环境职业健康安全二合一管理体系手册.docx
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环境职业健康安全二合一管理体系手册.docx
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环境职业健康安全二合一管理体系手册
手册目录
序号
文件名称
页码
1
环境与职业健康安全管理体系手册颁布令
3
2
手册说明
4
3
环境与职业健康安全管理者代表任命书
5
4
质量、环境与职业健康安全方针与目标
6
5
公司简介
7
6
组织结构图
8
7
职能分配表
9
8
环境与职业健康安全管理体系的实施目的与适用范围
10
9
引用法律、标准与术语
11
10
环境与职业健康安全管理体系总要求
13
11
环境与职业健康安全方针
16
12
环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划
17
13
法律法规和其他要求
19
14
目标指标和管理方案
20
15
资源、作用、组织机构、职责和权限
21
16
能力、培训和意识
26
17
信息交流和沟通
28
18
文件
29
19
文件和资料控制
31
20
运行控制
32
21
应急准备和响应
34
22
绩效测量和监视
35
23
环境保护合规性评价
36
24
不符合纠正与预防措施
37
25
记录控制
38
26
内部审核
39
27
管理评审
40
环境与职业健康安全管理手册修改记录
序号
修改的章节号
修改内容
修改日期
修改人
批准人
环境与职业健康安全管理体系手册
颁布令
XXXX重工有限公司有限公司依据GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系要求》标准的要求,结合本行业和公司的实际情况制定了公司《环境与职业健康安全管理体系手册》。
本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件,经审定符合国家有关的法律、法规、政策和标准,现予以批准并发布。
要求公司全体员工认真学习,严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册的各项规定和要求。
本公司《环境及职业健康安全管理体系手册》经总经理批准后生效。
总经理:
2012.12.08
手册说明
为进一步提高本公司产品和服务质量,提高环境和职业健康安全管理水平,建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行,进而提高在本行业内的竞争力,提高公司的运行效率和综合效益,同时可对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系。
本公司是特种设备产品的制造商,按照TSGZ0004-2007标准已经于2011年12月颁布并实施《特种设备质量保证手册》,现在特依据GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系要求》标准编制本《环境及职业健康安全管理体系手册》,以实现本公司质量、环境和职业健康安全的综合管理。
TSGZ0004-2007、GB/T24001—2004和GB/T28001-2001三个标准既有联系,又有区别。
所谓联系是指三个标准所采用的管理体系方法基本相同,都遵循了PDCA的管理体系方法;对类似的管理事项,其管理思路基本相同,都强调了法律法规的遵守,其目的都在于持续改进。
三个标准的管理领域不一样,涉及的相关方不一样,类似的条款,其管理的对象不一样,要求的程度也不一样。
三个标准的制定都强调了与其他管理体系的相容性和和协调性,都考虑到了将不同管理体系整合的要求。
任何一个单位因管理的需求,都有多个不同的管理体系,各自管理面的对象、范围不同,都各有其管理特点。
然而,作为一个单位管理体系的一部分,又都会有很多共同点,将不同的管理体系整合在一起,形成一个整体,有利于对管理体系的统一策划、合理配置资源、减少管理上的不必要的冲突、确定互补的目标并评价组织管理的整体有效性,对提高组织管理的有效性和效率都十分有利。
本手册阐述了公司的环境、职业健康安全管理方针,并对环境、职业健康安全管理体系要求做了具体描述,本手册与《特种设备质量保证手册》一起,是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准,同时也是内部和外部对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核的依据之一。
本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施,齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。
为确保XXXX重工有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立和持续有效运行,建立有效的、充分的、适宜的管理体系,持续改进公司在质量、环境和职业健康安全。
环境及职业健康安全管理者代表
任命书
为确保XXXX重工有限公司环境与职业健康安全管理体系的建立和持续有效运行,由XXX同志担任环境与职业健康安全管理者代表。
环境与职业健康安全管理者代表履行下列职责:
1.全面负责XXXX重工有限公司环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。
2.负责《环境与职业健康安全管理体系手册》的审核,批准环境与职业健康安全管理体系程序文件。
3.负责环境与职业健康安全管理体系内部审核,向总经理报告环境与职业健康安全管理体系的运行情况以供评审。
4.负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运行的协调与联络。
总经理:
2012年12月08日
环境及职业健康安全管理
方针和目标
1.环境及职业健康安全管理方针
预防为主,控制风险;
以人为本,持续改进。
2.环境管理目标:
危险废弃物分类存放,收集处置率100%;
社会环境投诉及时处置率100%;
做好火灾预防,杜绝火灾发生;
