上海浦东新区高东镇.docx
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上海浦东新区高东镇
上海市浦东新区高东镇
财政所
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
上海市浦东新区高东镇财政所贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策,编制镇级预算,管理和监督镇级财政资金,做好财政扶持及有关财政政策的宣传等。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区高东镇财政所共有工作人员12人,其中事业编制5人,其他人员7人。
设所长1人,总会计1人,专项资金管理1人,会计事务管理1人,资金拨付1人。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
34,258.57
一、一般公共服务支出
1,653.70
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
283.21
九、医疗卫生与计划生育支出
4.61
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
15,136.11
十二、农林水支出
2,947.13
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
14,230.00
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.81
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
34,258.57
本年支出合计
34,258.57
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.91
年末结转和结余
0.91
总计
34,259.48
总计
34,259.48
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
34,258.57
34,258.57
201
一般公共服务支出
1,653.70
1,653.70
201
06
财政事务
217.45
217.45
201
06
50
事业运行
217.45
217.45
201
13
商贸事务
1,307.25
1,307.25
201
13
08
招商引资
1,307.25
1,307.25
201
29
群众团体事务
129.00
129.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
129.00
129.00
208
社会保障和就业支出
283.21
283.21
208
05
行政事业单位离退休
13.21
13.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.43
9.43
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.78
3.78
208
10
社会福利
270.00
270.00
208
10
02
老年福利
200.00
200.00
208
10
05
社会福利事业单位
70.00
70.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.61
4.61
210
11
行政事业单位医疗
4.61
4.61
210
11
02
事业单位医疗
4.61
4.61
212
城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
212
99
其他城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
212
99
99
其他城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
213
农林水支出
2,947.13
2,947.13
213
01
农业
160.29
160.29
213
01
99
其他农业支出
160.29
160.29
213
03
水利
790.00
790.00
213
03
05
水利工程建设
680.00
680.00
213
03
06
水利工程运行与维护
110.00
110.00
213
07
农村综合改革
1,996.84
1,996.84
213
07
06
对村集体经济组织的补助
1,996.84
1,996.84
215
资源勘探信息等支出
14,230.00
14,230.00
215
08
支持中小企业发展和管理支出
14,230.00
14,230.00
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
14,230.00
14,230.00
221
住房保障支出
3.81
3.81
221
02
住房改革支出
3.81
3.81
221
02
01
住房公积金
3.81
3.81
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
34,258.57
239.08
34,019.49
201
一般公共服务支出
1,653.70
217.45
1,436.25
201
06
财政事务
217.45
217.45
201
06
50
事业运行
217.45
217.45
201
13
商贸事务
1,307.25
1,307.25
201
13
08
招商引资
1,307.25
1,307.25
201
29
群众团体事务
129.00
129.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
129.00
129.00
208
社会保障和就业支出
283.21
13.21
270.00
208
05
行政事业单位离退休
13.21
13.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.43
9.43
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.78
3.78
208
10
社会福利
270.00
270.00
208
10
02
老年福利
200.00
200.00
208
10
05
社会福利事业单位
70.00
70.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.61
4.61
210
11
行政事业单位医疗
4.61
4.61
210
11
02
事业单位医疗
4.61
4.61
212
城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
212
99
其他城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
212
99
99
其他城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
213
农林水支出
2,947.13
2,947.13
213
01
农业
160.29
160.29
213
01
99
其他农业支出
160.29
160.29
213
03
水利
790.00
790.00
213
03
05
水利工程建设
680.00
680.00
213
03
06
水利工程运行与维护
110.00
110.00
213
07
农村综合改革
1,996.84
1,996.84
213
07
06
对村集体经济组织的补助
1,996.84
1,996.84
215
资源勘探信息等支出
14,230.00
14,230.00
215
08
支持中小企业发展和管理支出
14,230.00
14,230.00
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
14,230.00
14,230.00
221
住房保障支出
3.81
3.81
221
02
住房改革支出
3.81
3.81
221
02
01
住房公积金
3.81
3.81
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
34,258.57
一、一般公共服务支出
1,653.70
1,653.70
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
283.21
283.21
九、医疗卫生与计划生育支出
4.61
4.61
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
十二、农林水支出
2,947.13
2,947.13
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
14,230.00
14,230.00
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.81
3.81
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
34,258.57
本年支出合计
34,258.57
34,258.57
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
34,258.57
总计
34,258.57
34,258.57
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
201
一般公共服务支出
1,653.70
217.45
1,436.25
201
06
财政事务
217.45
217.45
201
06
50
事业运行
217.45
217.45
201
13
商贸事务
1,307.25
1,307.25
201
13
08
招商引资
1,307.25
1,307.25
201
29
群众团体事务
129.00
129.00
201
29
99
其他群众团体事务支出
129.00
129.00
208
社会保障和就业支出
283.21
13.21
270.00
208
05
行政事业单位离退休
13.21
13.21
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.43
9.43
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
3.78
3.78
208
10
社会福利
270.00
270.00
208
10
02
老年福利
200.00
200.00
208
10
05
社会福利事业单位
70.00
70.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.61
4.61
210
11
行政事业单位医疗
4.61
4.61
210
11
02
事业单位医疗
4.61
4.61
212
城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
212
99
其他城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
212
99
99
其他城乡社区支出
15,136.11
15,136.11
213
农林水支出
2,947.13
2,947.13
213
01
农业
160.29
160.29
213
01
99
其他农业支出
160.29
160.29
213
03
水利
790.00
790.00
213
03
05
水利工程建设
680.00
680.00
213
03
06
水利工程运行与维护
110.00
110.00
213
07
农村综合改革
1,996.84
1,996.84
213
07
06
对村集体经济组织的补助
1,996.84
1,996.84
215
资源勘探信息等支出
14,230.00
14,230.00
215
08
支持中小企业发展和管理支出
14,230.00
14,230.00
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
14,230.00
14,230.00
221
住房保障支出
3.81
3.81
221
02
住房改革支出
3.81
3.81
221
02
01
住房公积金
3.81
3.81
合计
34,258.57
239.08
34,019.49
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
164.82
164.82
301
01
基本工资
14.65
14.65
301
02
津贴补贴
2.40
2.40
301
03
奖金
21.27
21.27
301
04
其他社会保障缴费
5.53
5.53
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
27.01
27.01
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
9.43
9.43
301
09
职业年金缴费
3.78
3.78
301
99
其他工资福利支出
80.75
80.75
302
商品和服务支出
69.85
69.85
302
01
办公费
1.02
1.02
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.28
0.28
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
4.31
4.31
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.80
2.80
302
29
福利费
0.23
0.23
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
61.21
61.21
303
对个人和家庭的补助
4.41
4.41
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
3.81
3.81
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.60
0.60
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
239.08
169.23
69.85
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.00
1.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
【注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
】
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为34,259.48万元、支出总计为34,259.48万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加1,382.66、1,382.83万元。
主要原因:
各预算部门调整增加了预算支出项目。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计34,258.57万元,其中:
财政拨款收入34,258.57万元,占100%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计34,258.57万元,其中:
基本支出239.08万元,占0.70%;项目支出34,019.49万元,占99.30%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算34,258.57万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,381.92万元,增长7.47%。
主要原因:
各预算部门调整增加了预算支出项目。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出34,258.57万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,381.92万元,增长7.47%。
主要原因:
各预算部门调整增加了预算支出项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出34,258.57万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出1,653.70万元,占4.83%;社会保障和就业支出283.2
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