不符合项管理程序.docx
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不符合项管理程序.docx
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不符合项管理程序
上海田熊冷热设备有限公司质量体系文件
编 号:
PR52-QAS-0016
文件类型
文件页数
附件页数
版 次
修 订 说 明
受控编号
QAS
9
1
B
适应性修改
文件标题:
不符合项管理程序
B
2001.02.20
2001.02.20
A
2000.08.30
2000.08.30
王洪义
梅维强
田中政人
版 次
发布日期
实施日期
编 制
审 核
批 准
TAKUMA
上海田熊冷热设备有限公司
TAKUMA
上海田熊冷热设备有限公司 编 码:
PR52-QAS-0012
前言
本程序按照国家标准 GB/T19001-1994(IDT ISO9001:
1994)标准的要求
编制,其内容覆盖 GB/T19001-1994(IDT ISO9001:
1994)标准中 4.13 对不合
格品的控制要求。
本程序是上海田熊冷热设备有限公司质量体系文件的组成
部分,代替 PR52-QAS-016 第 A 版。
本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课提出。
本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课归口。
本程序由上海田熊冷热设备有限公司生产课起草,并负责解释。
本程序主要起草人:
王洪义
本程序审核人:
梅维强
本程序批准人:
田中政人
发放编号:
.2001 年 02 月 20 日 发布第 2 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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目 录
一、 目的
二、 适用范围
三、 相关文件
四、 定义
五、 职责
六、 控制程序
七、 文件和记录管理
八、 附录:
——不符合项报告
.2001 年 02 月 20 日 发布第 3 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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、、目的
为了加强对已发生的不符合项的管理和控制,防止由于不符合项而导致设计、
制造、调试等过程产生与公司质量目标及质量方针不一致的结果。
、、范围
本程序适用于本公司设计、制造及调试的吸收式冷热水机、真空式热水机及
其他冷热设备和出口产品所发生的不符合项的管理和控制。
、、相关文件
①、PR52-QAS-005《文件和资料控制程序》
②、PR52-QAS-006《采购程序》
③、PR52-QAS-007《顾客提供产品的控制程序》
④、PR52-QAS-008《检验和试验程序》
⑤、PR52-QAS-009《纠正和预防措施实施程序》
⑥、PR52-QAS-010《搬运、贮存程序》
⑦、PR52-QAS-011《质量记录控制程序》
⑧、PR52-QAS-013《检验和试验状态控制程序》
、、定义
4.1不符合项
——一个或多个质量特性或质量体系要素偏离规定要求或缺少的物项、过程或结
果。
4.2返工
——对不符合物项所采取的措施,虽然不符合原规定要求,但能使其满足预期的
使用要求。
4.3返修
——对不符合物项所采取的措施,虽然不符合原规定要求,但能使其满足预期的
使用要求。
4.4让步
——对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
.2001 年 02 月 20 日 发布第 4 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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4.5重大不符合项
——指导致吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品无法正常
使用和运转以完成其目的和功能,从而予以报废或者给顾客及公司造成巨大
的经济损失或安全事故的不符合项。
4.6较大不符合项
——指导致吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品无法充分
完成其目的和功能,且不能返修或者返修时将带来重大影响和经济损失的不
符合项。
4.7一般不符合项
——指影响较小,在吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品
的设计、制造、调试过程中由检验人员或顾客代表判定的不符合项。
、、职责
5.1质量主检
——负责对公司不符合项的控制和管理,对重大不符合项和较大不符合项进行评
审。
5.2技术课
——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的设计、
开发等过程中的不符合项进行控制或进行评审。
5.3生产课
——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的生产、
制造过程中的不符合项进行控制或进行评审,包括对不合格物项实施处置和
控制。
5.4售后服务课
——负责对吸收式冷热水机、真空式热水机及其他冷热设备和出口产品的调试、
试运转过程中的不符合项进行控制或进行评审。
、、控制程序
6.1不符合项的确定与标识
①、 物资管理人员根据物资的包装、技术质量文件和外观质量的检验结果,确定
不合格物资的数量和批次,并按《搬运、贮存程序》进行标识和隔离。
.2001 年 02 月 20 日 发布第 5 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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②、 各级检验人员和试验人员(包括调试及试运转)根据过程检验和试验与最终
检验和试验的结果,确定不符合项的范围、数量或部位,并按《检验和试验
状态控制程序》进行标识和隔离。
③、 设计检验人员根据设计检验的结果,确定不符合项的内容、范围及初步评定
等级,并按《设计控制程序》进行标识和隔离。
④、 一般的焊接过程中的返修或经检漏发现的缺陷的修补不纳入不符合项的范围,
除非是同一部位连续进行三次或以上的返修或修补。
6.2不符合项的报告