环境污染(包括大气、噪音)事件为零;
持续节能降耗。
3.职业健康目标:
重大设备事故为零;
职工重伤事故为零;
火灾事故为零;
劳动保护用品按规定及时发放,安全防护达标率100%;
特种作业人员持证上岗率达100%;
预防职业病,杜绝职业病发生;
轻伤事故控制在15%以内。
总经理:
2012年12月08日
企业概况
XXXX重工有限公司是一家优秀民营科技企业,始创于一九八五年,是中国南方最大的港口起重机械制造企业之一。
中山市装备制造业重点企业。
公司总部设在中山市市区,在XXX和XXX拥有两个生产基地。
公司现有中、高级职称的专业技术人员60余人,并拥有技术素质过硬的生产员工500多名。
公司建成投产了起重机(港机)、钢杆、钢结构、热浸镀锌、喷涂五条生产线,是国内同行中资源配置最完善的企业。
2001年公司通过了ISO9001:
2000质量管理体系认证及香港品质局认证;2001年获得国家电力工业部铁塔质量检测中心颁发的220KV输电钢管杆制造资质证书。
2002年3种产品获得5项国家专利。
2005年获得桥式起重机、门式起重机的B级以及门座式起重机的A级安装、改造、维修许可证书。
2006年取得加拿大焊接局颁发的“CWB焊接认证”证书。
2008年获得了广东省著名商标称号。
公司作为广东省民营科技企业连续十一年荣获广东省“重合同守信用”企业的称号,被国家税务机关评为A级纳税人,并荣获中山市首批诚信单位,成为广东省腐蚀防护与表面工程学会会员单位等众多荣誉。
2011年按照国家质量监督检验检疫总局《TSGZ0004-2007》标准要求,建立了特种设备质量保证体系。
中艺品牌在同行业和广大客户中享有卓越的声誉。
公司成立二十多年以来在市场开发、质量管理、社会效益和经济效益等方面都取得了显著的成绩,与武汉理工大学、华南理工大学等高等院校的技术合作集合公司20余年的生产制造、安装、维修经验,使中艺重工产品向多元化、大型化方向发展,在坚持自己原有产业的同时,高投入地迈进重型装备制造业——起重机领域。
已成功地制造出具有自我知识产权的新型门座式起重机,整机的稳定性获得极大的提高,钢丝绳使用寿命延长2两倍以上。
公司全体同仁并没有止步于已经取得阶段性发展的成绩和荣誉,始终把“诚信、责任、共赢”的价值观放在首位,抱着打造百年企业的雄伟决心,不断创新,不断超越,使中艺品牌成为行业中最具影响力的制造商和服务商。
公司地址:
XXXXX
电话:
XXXXXXXXXXX传真XXXXXXXX
邮编:
XXXXX
组织结构图
总经理
管理者代表
采购部
质控部
生产部
技术部
市场部
办公室(财务)
车队
仓库
油漆队
安装队
第五铆焊组
第四铆焊组
第三铆焊组
第二铆焊组
第一铆焊组
保卫
保卫
保卫
职能分配表
部门
职责
标准
总
经
理
管理者代表
办公室
技术部
生产部
质控部
市场部
采购部
总要求
环境/职业健康安全方针
环境因素、危险源识别
法律、法规和其它要求
目标、指标和管理方案
资源、角色、责任、职责和权限
能力、意识和培训
沟通、参与和协商
文件
文件控制
运行控制
应急准备与响应
绩效监测和测量
合规性评价
事件调查、不符合、纠正和预防措施
记录控制
内部审核
管理评审
“”--------表示主导职能部门/人员“”--------表示协助职能部门/人员
一.环境及职业健康安全管理体系的
实施目的与范围
1.1目的
建立并保持文件化的环境与职业健康安全管理体系,制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目标和指标,通过对本公司活动、产品或服务全过程的管理和有效控制,实施环境保护与职业健康安全、预防污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为的持续改进。
1.2适用范围
1.2.1适用于XXXX重工有限公司特种设备制造、安装、改造和维修展开的所有有关环境与职业健康安全管理的活动和服务。
1.2.2本手册依据《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004与《职业健康安全管理体系要求》GB/28001-2001标准,对两个标准的17个要素进行全部的描述。
1.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运行的依据,它适用于我公司环境与职业健康安全管理体系的实施,环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。
二.引用标准、法规、术语
1引用标准
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系要求》
2引用法规
《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令第22号)
《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第70号)
《中华人民共和国劳动法》(国家主席令第28号)
《中华人民共和国职业病防治法》(国家主席令第60号)
《职业健康监护管理办法》(中华人民共和国卫生部令第23号)
3术语
重大风险:
是指组织通过风险评价,确定的不可容许或不可接受的风险。
四不放过:
事故原因不查清不放过;事故责任人与周围员工未受到教育不放过;未采取防范措施不放过;事故责任人未受到处理不放过。
轻伤事故:
指受伤害员工负伤后休息1个工作日以上105天(含)以内,并且构不成伤残等级的事故。
重伤事故:
指受伤害员工负伤以后休息105天以上,并且伤残等级在五级至十级的事故。
重大事故或死亡事故:
指受伤害员工负伤以后休息105天以上,并且伤残等级在一级至四级的事故或者是一次死亡一人以上的事故等;
三同时:
根据我国《环境保护法》第26条规定:
“建设项目中防治污染的措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
点检:
定期或不定期检查。
三种时态:
过去、现在、将来
三种状态:
正常、异常、紧急
环境测量:
指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
环境监视:
