宁夏回族自治区文化馆部门预算.docx
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宁夏回族自治区文化馆部门预算.docx
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宁夏回族自治区文化馆部门预算
宁夏回族自治区文化馆2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
宁夏文化馆2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动,组织群众性文化艺术活动示范性演出,承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作,承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示,开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动,满足广大群众的文化需求。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁夏文化馆部门预算包括:
宁夏文化馆本级预算。
无纳入宁夏文化馆2019年部门预算编制的二级预算单位。
宁夏文化馆2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预算财政拨款支出
政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入
2324.42
一、本年支出
2324.42
2324.42
0
(一)一般公共预算财政拨款收入
2093.21
(一)一般公共服务支出
0
0
0
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
0
0
0
(三)国防支出
0
0
0
(四)公共安全支出
0
0
0
(五)教育支出
0
0
0
(六)科学技术支出
0
0
0
(七)文化旅游体育与传媒支出
1829.82
1829.82
0
(八)社会保障和就业支出
325.28
325.28
0
(九)卫生健康支出
55.32
55.32
0
(十)节能环保支出
0
0
0
(十一)城乡社区支出
0
0
0
(十二)农林水支出
0
0
0
(十三)交通运输支出
0
0
0
(十四)资源勘探信息等支出
0
0
0
(十五)商业服务业等支出
0
0
0
(十六)金融支出
0
0
0
(十七)自然资源海洋气象等支出
0
0
0
(十八)住房保障支出
0
0
0
(十九)粮油物资储备支出
0
0
0
(二十)灾害防治及应急管理支出
0
0
0
(二十一)其他支出
0
0
0
二、上年结转结余
231.21
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
231.21
(一)一般公共预算财政拨款
0
0
0
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
0
0
0
收入总计
2324.42
支出总计2324.42
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2070109
群众文化
1387.66
1524.61
1259.61
265
136.95
9.87%
2070111
文化创作与保护
167.31
62
0
62
-105.31
-62.94%
2079999
其他文化体育与传媒支出
8.75
12
0
12
3.25
37.14%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
127.05
138.3
138.3
0
11.25
8.85%
2080599
其他行政事业单位离退休支出
202.26
186.98
186.98
0
-15.28
-7.55%
2101102
事业单位医疗
50.15
55.32
55.32
0
5.17
10.31%
2210201
住房公积金
94.29
89.56
89.56
0
-4.73
-5.02%
2210203
购房补贴
27.06
24.44
24.44
0
-2.62
-9.68%
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1754.21
1593.4
160.81
301
一、工资福利支出
1410.97
1410.97
0
30101
基本工资
405.34
405.34
0
30102
津贴补贴
365.04
365.04
0
30103
奖金
269.62
269.62
0
30106
伙食补助费
0
0
0
30107
绩效工资
0
0
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
138.3
138.3
0
30109
职业年金缴费
0
0
30110
职工基本医疗保险缴费
55.32
55.32
0
30111
公务员医疗补助缴费
0
0
30112
其他社会保障缴费
15.2
15.2
0
30113
住房公积金
89.6
89.6
0
30114
医疗费
0
0
30199
其他工资福利支出
72.59
72.59
0
302
二、商品和服务支出
155.09
0
155.09
30201
办公费
13.72
0
13.72
30202
印刷费
3
0
3
30203
咨询费
3
0
3
30204
手续费
1
0
1
30205
水费
5
0
5
30206
电费
8
0
8
30207
邮电费
2
0
2
30208
取暖费
13.56
0
13.56
30209
物业管理费
34.89
0
34.89
30211
差旅费
10
0
10
30212
因公出国(境)费用
3
0
3
30213
维修(护)费
6
0
6
30214
租赁费
3
0
3
30215
会议费
2.52
0
2.52
30216
培训费
16.64
0
16.64
30217
公务接待费
5
0
5
30218
专用材料费
0
0
0
30224
被装购置费
0
0
0
30225
专用燃料费
0
0
0
30226
劳务费
5
0
5
30227
委托业务费
5
0
5
30228
工会经费
8.3
0
8.3
30229
福利费
0
0
0
30231
公务用车运行维护费
11
0
11
30239
其他交通费用
0
0
0
30240
税金及附加费用
0
0
0
30299
其他商品和服务支出
1.18
0
1.18
303
三、对个人和家庭的补助
188.15
