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质量保证体系

312国道镇江城区改线段A段

质量保证体系

编制：

审核：

批准：

东宏建设股份有限公司

312国道镇江城区改线段A段项目经理部

二○一三年十月

目录

一、质量保证体系编制目的和适用范围3

1.1质量保证体系编制目的3

1.2质量保证体系适用范围3

1.2.1适用范围3

1.2.2控制对象3

二工程概况和编制依据3

1、工程概况3

2、编制依据3

三、质量方针、目标及创优规划4

4.1质量方针4

4.2质量目标4

4.2.1质量目标分解4

4.3创优要求及创优保证措施4

4.3.1创优要求4

4.3.2创优保证措施5

四、质量保证体系框图6

五质量保证措施7

5.1思想教育保证措施7

5.2组织保证措施8

5.2.1成立质量管理组织机构8

5.3、主要人员质量责任9

5.4、主要分部分项工程质量保证措施17

5.5不合格品的控制及纠正预防措施17

5.5.1不合格品的分类17

5.5.2不合格品处置方式17

5.5.3采购产品的监视和测量17

5.5.4施工过程中不合格品的监视和测量17

5.5.5纠正预防措施18

5.6质量事故的处理19

5.6.1工程质量事故19

5.6.2事故的划分19

5.6.3事故处理程序20

5.6.4工程质量事故处理的原则20

5.7项目质量管理保证措施20

5.7.1施工过程控制20

5.7.2检验与试验21

5.7.3内部质量审核21

5.8特殊条件下的施工质量保证措施21

5.8.1雨季施工质量保证措施21

5.8.2夏季施工质量保证措施22

5.8.3冬季施工质量保证措施23

5.8.4夜间施工质量保证措施24

六、主要质量管理流程图25

6.1工序质量控制流程25

6.2单位工程控制流程26

6.3工序交验程序27

6.4原材料、混合料、构配件质量控制程序28

6.5一般质量问题处理程序29

6.6工程质量事故处理程序30

一、质量保证体系编制目的和适用范围

1.1质量保证体系编制目的

通过编制质量保证体系，使项目质量管理规范化、标准化、全员化，能够有效的进行项目质量管理中的质量控制、质量保证、质量改进等一系列活动，具有可操作性，确保公司的质量方针、项目的质量目标的实现。

1.2质量保证体系适用范围

1.2.1适用范围

适用于312国道镇江城区改线段A段项目经理部的质量管理与质量控制。

1.2.2控制对象

本保证体系控制的对象为人、机、料、环、法。

二工程概况和编制依据

1、工程概况

312国道镇江城区段改线工程A标施工标段路线起于现状312国道谢巷村南侧，与谷湖路交叉处，向西依次跨越沪宁高速镇江支线、石韦路、扬溧高速后，终止于规划镇江高校园区东南侧，路线里程11.499km（其中含断链一处，K10+577.258=K10+578.354，路线长度缩短1.096m）。

312国道镇江城区段改线段工程A段（以下简称本段）均为城镇段，路基标准断面宽58m，路基填土为1778178m3，挖方为1051339m3，石灰130583吨，软基处理PTCC桩及水泥搅拌桩309883m，沥青路面28.2万m2，设有盛园路互通、沪宁高速镇江支线互通谷（只含主线部分）、谷阳南互通三个互通：