指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性,以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
职业健康安全绩效测量:
指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。
职业健康安全绩效监视:
指对职业健康安全活动不易量化的关键特性,以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。
危险废弃物:
可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质,如铅尘、荧光粉、电容等。
可回收废弃物:
因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且可以回收再利用的部分;
不可回收废弃物:
因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物,并且不可以回收再利用的部分。
如办公、生活等产生的废弃物。
各职能部门:
指本公司所属办公室、市场部、技术部、质控部、生产部、采购部等。
三.环境及职业健康安全管理体系总要求
1环境与职业健康安全管理体系总要求
1.1XXXX重工有限公司从自身的实际出发,为实现环境与职业健康安全方针及目标,满足社会、员工及其他相关方的要求,依据GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系要求》标准建立环境及职业健康安全管理体系、形成文件并加以实施和保持。
1.2XXXX重工有限公司的环境与职业健康安全管理体系将在运行过程中得到补充和完善,并通过环境与职业健康安全管理体系的运行来达到公司环境与职业健康安全行为的持续改进
1.3过程控制方法包括:
a)识别过程的输入、输出,所需的资源和活动,以及这些过程在公司的应用;
b)各职能部门应规定过程控制的准则和方法,确保各过程有效运行和控制,并对这些过程的监视;
c)监视、测量和分析这些过程;
d)采取必要的措施,达到预期的目的,并持续改进。
1.4公司按照本手册的预期:
a)识别、控制重要环境因素及不可允许风险:
b)对生产、环境绩效、职业健康安全,法律法规和其他预期的符合性进行测量。
1.5本公司对影响产品质量、环境职业健康安全的外包过程进行识别并明确控制要求,确保其符合规定要求。
2文件要求
为了确保环境与职业健康安全管理体系能有效的运行,公司按GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系要求》的要求建立了文件化的管理体系。
管理体系文件包括:
形成文件的安全环境方针和安全环境目标;
环境及职业健康安全管理体系手册;
环境及职业健康安全管理体系程序文件;
必要的作业文件及记录
3手册管理
3.1编制
a)本《环境与职业健康安全管理手册》是依据GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28000—2001《职业健康安全管理体系要求》标准编制的,为两个标准兼容的管理体系。
b)本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关部门和人员起草、制定。
c)办公室具体负责《环境与职业健康安全管理体系手册》的编制、制定及具体实施。
3.2审核、批准
本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。
3.3《环境与职业健康安全管理体系手册》的管理
a)公司的环境与职业健康安全管理体系手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”;按照使用状态可分为“正本”、“副本”;按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。
b)环境与职业健康安全管理体系手册的“受控版本正本”由办公室负责妥善保管;环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”为受控版本的复印件,交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章,作为有效文件使用;环境与职业健康安全管理手册的“电子版本正本”经最高管理者批准后,由公司办公室安装到指定位置并保存。
c)如向顾客或发放控制范围以外的人员提供本手册时,必须经总经理批准,不须加盖红色“受控”印章,作为“非受控版本”使用,“非受控版本”的环境与职业健康安全管理手册不受文件修改的控制。
d)环境与职业健康安全管理手册的“受控版本副本”根据文件持有者名单由人事行政部发放至相关人员,并按文件管理规定予以登记。
3.4《环境及职业健康安全管理体系手册》的编号、标识
环境及职业健康安全管理体系手册的文件编号为ZYT/HQ-01A/0为版次及修改状态;ZY为企业代号;T为特种设备;管理体系手册代号为HQ,程序文件代号为PD,作业文件代号为OR,质量记录代号为QR。
对所有手册持有者都指定一个发放编号,作为其所保管的手册文本编号。
这项工作的连续性和可靠性由办公室负责,办公室还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。
按程序文件《文件控制程序》执行。
3.5《环境及职业健康安全管理体系手册》的发放
a、办公室按总经理或管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数报
请总经理或管理者代表批准后复制,然后将手册逐一编号、填写《受控文件发放、回收记录》,并按《环境及职业健康安全管理体系手册分发名册》进行发放。
b、因特殊情况,需扩大手册的发放范围,需由公司总经理或管理者代表作出书面指令,由办公室执行,各职能部门和个人申请额外取得手册,必须提出书面报告,先由部门主管同意后,送总经理或管理者代表批准,办公室根据批准结果办理。
按程序文件《文件控制程序》执行。
3.6《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版。
