县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告.docx
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县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告
四、资金筹措50
第十二章社会评价与风险分析家51
一、社会评价51
二、风险分析52
第十三章结论和建议
二、建议53
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称:
XX县人民医院住院综合楼建设项目
(二)项目业主:
XX县人民医院
(三)项目地址:
XX县XX镇文庙社区
(四)项目性质:
扩建
(五)建设规模及内容
本项目占地面积2000m2,总建筑面积20000m2,新增医疗设备54台套,日最大门诊接待量800人,设置住院病床400张。
住院综合楼包括急诊部、住院部、医技科室、保障系统等四项基本功能分区。
(六)项目总投资及资金筹措
1.项目总投资5000万元,其中:
●建设投资4900万元(固定资产投资)。
●铺底流动资金100万元。
2.资金筹措
●申请中央财政“卫生专项建设资金”2300万元;
●重庆远郊区县社会事业发展专项补助资金配套2700万元。
(七)建设周期:
2010年2月-2011年12月
二、业主简介
XX县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位,直接隶属卫生局领导,是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体,医院设有门诊部、住院部,编制病床170张,实际开放病床260张。
医院现位于XX县XX镇县坝街,国道319线同院中通过。
全院占地面积为12996平方米,院内用房始建于1982年,总建筑面积为14336平方米(其中危房面积2500平方米)。
现有在册职工280人,其中:
医技人员200人(高级医师20人,中级医师59人),全院现有设备:
螺旋CT一台、高频数字胃肠机一台、腹腔镜一套、B超2台、心电监护仪6台、呼吸机1台、全自动生化分析仪、胃镜一台套,业务用房由于年久失修现已破旧老化,现已满足不了广大人民群众就诊需要。
医院在新一届院领导的领导下,在广大医技人员的共同努力下,现能开展胃大部切除术、心包剥离、硬膜外血肿清除、直肠癌根治、关节融合术、肝脾破裂补术、门厅断流术、食道癌根治、膀胱癌切除、子宫全切术、骨股关置换术等对于县级医院来说比较高、精、尖的手术。
业务技术在周边几个县处于领先地位。
三、编制依据
●国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》;
●《综合医院建设标准》;
●《综合医院建筑设计规范》;
●国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;
●业主提供的相关基础资料;
●业主对项目建设的主要意见及预期目标;
●国家和重庆市其它相关规定和要求。
四、编制内容
建设必要性。
主要根据XX县医院现有情况、XX县未来社会经济发展预测等因素,论证项目投资建设的必要性。
建设规模的确定。
根据XX县城市建设总体规划、XX县卫生建设规划,综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。
技术的可行性。
主要从事项目实施的技术角度,合理设计工程技术方案,并进行比选和评价。
组织可行性。
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等,保证项目顺利地实施。
财务可行性。
主要从项目投资的角度,评价项目的财务盈利能力、偿债能力,进行投资决策。
社会经济可行性。
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。
风险因素及对策。
主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。
五、主要结论
拟建中的XX县医院住院综合楼项目,已经得到县委、县政府的领导高度重视,XX县人民医院的领导班子精诚团结又懂技术,具有较高的管理水平和务实创新的工作作风,职工上下一条心,有决心和信心把该项目建设好。
因此,在本项目的建设期间,望有关领导部门给予相应的支持。
六、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总占地面积
m2
2000
2
总建筑面积
m2
20000
3
项目总投资
万元
5000
其中:
固定资产投资
万元
4900
铺底流动资金
万元
100
4
资金筹措
万元
5000
4.1
中央财政“卫生专项建设资金”
万元
2300
4.2
重庆市远郊区县社会事业专项资金
万元
2700
第二章项目背景
一、XX县社会经济状况
(一)概况
XX苗族土家族自治县位于重庆市东南部,居乌江中游,东临酉阳县、黔江区,西接武隆县、丰都县,南靠贵州省务川县、沿河县,北与石柱县、湖北省利川县相连。
属盆周山区,境内沟壑纵横,山峦起伏,道路崎岖,海拔190m—1860m。
全县丘陵河谷地带占13.1%,低山地带占52.9%,中山地带占34%。
年平均气温17.6℃,年降雨量1269.3毫米,立体气候特征较为明显。
(二)行政区划
XX苗族土家族自治县是1984年经国务院批准成立的少数民族自治县。
辖39个乡镇,300个行政村,1981个村民小组。
幅员面积3903平方公里,东西宽77.88公里,南北长96.4公里,距重庆市区263公里,国道319线、乌江黄金水道、渝怀铁路贯穿其境,县城坐落在乌江、郁江交汇处,依山而建,面水而居。
(三)经济发展现状
2008年全县生产总值32.1亿元,人均国内生产总值4152元,农民人均纯收入2534元,人均粮食占有量657公斤,财政收入2.1亿元,其中地方财政收入1.58亿元。
XX是全国罕见的地氟病特重病区,是典型的“老、少、边、穷”县,既是“八七”扶贫攻坚计划中的592个国定贫困县之一,又是全国新一轮扶贫开发重点县之一。
(四)人口
全县有苗族、土家族等11个少数民族,2008年底全县总人口68万人,其中少数民族人口37万人,占总人口的54.41%,农业人口为56.32万人,占总人口的82.82%。
2008年人口死亡率为6.01‰,高于全国平均水平,人口出生率为13.52‰,人口自然增长率为7.41‰。