分离式立体交叉3处，分别为扬溧高速公路支线上跨及其他2处地方道路支线上跨：

通道6处，其中汽车通道1处，机耕车道4处，人行通道1处：

主辅出入口6对：

平面交叉一处，即起点平交：

管道保护涵3处：

含大中小桥9座，排水箱涵5座。

2、编制依据

本质量保证体系编制依据主要有：

合同文件、施工图设计、适用的现行质量评定标准、技术规范、本项目工程的总体施工组织设计等。

1、本标段施工设计文件及公路《规范》、《规程》和《质量验评标准》。

2、本公司管理体系文件。

3、业主、地方有关质量管理文件。

4、其他有关施工、安全、质量管理的规范及规定。

三、质量方针、目标及创优规划

4.1质量方针

信守合同，以最专业的技术、最安全的方法、最有效的措施建设精品工程。

4.2质量目标

（1）、项目竣工验收合格率100％。

（2）、杜绝重大质量事故，消除质量通病，确保优良工程，争创优质工程。

4.2.1质量目标分解

1、单位工程质量目标：

合格率100%；

2、分部工程质量目标：

合格率100%，一次交工验收合格率≥85%；

3、分项工程质量目标：

合格率100%，一次交工验收合格率≥85%。

杜绝发生重大质量事故，杜绝发生断桩、偏桩、模板爆模混凝土坍塌、支架坍塌、桥面吊机倾覆和梁体断裂等严重质量事故，有效防止发生一般事故，尽可能少发生质量问题；消除质量通病，包括高填方路堤下沉、基层开裂、结构物台背沉陷、跳车、混凝土外观质量缺陷、预应力结构孔道压浆不实等。

4.3创优要求及创优保证措施

4.3.1创优要求

（1）、以贯彻GB/T19001-2000质量体系标准为载体，根据公司《质量管理手册》、《程序文件》，建立严密的质量监督体系，采取有力的质量管理措施，实施严格的质量责任追究制度，切实抓好工程质量管理工作。

强化施工技术管理，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，采用竞争上岗、奖优惩劣的激励机制，确保质量目标的实现。

（2）、杜绝质量事故，消灭质量通病；工程开工必优，一次成优，全面创优，工程质量验收评定达到优良标准。

（3）、成立各级创优领导小组，建立各种规章制度，做到有计划、有目标、有步骤、全面系统地开展创优活动。

（4）、有完整、准确、齐全的内业资料，工程签证手续齐全；竣工资料的内容详实，文整规范；按规定提交竣工文件，参加竣工验收工作。

（5）、有QC小组及开展活动的记录、高质量的QC小组活动成果。

（6）、重点工程、关键工序有书面的作业指导书。

（7）、按设计和规范标准施工，精心组织，精心施工。

（8）、施工中严格执行合同协议条款中有关工程质量的规定要求。

（9）、实行定额管理，开展成本核算，节省资源，各项经济指标达到规定要求。

（10）、场地整洁、环境良好，工地现场达到省部级文明工地标准要求。

（11）、严格按照质量保证体系运行，认真贯彻落实各项质量保证措施和制度，确保全线创优目标实现。

4.3.2创优保证措施

创优规划保证措施详见下表：

序号

落实措施

具体内容

1

成立创优领导小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工为副组长的创优领导小组，质检部具体负责整个合同段工程的质量管理和创优工作，技术部、生产部协助工作；从机构、人员和制度方面形成完善、务实、高效的质量内控网络，紧紧围绕创优目标，坚定不移地走质量效益型发展道路。

瞄准创优目标，高起点、高标准，切实抓好创优规划的安排和落实。

2

加强创优培训教育工作

教育广大职工处理好“创优与工期、创优与效益、创优与个人收入、创优与企业信誉及发展”的关系，增强全体参建职工的质量意识和创优观念，充分发挥每一位员工的主观能动性和积极性，开展群众性创优活动。

3

依靠科技，合理配置资源

积极依靠本单位在人才、技术、设备等各方面的优势，配置具有丰富的水上施工和管理经验的人才及精良的施工机械设备，不断提高工程质量。

4

开展标准化作业

进场后，及时编制实施性施工组织设计、施工手册和单项工程施工作业指导书，制订出工程项目的“施工方法、工艺流程、工艺标准、质量标准”，施工中必须严格按照建设单位审查确定的方法、工艺、标准、规程进行，确保操作标准化，保证每一道工序达到高标准、高质量。