182.43
5.72
30301
离休费
73.91
68.19
5.72
30302
退休费
109.14
109.14
0
30303
退职(役)费
0
0
0
30304
抚恤金
0
0
0
30305
生活补助
1.17
1.17
0
30306
救济费
0
0
0
30307
医疗费补助
3.93
3.93
0
30308
助学金
0
0
0
30309
奖励金
0
0
0
30310
个人农业生产补贴
0
0
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
0
0
310
四、资本性支出
0
0
0
31002
办公设备购置
0
0
0
31003
专用设备购置
0
0
0
31007
信息网络及软件购置更新
0
0
0
31099
其他资本性支出
0
0
0
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
2018年预算数
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
20
3
10
0
10
7
10.079
0
10
0
10
0.079
19
3
11
0
11
5
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
宁夏文化馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支
单位:
万元
功能分类科目
2018年执行数(决算数)
2019年预算数
2019年预算数与2018年执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
小计
人员经费
日常公用经费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
2093.21
一、行政支出
0
(1)一般公共预算财政拨款收入
2093.21
其中:
财政拨款支出
0
(2)政府性基金预算财政拨款收入
0
非同级财政拨款支出
0
二、事业预算收入
0
二、事业支出
2324.42
其中:
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
0
其中:
财政拨款支出
2324.42
教育收费
0
非同级财政拨款支出
0
三、上级补助预算收入
0
三、经营支出
0
四、附属单位上缴预算收入
0
四、上缴上级支出
0
五、经营预算收入
0
五、对附属单位补助支出
0
六、债务预算收入
0
六、投资支出
0
七、非同级财政拨款预算收入
0
七、债务还本支出
0
八、投资预算收益
0
八、其他支出
0
九、其他预算收入
0
本年收入合计
2093.21
本年支出合计
2324.42
十、上年结转
231.21
九、年末结转结余
0
(1)财政拨款结转
231.21
(1)财政拨款结转
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
231.21
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
(2)非财政拨款结转
0
(2)财政拨款结余
0
其中:
本级横向财政拨款
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
非本级财政拨款
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
十一、上年结余
0
(3)非财政拨款结转
0
(1)财政拨款结余
0
其中:
本级横向财政拨款
0
其中:
一般公共预算财政拨款收入
0
非本级财政拨款
0
政府性基金预算财政拨款收入
0
(4)非财政拨款结余
0
(2)非财政拨款结余
0
其中:
本级横向财政拨款
0
其中:
本级横向财政拨款
0
非本级财政拨款
0
非本级财政拨款
0
(5)专用结余
0
(3)专用结余
0
(6)经营结余
0
(4)经营结余
0
收入总计
2324.42
支出总计
2324.42
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
本年收入合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级补助预算收入
附属单位上缴预算收入
经营预算收入
债务预算收入
非同级财政拨款预算收入
投资预算收益
其他预算收入
小计
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
小计
其中:
小计
非本级财政拨款
本级横向财政拨款
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
教育收费
2093.21
2093.21
2093.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
2324.42
0
2324.42
0
0
0
0
0
0
宁夏文化馆2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏文化馆2019年财政拨款收入预算2324.42万元,其中:
本年收入2093.21万元,包括一般公共预算拨款2093.21万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余231.21万元。
财政拨款支出预算2324.42万元,包括:
一般公共服务支出2093.21万元、社会保障和就业支出325.28万元、住房保障支出114万元。
二、关于宁夏文化馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏文化馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出1754.21万元,其中:
本年收入安排支出1754.21万元,上年结转资金安排支出0万元。
比2018年执行数1901.77万元增加(减少)147.56万元,增长(下降)7.76%。
人员经费1593.4万元,主要包括:
基本工资405.34万元、津贴补贴365.04万元、奖金269.62万元、社会保障缴费138.3万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出72.59万元、离休费68.19万元、退休费109.14万元、抚恤金0元、生活补助1.17万元、医疗费3.93元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金89.56万元、提租补贴0元、购房补贴24.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0元;
