等条件,且原料资源丰富,更兼有当地民众的长期种植基础和生产积极性,发展生态特色农业特别是食用菌产业可谓条件得天独厚,极为符合现代产业发展趋势。
2.2.2市场需求要求
本项目适应人们生活水平整体提高后,关心健康并对健康、保健食品的市场需求要求
食用菌具有风味独特,营养丰富,味道鲜美,并含有多种人体不能合成的必需氨基酸等众多功能性健康成分,被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品,大有“植物性食品顶峰”、“世界食品之颠”等惊呼。
随着现代人们生活水平的整体日益提高和保健、营养、无公害意识的增强及生活工作方式的改变、生活节奏的加快,人们对自身的健康状况是越来越关心。
现代人多崇尚“三低一高”,即低糖、低盐、低脂和高蛋白的食品,食用菌被视为首选食品,而且食用菌所含的多糖成分具有激活人体免疫细胞功能,促进干扰素的产生,能提高人体免疫能力,具有较好的抗病防病作用,特别是具有抗癌防癌的作用,所以,发展食用菌生产已引起国际社会的广泛注意。
加之是随着资源短缺和食物短缺的矛盾日益加剧,食用菌产业将在世界范围内食品安全体系中承担重任;食用菌功能、健康、保健、营养、休闲食品的深度、系列开发,将使愈来愈多的人们选择食用菌作为理想的健康食品,或自己食用,或馈赠亲友。
这也直接导致食用菌市场需求量大增,国内、国际市场需求都将在进一步扩大。
所以说,本项目的上马开工正可谓正逢其时,必将迎来一个空前未有的大发展时期。
2.2.3可促进大农业循环经济发展
本项目可促进大农业循环经济发展,加速低碳化产业经济进程并起到降耗、节能、高效、减排、环保之目地
在食用菌生产中,其所需要的主要生产原料,各种主、辅材料如枯树枝、枯木、木屑、农作物秸秆、谷壳、棉壳、花生壳、树叶、畜便、麦麸等,都可从农、富业生产中或其生产下脚料中获取。
这一方面解决了食用菌生产所需原料的供给问题,另一方面也节省了原料购买成本及变废为宝,减少废物污染,使食用菌的生产步入良性循环的运行链态。
这是因为在食用菌生产中,众多食用菌在前期的营养生长阶段都是通过分解农、吸收林、木等废弃物质的木质素、纤维素而转变成菌体蛋白,这其实也是有食用菌的自身生物学特性所决定的。
这样就既消除环境污染又可变废为宝,使的发展食用菌产业自然成为典型的循环经济产业,且还起到了降耗、节能、高效、减排、环保之目地。
同时也成为了功在当代、利在千秋的产业。
这里可见本项目的优势所在。
2.2.4可有效拉长产业链条
●本项目有利于农业产业化、规模化、规范化、现代化、市场化运作发展,可有效拉长产业链条
食用菌产业是一个科技含量较高的产业,反季节设施栽培、工厂化周年生产等技术在生产上的广泛应用,为食用菌规模化和标准化发展注入了新的生机和活力。
大力发展食用菌产业是XX农业向规模化、现代化发展的必然要求。
●本项目有利于将食用菌生产传统农业生产方式转变为可产业化、规模化、规范化、现代化、市场化运作的大农业行为
本项目有利于将食用菌生产这一极具特色的传统农业生产方式转变为可产业化、规模化、规范化、现代化、市场化运作的大农业行为,并可有效拉长产业发展链条,带动关联、边际产业有效联动,整合产业链上游、中游、下游资源和进行产前、产中、产后互动联盟,实施区域性产业集约,完善产业链条,实现各产业环节增值,以提高本项目的整体水平和核心竞争力。
●有利于吸收农村剩余劳动力,安排部分移民,保证当地社会安康发展
食用菌产业是劳动密集型产业,可以吸纳更多的农村剩余劳动力。
一定成度上也是当地农民实现增收的一条有效途径。
这也是关系到当地是否安康发展的国泰民安之大事。
故本项目的上马经济、社会意义甚为重要。
2.3项目建设的可行性
2.3.1建设用地及生产场地设施已经落实
为了抓紧本项目的尽早启动、运行,食用菌开发有限公司已着手委托有关单位,对食用菌规模化生产及综合开发项目进行全面目标、工区、功能设计。
2.3.2项目经济效益良好
食用菌科技有限公司由一批具有实力的投资主体组成,并以一致的事业共识、高度的社会责任感和历史使命感,高起点、高标准、高效率的推动食用菌规模化生产及综合开发项目的建设进程。
食用菌规模化生产及综合开发项目的运营、达产,还要得益于党和国家对农业产业化发展和新农村建设的重大政策支持;得益于当地政府站在产业发展的战略高度对当地食用菌产业的战略谋划和规划及关心
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