①、 物资管理人员发现不符合物项后,应按《采购程序》的要求报告。
②、过程检验和试验以及最终检验和试验结果发现的不符合项,应由检验员或试
验人员估计其严重程度及初步评定等级,并执行以下规定,同时,应报告其
主管人员,经主管人员确认或主管人员认为有必要时报告检验负责人组织评
审。
A
检验和试验人员应立即下令造成该不符合项的相关人员停止相应的工
作,并于 2 工作小时内口头或书面向其主管人员汇报。
主管人员应进行确认,
并在 4 工作小时内及时报告公司检验负责人、管理者代表、公司总工程师、
总经理和上级主管部门。
B
检验和试验人员可立即下令造成该不符合项的相关人员停止相应的工
作,并于 2 工作小时内口头或书面向其主管人员汇报。
主管人员应进行确认,
并在 4 小时内及时报告公司检验负责人和管理者代表。
C
检验和试验人员应立即下令即刻整改,停止继续造成相同和相似的不
符合项。
并定期向其主管人员汇报一般不符合项的情况和趋势。
③、 设计不符合项
设计检验人员发现不符合项时,应按其内容、范围及初步评定等级进行:
A
应立即出具书面报告提交总工程师和技术课长,并通知相关设计人员。
B
应立即出具书面报告提交给技术课长,并通知相关设计人员。
C
.2001 年 02 月 20 日 发布第 6 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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应书面通知相关设计人员并进行修改。
.2001 年 02 月 20 日 发布第 7 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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④、 焊缝返修或泄漏修补
一般的焊接过程中的返修或经检漏发现的缺陷的修补可按原工艺规程进
行或者按预先指定的其他工艺规程进行。
但是同一部位进行三次或三次以上
的返修或泄漏修补时,应书面通知焊接责任工程师,由其或其指定的技术人
员编制相应的工艺规程或返修方案,经批准后方可实施。
必要时,焊接责任
工程师应书面或口头向总工程师、管理者代表、生产课长及检验负责人汇报。
6.3不符合项的评审
①、 评审的组织
不符合项的评审由公司检验负责人组织,但设计不符合项则由总工程师组织
评审。
参加评审的人员为相关责任部门的负责人以及组织者认为有必要参加
的人员。
②、 评审的对象
仅对认为可能为重大或较大的不符合项方进行评审。
③、 评审的实施
公司检验负责人在接到各部门主管或检验人员的报告后,应在一个工作日内
组织评审,特殊情况下,应在二个工作日内组织评审。
总工程师在接到重大或较大不符合项的报告后,应在一周内按照规定组织评
审。
评审的工作内容主要包括:
a)、调查不符合项产生的实际与潜在原因;
b)、分清造成不符合项的责任;
c)、评定不符合项的级别;
d)、提出不符合项的处置方式;
e)、研究是否需要制订纠正和预防措施。
④、 评审记录
评审后,由评审的组织者及相应人员在不符合项报告的相关栏目内填写相应
的内容。
⑤、 报告
重大不符合项的报告按公司检验负责人确定的名单分发有关人员,并上报公
司管理者代表和上级有关部门。
较大不符合项的报告应按公司检验负责人确定的名单分发有关人员。
.2001 年 02 月 20 日 发布第 8 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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被评定为一般不符合项的报告,仅分发给检验负责人及相关责任部门的负责
人。
6.4不符合项的处置
①、 物资的处置
a)、采购的物资按《采购程序》退货、拒收;
b)、顾客提供的物资按《顾客提供产品的控制程序》退货、拒收。
②、 过程中出现的不符合项的处置
a)、处置方式
处置方式包括:
——返工;
——返修(修补);
——更换;
——让步接收(降级使用);
——修改方案;
——协议处理;
——其他。
b)、处置实施
对于重大不符合项和较大不符合项,评审组织者可以编制整改通知单,
明确整改要求,并分发有关人员。
或者在《不符合项报告》中“不符合项处
理措施”栏内填写详细的要求。
技术课、生产课或售后服务课等相关的责任部门的课长或其指定的人员
应按整改通知单或《不符合项报告》中不符合项处理措施的要求组织实施整
改,并将整改结果填写在整改通知单的回执栏或《不符合项报告》的“处理
实施”栏内,返回评审组织者。
评审组织者收到回执或返回的《不符合项报告》后应亲自或派人进行验
收。
重大和较大不符合项经返工、返修后,由公司检验负责人或总工程师指
定检验人员和试验人员按《检验和试验程序》进行重新检验和试验。
一般不
符合项由相应的检验人员和试验人员进行验收。
若采用让步接收或降级使用的方式处置,应编制相应的让步接收或降级
使用报告,经公司检验负责人及相关部门的负责人和管理者代表批准后方可
执行,必要时还须经顾客代表认可。
若需采用纠正和预防措施,应按《纠正和预防措施实施程序》执行。
.2001 年 02 月 20 日 发布第 9 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
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、、文件和记录管理
本程序实施所形成的文件和记录,由公司检验负责人、总工程师指定专人按
《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》的要求管理。
、、附录
——不符合项报告
.2001 年 02 月 20 日 发布第 10 页, 共 11 页2001 年 02 月 20 日 实施
项 目
文件及记录
部门
日 期
签 字
审 核
不符合项
名 称
不符合项
内容描述
不符合项
产生原因
公司加工
外协加工
外 购 件
相关公司:
不符合项
处理措施
修 补
更 换
降级使用
修改方案
协议处理
其 他
不符合项
处理实施
使用工时:
不符合项
处理结果
接 受
降级使用
报 废
其 他
处理结果
检查确认
今后预防
措 施
备 注
设备类型
设备名称
制造编号
物项名称
采购编码
质保等级
所处阶段
发出部门
编制日期
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附录:
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- 不符合 管理程序