5

加强管理、奖罚分明

为确保创优规划目标实现，项目部根据创优档案进一步加强内部管理，推行各级包保责任制，各级签订责任状，并根据创优规划目标的落实情况，实行严格的奖优惩劣制度。

对没有达到创优标准的工序或分项工程，按照“三不放过”的原则，组织技术、安全、质检等专业技术人员、管理人员、作业负责人等研究分析原因，并制定整改和预防措施，以整改本道工序和指导其他项目的相应工序的操作，从细处、从源头保证创优目标的实现。

6

细化措施、责任到人

根据本项目的特点，分别制定详细的创优目标和措施。

建立工程创优档案，将各分项工程、各施工工序、各环节等创优标准确定并落实到各具体负责的施工班组，明确工区主管、技术负责人、作业工班的责任。

7

勤检查、

细检验

根据制定的详细创优目标和工程实际进度，对工程项目的施工及时检查；严格按照规范标准认真详细检验，关键部位按照比现行规范高一个等级的标准要求进行检验。

建立细致的创优档案，及时记录各项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优目标提供必要详细数据，以便及时指导和管理。

四、质量保证体系框图

为确保工程质量，我单位确立“百年大计，质量第一”和“质量兴企业”的质量管理方针；提高全员业务素质，使全体员工树立“工程在我心中，质量在我手中”的观念，增强质量意识，调动职工积极性，人人各司其职，用全员的工作质量来确保工程质量；确立创优工程目标，积极开展争创优工程活动。

项目设质检部作为项目日常质量管理机构，实行项目经理部、施工队（或班组>两级及外部监理工程师督促、检查相结合的质量管理体系和横向规范的质检、测量、试验三大内部保证体系。

在施工中坚持工班自检、质检人员专检、监理工程师终检的方法，实行工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理。

开工前按照我公司《质量管理分册》的要求进行质量策划，编制项目质量计划，开展日常质量活动，并通过内部和外部质量审核，保证质量体系有效运行，以达到工程质量创优规划及质量目标的实现。

结合我公司以往从事类似工程的经验，从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系。

质量保证体系框图见下图。

五质量保证措施

5.1思想教育保证措施

广泛开展“质量、责任、市场”质量观教育，使广大员工深刻认识到：

百年大计，质量第一；质量责任重于泰山；质量就是市场，不断建造精品工程，施工企业才能赢得市场，才能生存发展，企业员工才有收入来源，才能不断改善和提高物质和文化生活水平。

开工前编发本合同段施工宣教材料，结合当地经济建设，阐明建设望东长江公路大桥的重大意义，把大桥的特点、工期、质量、安全要求讲清楚，从而增加参战员工高质量建设该项工程的责任感。

深入开展全面质量管理教育，使参战员工更深刻认识人、机、料、法、环五大因素对工程质量的重大影响，从而围绕五大因素研究对策并实施。

15天以内组织所有员工学习业主对本工程的质量要求和我公司在投标文件中对质量作出的承诺以及公司有关质量管理的各种规章制度。

5.2组织保证措施

5.2.1成立质量管理组织机构

项目部成立以项目经理为组长，常务副经理、总工为副组长，其他项目领导、质检部长、技术部长、各部门负责人以及各作业队队长为成员的质量管理领导小组，对工程质量负全面领导责任。

具体质量领导小组成员名单如下（人员资质具体见附件）：

测量组

：

华瑞

实验室

：

郭超军

质检部

：

高进

合约部

：

王璠

安全部

：

石杰

财务部

：

郁梦怡

工程部

：

张

健

办公室

：

梁

燕

各施工工区

项目质量负责人

质量管理领导小组

组长：

刘威

副组长：

王其锋王春生闵超陈利民

成员：

张健高进郭超军华瑞过建根石杰王璠王军

物

资

部

：

过建根

质量管理组织机构框图

项目质量管理领导小组的主要职能是：

贯彻执行上级方针、目标质量管理办法、制度；制定项目具体的质量计划和管理制度、措施；制定各级责任目标，层层分解，责任到人；强化全员质量意识，严格实行质量奖罚制度；全面落实质量责任制，组织质量事故的调查、分析工作，查处质量事故并制定、整改措施及跟踪验证；领导和组织作业队成立质量自检小组和各质量QC小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。

