质量环境职业健康安全体系文件汇编.docx
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质量环境职业健康安全体系文件汇编
质量环境职业健康安全体系文件汇编
(ISO9001-2015/ISO14001-2015/ISO45001-2018)
QEO管理手册
1.成文信息控制程序
2.采购控制程序
3.产品标识和可追溯性控制程序
4.产品防护控制程序
5.产品应急管理控制程序
6.风险和机遇识别、评估与应对控制程序
7.顾客或外部供方财产控制程序
8.顾客满意度控制程序
9.顾客投诉控制程序
10.管理评审控制程序
11.合同评审控制程序
12.环境因素识别和评价程序
13.记录控制程序
14.组织变更管理控制程序
15.法律、法规和其他要求控制程序
16.废气、噪声控制程序
17.废弃物管理程序
18.废水控制程序
19.合规性评价控制程序
20.监视和测量资源控制程序
21.检验和试验控制程序
22.目标数据分析控制程序
23.内部审核控制程序
24.危险源辨识风险评价和风险控制策划程序
25.文件控制程序
26.质量体系变更策划控制程序
27.组织知识控制程序
28.劳动防护用品管理制度
29.目标、指标管理方案控制程序
30.相关方环境和职业健康安全管理程序
31.相关方施加影响控制程序
32.信息交流和沟通控制程序
33.易燃易爆油品及化学品管理程序
34.员工健康管理程序
35.运行控制程序
36.职业健康安全与环境绩效监测管理程序
37.组织环境与相关方要求管理程序
38.不合格品控制程序
质量、环境、职业健康安全管理手册
GB/T19001-2016idtISO9001:
2015
依据:
GB/T24001-2016idtISO14001:
2015标准编制
GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007
1、目的
本手册依据GB/T19001:
2015idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》、GB/T24001:
2015idtISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品,并通过持续改进和预防不合格的过程,自我完善,追求卓越,从而达到顾客满意;使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效,从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
2、适用范围
a)本手册适用于公司XX系列产品的生产、相关环境与职业健康安全管理活动;
b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一;
c)删减说明
无删减。
3、引用标准、名词及术语定义
3.1管理体系标准
GB/T19000-2016idtISO9000:
2015质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2016idtISO9001:
2015质量管理体系要求
GB/T24001:
2016idtISO14001:
2015环境管理体系要求及使用指南
GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007职业健康安全管理体系要求
3.2适用的法律法规
中华人民共和国合同法
中华人民共和国质量法
中华人民共和国宪法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国环境保护法
其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等
3.3适用技术标准
技术标准采用国家标准,当特殊要求时,以与顾客商定的标准为准。
3.4名词及术语定义
1)公司:
DXC有限公司(简称:
公司)。
2)QMS:
质量管理体系
3)EMS:
环境管理体系
4)OHSMS:
职业健康安全管理体系
5)QEOMS:
质量/环境/职业健康安全管理体系
4、组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1.1公司战略和方向
公司致力于智能家居电器的生产,精益求精,力争成为客户的最佳供应商,为客户提供强有力的技术支持和质量保证,因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证。
4.1.2内部因素和外部因素
(1)公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析,对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。
这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。
(2)内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。
(3)外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。
(4)内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。
(5)公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以便及时调整公司战略,应对不断变化的市场。
4.1.3.相关/引用文件
4.1.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司应按相关程序的确定:
a)与质量和环境管理体系有关的相关方,如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等;
b)按相关文件的规定要求,确定这些相关方的需求和期望(即要求)。
c)这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审,以便及时调整公司战略,适应市场的需求。
4.2.3.相关/引用文件
4.2.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》
4.3确定管理体系的范围
4.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。
4.3.2在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时,组织应考虑:
a)各种内部和外部因素,见4.1;
b)相关方的要求及相关的合规义务,见4.2;
c)其组织单元、职能和物理边界;
d)组织的产品、活动和服务。
E)其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求,组织应予以实施。
4.3.4本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。