二、XX县居民健康状况
(一)居民健康主要指标
2008婴儿死亡率为28.86‰,5岁以下儿童死亡率为32.47‰,孕产妇死亡率为97.32/10万,人均期望寿命70.85岁(男67.91岁,女73.87岁),低于全市(72岁)平均水平。
(二)主要疾病
人群易患的疾病分别是:
呼吸道传染病、消化道疾病、伤害和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。
(三)法定报告传染病发病率
2008年全县报告传染病19种,共计发病2571例,无死亡。
其中甲类传染病0种;乙类传染病11种,发病2229例,发病率为360.33/十万,占年发病总数的86.70%,发病病种为:
肝炎(甲肝、乙肝、丙肝、未分型)、痢疾、伤寒副伤寒(伤寒、副伤寒)、淋病、梅毒(Ⅰ期、Ⅱ期、隐性)、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核(涂阳、涂阴、未痰检、仅培养);丙类传染病5种,发病317例,无死亡病例,发病率为51.24/十万,占年发病总数12.33%,较去年下降50.00%,发病病种为:
流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。
三、XX县卫生工作现状
(一)机构
县、乡、村三级卫生网络基本健全,全县有非营利机构医疗卫生机构46个,其中县级6个,中心卫生院8个,普通乡卫生院31个,社区服务中心1个。
有村卫生室300个,营利性个体诊所100个。
(二)病床设置
2008年,全县非营利性医疗机构有病床694张,其中:
乡镇卫生院404张。
每千人口有病床1.11张,比全市平均水平(每千人2.15张)低1.04张。
(三)卫生人员
2008年,政府举办的非营利性医疗卫生机构有745人,其中乡镇卫生院367人。
其学历比例为:
大专及以上217人占29%,中专346人占46%,无学历182人占25%。
其职称结构为:
高级占3%,中级19%,初级59%,无职称19%。
村卫生站有419人,已经通过乡村医生执业注册考试。
(四)房屋现状
2008年,全县医疗机构现有业务用房41537m2,其中县级医疗机构有业务用房22877m2,乡镇卫生院有业务用房18660m2。
其中危房单位23个,面积达10223m2。
(五)设备
2008年底,全县乡镇卫生院有5000元以上的医疗设备117台,其中中心卫生院77台件,普通乡卫生院40台件。
(六)资金
财政收支出状况:
2002—2004年,政府卫生支出占财政支出比例逐年减少。
四、XX县卫生“十一·五”规划目标
到2010年,建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系,基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务,中医药防病治病,卫生监督,健康教育及卫生服务体系,让广大群众享有价格合理,质量优良的医疗卫生服务。
实现人人享有初级卫生保健目标,提高卫生服务提供能力,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人均期望寿命。
我县十一五期间卫生发展的重点是:
完善三大体系一个机制一个制度,即医疗救治体系,疾病预防控制体系和卫生监督执法体系,构建突发公共卫生事件应急机制,全面推行农村新型合作医疗制度。
1、医疗救治体系建设:
县医院二甲医院建设,中医院中医大楼建设,保健院住院楼建设等,与此同时,还将形成一批县内比较领先的专科特色医院,如妇女儿童疾病诊疗中心,骨伤医疗中心等。
2、疾病预防控制体系建设:
进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设,完成结防所业务楼建设,完善疾控制中心功能建设,使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。
3、卫生监督执法体系。
以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点,进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善,队伍健全的卫生监督体系,保证全县的公共卫生安全,维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。
4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。
重点是建设结构完善,功能齐全,反应敏捷,高效联动,保障有力的突发公共卫生事件的应急机制,提高应急能力,最大限度地保障全县人民的生命安全。
5、做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整,解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。
为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫、因病返贫的问题,我们要积极创造条件,大力推行新型合作医疗制度,力争到2010年底全县新型合作医疗覆盖率达到100%的乡,70%的人口。
全面推行农村新型合作医疗制度的重点是建设完善乡村卫生院、站的机构建设,新建300个村卫生室,努力提高服务功能。
第三章项目建设的必要性及可行性
一、项目建设的必要性
XX县城是渝东南5个区、县的门户,是苗族土家族等13个少数民族聚居地,也是地方病、传染病多发区。
XX县人民医院成立于1950年,编制病床170张,实际开放病床260张,在职职工人数280人,是XX县最大的综合性二级乙等医院,是全县的医学教、研基地。
现有主任医师1人,副主任医师20人,主治医师60人。
病床使用率达101%,治愈好转率为98.27%。
能开展肿瘤放疗、肿瘤介入治疗、直肠癌等各种肿瘤根治术、颅内血肿清除、白内障晶体置入、门奇断流术、心包剥离、颌面整形、子宫全切术、骨股头及全髋置换等高、精、尖手术,能医治内、妇、儿科各种疑难病症。
2009年业务收入为3300万。
医院位于县城XX镇文庙社区,占地面积为12996平方米,修建于1982年,总建筑面积为14400平方米,目前房屋大多已陈旧不堪,其中危房面积达2500平方米。
医院环境在整个重庆市县级医院范围内处于最落后状况,严重影响
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