质检部是本项目工程实施过程中质量管理的执行机构，按照质量管理法规、ISO9000标准和合同要求开展质量管理活动。

在进行质量专检的同时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行质量管理“一票否决权”。

项目经理是本项目工程第一质量责任人，项目经理可委托项目总工分管项目质量工作。

项目总工是质量否决权的执行人，对项目技术、质量工作负总责。

项目质量管理领导小组接受公司技术质量部、总承包技术部、贵州中交贵都高速公路建设有限公司质量管理领导小组领导

项目部设技术部、质检部、试验室、测量组，施工作业队设技术质检员，对工程全过程实施质量控制。

5.3、主要人员质量责任

1、项目经理

⑴、负责质量方面较大问题的处理，及时提交有关会议讨论，待作决定后负责贯彻执行，并按程序向上级机关及时报告。

⑵、坚持“质量第一”的思想，不断提高工程质量优良率，实现质量目标。

⑶、经常督促项目总工程师及各职能科室抓好质量工作。

⑷、按业主要求，对工程质量负直接责任。

⑸、对职工经常进行质量意识教育，领导质量管理小组的工作，组织群众参加质量活动。

⑹、对本单位施工的工程质量负直接责任，对交付的不合格工程承担经济责任。

2、项目部总工程师

⑴、在项目部经理的领导下，对项目质量管理工作负责具体的组织和指导。

⑵、负责质量、技术、实验、测量人员的分工及协调、组织召开业务会，安排工作计划并检查落实。

⑶、组织所属技术、实验、测量人员学习贯彻上级颁发的各项技术标准、规定、操作规程、技术规程和各项技术管理制度。

⑷、主持管段内图纸审核和工程技术交底，并汇总上报审核结果。

⑸、主持编制并实现项目施工组织设计和质量计划。

⑹、组织进行管段内的中线、水准测量、复核测量工作，督促测量人员坚持测量工作制度，加强施工控制。

⑺、安排试验人员加强对原材料、半成品等进行试验，确保不合格产品不流入下一道工序。

认真填写质量记录，实现产品的可追溯性。

⑻、深入现场指导施工，督促施工单位遵守规范、规程，按图纸施工，发现问题及时解决。

⑼、协助指导施工处学习和掌握有关设计、施工标准和规范以及施工技术，并经常了解贯彻落实情况，组织开发和应用“四新”成果，组织开展创优活动和质量管理小组活动，确保创优目标的实现。