4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。
并可为相关方获取。
4.3.6如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求,应说明理由。
那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求,不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任,否则不能声称符合本标准。
4.4三合一管理体系及其过程
4.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时,应遵循的要求并明确:
a)识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用;
b)确定这些过程中的顺序和相互作用;
c)确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法;
d)确保可以获得必要的资源与信息,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视;
e)监视、测量和分析这些过程;
f)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点,为使体系的运行质量不断提高,在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进:
1)文件化体系管理控制过程;
2)体系策划与审核管理过程;
3)产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程;
4)与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程;
5)采购控制及物流控制过程;
6)生产制造及外包加工过程;
7)产品的监视测量与不合格品的管理控制过程;
8)监视和测量设备使用控制过程;
9)资源的提供与管理过程(包括人力资源、基础设施与工作环境);
10)数据分析与持续改进控制过程。
4.4..2公司按GB/T19001:
2016标准、ISO14001:
2015及GB/T28001:
2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改进。
4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行,并持续改进,各部门应:
1)按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施,文件中的规定与实际运作应保持一致。
2)随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化,质量和环境方针、目标的变化,应定期评审,及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性。
3)质量、环境和职业健康安全管理体系建立后,应不断完善,持续改进,提高有效性和效率。
5、领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过:
a)对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任;
b)确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;
c)确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源;
f)沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;
i)推动改进;
j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;行政部编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
执行《合同评审控制程序》的有关要求;
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针
(1)公司质量、环境和职业健康安全方针如下:
质量方针
系统管理,预防为主,
实行法治,持续改进。
质量方面的承诺:
公司以“以人为本,开拓创新,诚信经营,创立名牌”作为经营理念。
体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。
关注顾客的需求,不断向顾客提供满意的产品和服务,使我们公司持续发展壮大;体现了持续改进、精益求精的经营思想。
追求创新、持续改进,不断提高产品质量,让顾客满意,树XX电气品牌。
公司以“标准是底线,我们要做得更好”作为质量理念。
标准是底线:
就是达到标准只是起点,我们要超过标准,做得比标准更好;我们要做得更好:
就是我们做的要超出期望,不断进步,追求卓越。
环境方针
恪守法令,预防污染。
清洁生产,保护环境。
公司在环境方面的承诺:
1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。
2、从材料、设备、物资的采购,产品生产、服务全过程实行污染预防,减少各种污染物的产生和排放。
3、不断改进工艺,改进设备,节约资源、能源,持续推进清洁生产,开展三废综合利用,持续改进环境管理。
4、逐步完善环境设施,不断提高清洁生产水平。
5、提高全员环境意识,改善工作环境,着力宣传环境方针、环境目标,强化全员环境行为。
6、定期对公司环境情况进行评价,使公司环境管理得到持续改进。
7、加强污染防治,努力实现污染物处理全面达标,排量递减。
职业健康安全管理方针
加强职业健康预防事故发生
强化科学管理追求卓越绩效
公司在职业健康安全方面的承诺:
以人为本是企业持续发展的核心,从员工的需求和安全出发,为员工创造一个安全舒适的工作环境,建立安全操作方法,保证有效的安全培训,制定安全责任制,引导员工关心安全,才能发挥最大的生产效能。
严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范,履行向国家主管部门和社会的承诺;通过管理水平的提升,提高员工的安全生产意识,规范企业的行为,实现职业健康安全绩效的持续改进,为企业的持续发展保驾护航。
(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布,质量、环境和职业健康安全方针的指定应:
a)适应组织的宗旨和组织所处环境(包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响),并支持其战略方向;
b)为制定质量目标和环境目标提供框架;
c)包括满足适用要求的承诺;
d)包括保护环境的承诺,其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺;
e)包括履行其合规义务的承诺;