公用经费160.81万元,主要包括:
办公费13.72万元、印刷费3万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费5万元、电费8万元、邮电费2万元、取暖费13.56万元、物业管理费34.89万元、差旅费10万元、因公出国(境)费3万元、维修(护)费6万元、租赁费3万元、会议费2.52万元、培训费16.64万元、公务接待费5万元、专用材料费0元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费8.3万元、福利费0元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费0元、其他商品和服务支出1.18万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
(二)项目支出情况说明
宁夏文化馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出570.21万元,其中:
本年收入安排支出339万元,上年结转结余资金安排支出231.21万元。
如:
2070105文化展示及纪念机构2019年预算0万元,比2018年执行数4.68万元减少4.68万元,下降100%。
主要用于合唱团的日常开支;2070108文化活动2019年预算0万元,比2018年执行数199.36万元减少199.36万元,下降100%,主要用于中国西部民歌花儿歌会、全国广场舞北京集中展演等大型活动。
2070109群众文化2019年预算85万元,比2018年执行数26.47万元增加58.53万元,上升221.12%,主要用于清凉宁夏广场活动、免费开放及文艺培训项目等。
2070111文化创作与保护2019年预算62万元,比2018年执行数167.31万元减少105.31万元,下降62.94%,主要用于非物质遗产保护的各项工作。
2070199其他文化支出2019年预算0万元,比2018年执行数198.36万元减少198.36万元,下降100%,主要用于中国宁夏国际文化艺术旅游博览会、欢乐宁夏全区文艺汇演、公共文化服务体系建设等活动。
2079999其他文化体育及传媒支出2019年预算12万元,比2018年执行数8.75万元减少3.25万元,下降27.08%,主要用于三区人才的培养经费。
三、关于宁夏文化馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为19万元,其中:
因公出国(境)费3万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11万元,公务接待费5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元,其中:
因公出国(境)费减少0万元,主要原因非遗产对外交流活动约2次,每组约6人,与去年相同;公务用车购置费减少0万元,主要原因今年无购车计划;公务用车运行费增加1万元,主要原因是公务用车老化,维修费增加;公务接待费减少2万元,主要用于组织全国数字文化馆培训班1至2次、培训学员220余人,组织“春雨工程”边疆行书画展2至3次,省际文化馆交流活动3—4次。
四、关于宁夏文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
宁夏文化馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于宁夏文化馆2019年收支预算情况的总体说明
宁夏文化馆2019年收入总预算2324.42万元,其中:
本年收入2093.21万元,上年结转结余231.21万元;支出总预算2324.42万元,其中:
本年支出2324.42万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入2093.21万元,占90%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:
行政支出0万元,占0%;事业支出2324.42万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏文化馆本级及所属0个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2019年,宁夏文化馆政府采购预算110万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算110万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋9058平方米,价值903.6万元;土地0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值124.05万元;办公家具价值64.8万元;其他资产价值1587.7万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋9058平方米,价值903.6万元;土地0平方米,价值0万元;车辆10辆,价值124.05万元;办公家具价值64.8万元;其他资产价值1587.7万元。
(四)预算绩效情况
按照自治区文化旅游厅《全区文化工作要点》,认真贯彻落实《公共文化服务保障法》,重点组织完成了“新春乐”全区社火大赛活动(观众达35万人次)、迎新春·全区群众书法绘画摄影大赛及获奖作品巡展、“清凉宁夏”区直机关企事业单位示范性广场文化活动演出活动(每年70场次以上)、中国西部民歌(花儿)歌会、“春雨工程”全国文化志愿者宁夏行、“颂歌唱宁夏·共筑中国梦”全区群众合唱大赛等活动,免费开放工作进一步推进,培训基层群文骨干5期623人,机关、社团文艺骨干1200人,培训社会群众3万余人次;组织公益展览40场次,观众达12.2万余人次;文化广场演出72场,观众达15万余人次。
先后荣获全国非物质文化遗产保护工作先进集体称号、全国非遗曲艺周活动组织奖、全区“清凉宁夏”广场文化示范演出活动先进单位等。
(五)其他需说明的事项
无
宁夏文化馆2019年部门预算——名词解释
一、公共文化服务:
是指以政府部门为主导,以保障公民的基本文化生活权利为目的、向公民提供公共文化产品与服务的制度和系统。
二、公共文化服务网络建设:
以大型公共文化设施为骨干,以社区和乡镇基
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