⑽、组织实施质量检查和质量评定工作。

对严重违反规范要求的工程，有权令其停工、整改，下达问题通知书，并按奖惩规定给予处罚。

发生重大质量事故及时报告，参与研究处理意见并具体组织实施。

⑾、具有质量一票否决权。

3、项目副经理

⑴、在项目经理的领导下，配合项目经理制定质量管理方针和目标，为项目经理配置质量管理资源提供现场依据。

⑵、确保质量体系在本项目施工现场持续、有效的运行。

⑶、定期参加大型工程质量检查评比，根据质量优劣对单位或个人进行奖惩。

4、合同计划科科长

⑴、负责重难点工程施工方案的编制；

⑵、确保单位工程一次检查合格率100%；

⑶、负责工程技术指导，按规范要求施工，做好工程质量的预控工作。

⑷、做好技术交底工作，确保具体操作人员知道如何操作及注意事项。

⑸、具有质量一票否决权。

⑹、组织“四新”技术成果推广应用，采用先进的施工方法和操作方法，及时解决工程质量方面存在的技术问题。

⑺、组织项目竣工资料的编制和移交工作。

⑻、对影响工程质量的技术问题，负责组织攻关，提出解决方案。

5、试验室主任

⑴、协助有关人员对进入工地的主要原材料进行质量验收与分类堆放工作；

⑵、组织试验室人员进行各种标准、规范的学习，提高试验员的业务水平，并督促各试验员做好现场质量控制。

⑶、对因材料、施工配合比等导致质量事故，否直接责任。

6、测量工程师

⑴、在工程计划部长的领导下负责对所承建工程的测量、监控工作；

⑵、严格执行测量规范，按放线工艺进行测量；

⑶、负责工程项目的测量标识，对不同期限、不同种类的标识事先制定标准和符号，不得随意变更和涂改；

⑷、测量工作完成后严格执行自检、互检制度，检查合格后报请专业工程师验线。

7、质检科科长

⑴、认真贯彻国家颁布的工程质量检验评定标准，以及其它各相关技术要求；

⑵、深入基层进行质量检查，发现问题及时向施工人员提出，做到预防为主；

⑶、认真组织基层开展质量自检互检的专业检查活动。

⑷、具有质量一票否决权。

⑸、对违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、设备不合格等影响质量的行为及时制止。

⑹、组织指导并开展全面质量教育和质量管理小组活动，定期组织召开质量管理小组活动成果发表交流会及逐级推荐申报质量管理小组成果工作。

⑺、收集和整理质量管理资料，做好重点工程的质量建档工作。

⑻、参与质量事故的调查处理。

8、质检工程师

各级质检人员对施工质量有直接监督、检查、把关的责任：

⑴、监督检查各施工单位及人员对国家颁发的有关保证质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度、措施等的贯彻执行。