f)包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。
5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针
(1)质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布,在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式,以便让员工及时知晓。
(2)公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育,确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。
(3)必要时,质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供,告知相关方。
(4)公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订,以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
5.3组织的岗位、职责和权限
●组织机构¬-管理体系
●组织机构-行政管理体系
见附录《组织机构图》
●管理职责
1、总经理
a)负责质量/环境/职业健康安全体系的策划,负责公开的环境和安全生产承诺,遵守环境保护和安全生产的法律法规,制定质量、环境和职业健康安全方针,并签署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针;负责质量/环境/职业健康安全体系的管理评审工作;
b)任命管理者代表,负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责;
c)负责批准《管理手册》、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“年度培训计划”;
d)确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源;
e)负责特殊合同的批准和签订,批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复,批准《合格供方名录》;
f)对公司产品质量全面负责,对重大的批不合格品做出处置。
2、管理者代表
a)负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜,向总经理报告运行情况,并提出改进的建议;
b)负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识;
c)负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准,《质量环境职业健康安全管理手册》的审核;
d)负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施;
e)负责选定审核组长和审核员,组织编写和审批内部审核计划;
f)批准顾客满意度调查表或调查方案;
g)组织并参加管理评审,向总经理汇报质量环境和职业健康安全管理体系的运行情况,并提出改进建议;
h)就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。
i)公司任命XXX为本公司管理者代表,分管质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。
3、各部门负责人
a)作为本部门的管理负责人,有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行;有责任持续改进本部门的工作绩效。
b)规定所属人员的职责、权限及相应关系,并接受上级的监督和指导。
c)制定本部门的管理目标、指标、管理方案;组织开展及落实与本部门相关的管理工作;负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制;负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作;组织整改本部门管理中的不符合项。
d)遵守已确认适用的法律、法规及其他要求;负责对管理体系的运行进行自查。
e)保证所属人员得到适当培训,指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。
f)负责本部门的节能降耗工作,对本部门的安全生产负全面责任。
做好本部门的消防和安全工作,减少疾病和工伤事故。
g)负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流,并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。
h)确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要。
i)汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。
j)负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作;负责本部门文件和记录的管理。
4、职业健康安全事务代表
a)由员工推荐或选举产生;
b)对全体员工负责,直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况,反映员工的意见;
c)适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定;适当参与事件调查;
d)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审;
e)对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商;对职业健康安全事务发表意见;
f)了解员工及相关方对健康安全的满意度,及时沟通并提出有关建议;
g)自发遵守已确认的法律法规及其他要求,负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。
h)经本公司职工代表大会一致通过,选举本公司XXX等为职业健康安全事务代表。
协助管理者代表,参与职业健康安全方针、目标的制定和评审,参与风险管理和安全事务管理等。
5、各部门管理职责
5.1品质部
a)贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准,贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,对产品、环境和职业健康安全进行合规性评价;
b)负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪;
c)负责产品检验规范、品质管理文件等的编制,申报责任部门发放,并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求;