a)环境与职业健康安全管理手册的修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织有关人员实施,经最高管理者批准,同时更改环境与职业健康安全管理手册的“版本”号。
b)版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。
c)文件第一次修改时,版本/状态由“A00”改为“A01”,第二次修改则改为“A02”依此类推。
d)修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少部分内容的修改,该页修改达到三次以上时,则此页应进行换版。
e)当手册或文件出现较大范围的更改时,可直接采取换版方式。
f)《环境与职业健康安全管理手册》的修订、更改、换版具体按程序文件《文件控制程序》执行。
3.7《环境及职业健康安全管理体系手册》的解释权在管理者代表。
3.8支持性文件
《文件控制程序》
3.9环境与职业健康安全管理手册修改记录
见本手册P2
四.1环境与职业健康安全方针
1.0目的
环境与职业健康安全方针是中艺重工有限公司总的环境与职业健康安全管理活动的意图和原则,是对预防不安全事故、预防环境污染并持续改进的承诺,也是对遵守法律法规及其他要求的承诺,它为组织建立和评审环境与职业健康安全目标、指标提供了框架。
2.0职责
2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。
2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司的贯彻落实。
2.3各部门负责环境与职业健康安全方针的实施。
2.4办公室和质控部等相关部门负责环境与职业健康安全方针的宣传与教育。
3.0要求
3.1总经理针对公司的实际,组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系,确定公司的环境与职业健康安全方针。
环境与职业健康安全方针应满足以下要求:
3.1.1适合中艺重工有限公司的活动(包括各码头现场的安装工地)、产品或服务的性质、规模与环境影响、职业健康安全的风险。
3.1.2体现持续改进、预防污染和控制风险的承诺。
3.1.3体现遵守有关法律法规和组织应遵守的其他要求的承诺。
3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目标和指标的框架。
3.1.5与其他方针要协调一致,并同时考虑相关方的合理要求。
3.2方针为文件化的方针,经总经理批准后发布。
3.3各部门应采取有效措施,确保环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作的人员所理解,并坚决贯彻执行。
3.4办公室、市场部、质控部和公司安保人员应采取适当形式对外宣传环境与职业健康安全方针,并可为相关方所获取。
3.5方针的评审与修订
3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时,应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报相关信息。
3.5.2管理评审后需要修订时,要及时修订。
3.5.3修订后的环境与职业健康安全方针要文件化并经总经理批准后发布。
四.2环境因素、危险源辨识、风险评价
和风险控制策划
1.0目的
建立并保持《工作环境管理程序》和《危险源辨识、评价及控制制度》,对公司的活动、产品或服务能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源进行识别,并汇总评价,以便判定那些对环境与职业健康安全具有重大影响,或可能具有重大影响的环境因素和重大风险,为组织制定环境与职业健康安全方针、目标提供可靠的依据,为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠的依据。
2.0职责
2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划的总负责人,评价出的重要环境因素和重大风险必须由管理者代表批准。
2.2办公室负责制定《工作环境管理程序》,并负责组织环境因素识别、汇总、评价,确定出重要环境因素并及时更新。
2.3办公室负责制定《危险源辨识、评价及控制制度》,生产部负责组织危险源辨识、汇总,对风险进行评价,确定出重大风险并及时更新。
2.4公司各部门负责识别所属范围内的环境因素和危险源,填写环境因素和危险源调查登记记录,报办公室。
3.0控制要求
3.1环境因素识别的范围:
包括公司所有活动、产品或服务中的环境因素以及所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。
同时应考虑已纳入计划的新的开发或修改的生产活动和服务等因素。
3.2危险源辨识的范围:
应覆盖公司所有活动、产品或服务的范围,评价应充分考虑非常规的情况,考虑工作环境的变化,采用合适的方法,听取相关方的意见。
对所有的危险源进行分析、评价,并根据评价结果,确定重大风险。
3.3当发生下列情况时,各相关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充识别。
办公室和生产部重新进行评价以确定重要环境因素和重大风险。
3.3.1法律、法规及其他要求发生变化。
3.3.2组织有新、改、扩建项目。
3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。
3.4对识别的环境因素和危险源采用合理的评价方法进行评价,确定出对本公司环境与安全具有或可能具有重大影响的风险和环境因素。
重要环境因素和重大风险评价结果由管理者代表审批。
3.5公司各部门应将环境因素的识别、评价和危险源辨识、风险评价的结果形成记录并保存。
4.0相关文件
《工作环境管理程序》
《危险源辨识、评价及控制制度》
四.3法
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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