⑵、参加工程开工前的检查，开展定期、不定期的以及施工过程中的经常性检查。

在现场技术负责人对每道工序自检合格后进行现场复检，邀请监理工程师进行工序报检，并对工程检查签证。

⑶、制订有关保证质量的措施，进行分部、分项、单位工程质量评定并签证，参加工程质量检查，竣工预验及验收交接工作。

对工程质量好坏提出具体意见。

⑷、积极开展QC小组活动，并及时总结活动成果。

⑸、审定已完工程质量、签证验工计价。

⑹、总结施工质量管理工作中的经验教训，按规定向上级填报电话快报、半年、全年统计报表及总结报告。

⑺、对不按施工规范要求施工的要提出纠正，必要时可签发《工程质量问题通知单》，同时在质检部备案。

遇有严重影响质量的情况，有权责令其暂停施工，并及时上报质检部，并有建议处罚权。

⑻、负责收集、整理所辖范围的质量档案、资料。

⑼、参与质量事故的调查处理。

9、工区队长

⑴、严格按现场技术人员的要求进行施工。

⑵、对检查不符合质量要求的成品或半成品应进行返工处理。

⑶、对工程质量进行自检。

10、工区技术负责人

⑴、制订单项工程创优措施，负责向施工处进行技术、质量交底及技术培训。

⑵、负责施工中所分管项目的技术指导和质量控制，检查工作，填写单项工程开工报告。

⑶、完整系统的积累和记录分管项目的设计与施工过程文件，负责各项施工技术、质量签证资料的整理上报，参与质量检查评定及验交。

⑶、对所管施工工区技术、质量标准全面负责。

11、质检员

⑴、认真贯彻落实设计标准、技术标准、质量标准、技术措施、管理制度，及时向班（组）做技术交底，并在施工中认真检查督促，予以实施。

⑵、制订分管工程的实施性施工组织设计中的质量保证措施。

⑶、负责组织开工准备检查、隐蔽工程的检查和验收，并组织专职检查人员进行检查签证。

⑷、对违反施工规范、操作规程、技术措施的班（组）和个人，有权制止，并及时报告领导处理，严重者令其停工整顿。

⑸、审查有关保证质量的措施，参加工程质量检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

参加质量等级评定、竣工预验及验收交接工作。

⑹、组织职工学习施工规范、质量评定标准及验收规范，推广新工艺，建立质量档案。

⑺、协助指导并参加班组的QC小组活动。

⑻、有权直接向项目部反映技术、质量问题。

12、物资科科长

⑴、负责原材料、半成品、成品的进货检验和试验同试验室的配合工作，保证施工所用原材料满足规定要求，并收存相关质量证明资料。

⑵、组织进货材料的验收工作，确保材料符合标准要求。

在出现不合格材料情况下，及时上报并与有关部门协调处理。

⑶、负责采购计划编制及报批工作。

⑷、保障工程施工机械按工程进度需要进场。

13、安全科科长

⑴、负责检查各施工处人员、机械、材料的安全状态。

⑵、保障施工机械设备在安全状态下使用。

⑶、加强全员安全培训和教育。

14、材料员

⑴、按照批复的采购计划对市场进行调查做到比质比价，所采购的材料必须质优价廉。

⑵、用于主体工程的材料必须向供应商索取材质书、合格证、试验报告等，原始资料并报试验室抽检。

⑶、负责抽检不合格材料的清场及退货，并承担造成经济损失的处罚。

⑷、进场材料在交保管员验收后负责现场卸车的机械材料人员的保证工作。

⑸、采购材料入库后及时整理票据和各种原材料的报检资料，点验单分类存档。

二、主要部门的责任制：

（一）质检科（质量管理部门）

1、执行国家和上级有关工程质量的方针、政策、指示、规程、标准和各项制度，并以此为依据对技术准备、技术交底、设计交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检验评定，进行监督检查。

2、开展保证工程质量的宣传教育工作，使职工牢固树立“质量兴业”的思想，督促协助开展自检、互检、交接检工作。

3、负责制定年度质量工作要点，创优规划，评定和申报优质工程。

4、总结交流年度质量管理工作的经验，通报各施工单位的质量情况，提出改进质量管理的措施。

5、收集和整理施工资料，做好重点工程的质量建档工作。

6、按规定及时向上级质量部门报告质量情况和质量报表，参加质量事故的调查处理。

7、认真组织定期和不定期的质量检查评比，提出检查方案，评分标准和评比办法，检查提出奖惩建议，及时下达质量检查通报。

8、负责对申报验工计价的工程项目进行质量审查签证。

9、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工,以及使用的材料和设备不合格等影响质量的行为及时制止。

10、组织指导开展全面质量管理和质量管理小组活动，定期组织召开质量管理小组活动成果发表交流会议。

（二）合同计划科

1、负责及时组织对设计图纸的技术会审，明确设计意图，结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在图纸上，做好技术交底工作，并有完善的交底手续。

2、参加编制和审定重点、难点工程施工组织设计，选择最佳施工方案。

3、制定切合实际的施工操作方法，及时解决工程质量的技术问题，施工中统筹安排，文明施工，搞好施工现场标准化管理。

4、负责提出工程所需各种材料，半成品及配件，非标准加工件的技术标准。

5、参加质量检查和质量事故调查处理，对工程质量出现的重大、特大质量事故提出加固、补强或其它技术处理措施。

6、及时提出并执行有效的技术标准，施工规则、规范和规程，并有计划地检查执行和落实情况。

7、组织项目竣工资料的编制和移交工作。

（三）机械物资科

1、负责按设计、施工技术要求供应合格的建筑材料和构配件，提交所供产品合格证和技术资料。

2、保证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料和构配件，避免混装、混供。

因供应不合格的原材料，半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。

3、凡发生材料代用或新材料必须经试验机构鉴定同意后，方可采购、供应。

4、妥善储存保管各种原材料、构配件和化工材料，对需超期使用的水泥、化工材料等应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。

5、根据施工组织设计提供必需的生产和安装设备，制订施工设备管理规定，核定所选设备的工作能力，保证机构设备技术状况完好。

6、尽量采用先进的施工机具和机械设备，充分发挥机械设备的质量保证和改进作用。

（四）安全科

1、负责检查各施工处人员、机械、材料的安全状态。

2、保障施工机械设备在安全状态下使用。

三、工程质量的检查制度

（一）开工前检查制

1、施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求。

2、参战人员已能掌握运用各种技术交底的具体要求，关键工序作业指导书已制定，特殊作业人员做到持证上岗。

3、施工人员、机具设备、原材料符合要求，并