d)负责组织公司及各生产单位的产品质量目标的分解、监测和验证;
e)负责统计技术的选用,统计技术的使用培训,对其实施效果进行监督、检查;
f)负责产品实现过程品质控制,编制检验指导书,做好进料、过程、成品的检验和验证并保持记录;
g)负责监视和测量设备的管理,编制年度校准计划并执行校准或检定,负责对偏离校准状态时的追踪处理;
h)负责不合格品判定,组织相应部门进行处置,当产品出现质量问题时,组织对其进行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施,并进行跟踪和验证;
i)负责本部门的环境因素识别,完成本部门目标、指标和环境管理;
j)负责对本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,拟制本部门的目标和管理方案并实施。
k)按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价,改进和提高,确保年度目标达成。
5.2制造部及各车间
a)贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完成质量环境和职业健康安全目标,严格过程控制,确保产品质量;
b)参与合同/订单评审,对合同/订单的可行性提出建议;
c)负责本部门(或车间)的环境因素识别,完成本部门目标、指标和环境管理;
d)负责对本部门(或车间)的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定,拟制本部门的目标和管理方案并实施;
e)按生产计划制定内部生产排程并实施,定期提供相关统计报表资料给相关部门;
f)按生产工艺和作业指导书等相关文件的要求严格进行操作;
g)负责特殊/关键工序的控制能力评价,必要时重新评价;
h)确定岗位培训需求,实施对职工的教育、培训,尤其是重要环境因素岗位的培训;
i)实施化学品的使用管理,控制减少生产活动中废气、废水和噪声的排放;负责固体废弃物的回收和综合利用;
j)负责公司危险废弃物的分类、管理、处置;
k)生产过程中加强对产品存放、周转的防护,按规定做好产品标识,并予以控制,实现产品的可追溯性;
l)负责相关仓库的管理,对各库房的管理工作应作出相应的操作规定和管理制度等具体要求。
m)对顾客提供的物资(顾客财产)按规定进行贮存、保管、并做好库存记录;
n)负责生产过程的监视和测量,严格执行质量三检和质量记录,确保各种统计数字的真实与完善;
o)出现质量不合格时,应及时找出原因并制定出纠正措施,经审批后贯彻执行;
p)配合体系的内、外部审核,负责有关不符合项的整改工作;
q)配合新项目申请环境影响评价报告/表,申请环保和安全设备“三同时”验收报告;
r)负责生产设备日常维护和保养,负责所属范围内工作环境的管理;
s)做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作,负责本部门的记录的管理。
t)按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价,改进和提高,确保年度目标达成。
5.3制造部设备组
a)编制设备(设)施的控制性文件,如“保养规定”、“操作规程”、“运行记录”等使用管理制度。
b)负责管理设备(施)的技术资料的更新和管理、设备管理卡片、设备状态标识、技术档案等的建立、实施、更改、整理工作。
c)提出设备购置要求、组织、设备及备件的采购;组织设备安装、调试、验收移交;
d)负责设备(施)的运行进行监控和维护、保养等工作,建立这些设备的管理制度、操作规程和运行检查记录等,负责年度维护保养计划的制订和维护保养记录制度的建立,确保设备(施)运行正常,维修过程有据可查。
e)负责建立、实施、跟踪督促设备(施)的状态巡查制度,对仪器、仪表的准确性、有效性和设备性能进行监控,发现不符合时,及时反馈计量部门或维修部门,并做好相应的状态标识。
确保设备(施)的完好率达到部门设定的管理目标。
f)负责与设备、环境有关的外部联络,负责设备委外维修的控制。
g)负责按年度技术改造目标,制定新技术、技改的计划,并组织实施。
u)按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价,改进和提高,确保年度目标达成。
5.4商务部
a)贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完成质量环境和职业健康安全目标,对公司合同/订单、顾客服务负责;
b)组织合同评审和协调活动,在合同或订单签订之前,对每份合同或订单按要求进行评审,在完成评审后代表公司对外签订合同或订单;
c)全面识别顾客的需求,按订单要求及时下达生产任务书,做好与制造部门的协调工作,确保顾客的需求得到落实、解决。
d)跟踪、督促制造部门的生产进度,对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。
e)跟踪和反馈市场情况,对顾客的需求(包括要求、建议、意见、抱怨等)进行综合分析,按不同情况及时报告(反馈)相关部门和总经理,并确保在适当的时间内向顾客作出答复。
f)配合制造部门做好顾客财产的管理;落实顾客交样和顾客确认的各项联系,详细地做好顾客留样和台帐管理。
g)根据销售市场的动态,综合分析国外市场和国内市场对产品的需求情况,掌握产品销售中出现的热销品种和发展趋势,为公司确定产品开发方向提供市场依据。
h)为技术部提供开发依据,对技术部提交的设计方案协助技术论证和市场论证,确保设计方案符合市场及顾客的需求。
i)及时收集来自顾客的质量信息,包括顾客投诉,并反馈给有关部门,组织对顾客信息的处理,及时将落实情况回复顾客,取得顾客满意;
j)按规定部署商务部门的顾客满意度调查工作,并作好必要的顾客满意度分析报告。
k)负责本部门的环境因素识别,完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施;
l)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定,提出职业健康安全管理方案并实施;
m)配合体系的内、外部审核,负责有关不符合项的整改工作;
n)做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作,负责本部门的记录管理。
o)按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价,改进和提高,确保年度目标达成。
5.5行政部
a)贯彻公司质量环境和职业健康安全方针,完成质量环境和职业健康安全目标;
b)组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件,负责文件管理,包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录;
负责记录的管理并规定记录保存期限,并保存所有体系文件和记录表单电子档备份,组织对现有体系文件定期评审,必要时进行更新;
c
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