城乡规划局预算情况说明doc.docx
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城乡规划局预算情况说明doc
张家口市城乡规划局
2018年部门预算公开有关事项的说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和张财字〔2018〕39号《张家口市财政局关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》规定,现将张家口市城乡规划局会2018年部门预算公开如下:
一、部门职责、机构设置等基本情况
主要职责
(一)贯彻落实国家、省城乡规划的法律、法规、规章和方针政策;负责起草本市城乡规划相关的地方性法规、政府规章,拟定相关管理规范和技术规定,并组织实施和监督。
(二)组织编制本市城乡总体规划、分区规划、控制性详细规划、重点地区修建性详细规划、总体城市设计和详细城市设计,并进行动态评估和补充完善;组织编制近期建设规划、重点区域规划和年度实施计划;组织指导有关部门编制城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等专项规划;承担对历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史建筑及传统村落保护规划的审查报批和保护监督。
(三)组织研究本市城乡空间发展战略,协调、规划城乡空间资源配置;承担全市重大建设项目的选址论证工作;负责县城及管理区总体规划、控制性详细规划、各类专项规划的审查、备案和报批工作;负责组织指导全市建制镇总体规划的审查;负责村镇规划的管理工作。
(四)负责中心城区各建设用地地块规划条件的确定工作,结合城市设计,综合考虑天际线、高度、色彩、建筑风格等控制要素,确定地块的开发强度。
(五)负责审查本市城市集建区所有建设工程(含各类建筑物、构筑物、道路、管线、广场、停车场、绿化、雕塑、建筑物外立面装修及法律法规规定的其他工程建设项目)的修建性详细规划和规划设计方案;承担张家口市规划建设委员会办公室和市城乡规划专家咨询委员会的的具体工作;研究、论证本市城乡建设发展重大问题的基础工作。
(六)负责全市规划地理信息系统及空间数据库的建设与管理;拟订城乡规划领域信息化建设发展规划,并组织实施;承担城乡规划展览馆的管理工作。
(七)负责本市城乡规划的宣传和政府信息公开工作;负责规划编制与管理中的公示、听证等公众参与工作;负责对各县区城乡规划主管部门城乡规划工作的监督检查和指导。
(八)承办市政府交办的其他事项。
内设机构
内设2个机构,包括:
张家口市城乡规划局机关、张家口市城镇规划服务中心。
其中张家口市城乡规划局机关内设7个职能科室。
(1)办公室
负责机关政务工作;承担文电处理、文件档案、会议组织、人事管理、财务管理、机关后勤、离退休职工干部管理、扶贫攻坚、计划生育、安全保卫等工作;负责市人大代表建议、政协委员提案的综合办理工作;协调机关内部工作关系,检查落实工作完成情况;负责对外接待工作,承接上级交办和各县区、部门协调事项;负责机关并指导所属单位的安全和保密工作,承担局领导交办的其他事项。
(2)规划信息管理科
负责张家口市数字规划系统的建设、维护与管理。
跟踪全球空间资源数字化城市发展的最新理论和前沿知识,收集整理国内外先进城市空间资源数字化建设的最新发展战略与动态;负责组织全市城乡规划建设数据的共享、交换整合工作;负责草拟全市城乡规划领域信息化建设发展规划;负责市区规划相关的建设项目数据更新、入库工作;负责城乡规划展览馆的日常管理工作。
(3)总体规划管理科
负责本市城市总体规划的编制;对市域内大区域规划编制及实施过程中重大问题开展研究、评估和修订工作;开展津京冀一体化、打造协同发展平台、对接周边地区等区域类的规划研究和协调工作;开展“多规合一”研究,参与全市主要规划的编制工作;负责统筹组织指导有关部门做好各类专项规划(城市基础设施、公共服务设施、公共安全设施、城市地下空间等方面)的编制、审查、报批工作;承担本市集建区功能、布局的优化和调整问题的研究;负责集建区特定地区规划、总体城市设计导则的组织编制、审查、报批工作。
(4)详细规划管理科
负责城市控制性详细规划的组织编制、审查、报批;负责城市控制性详细规划的评估和动态维护管理;负责城市重点区域、重要地块、主要街道城市设计编制审查;负责城市重要地块、重点项目的规划条件的审定;负责城市市政设施修建性详细规划审查;负责城市地下空间开发利用和地下管网设施的规划管理;负责城市规划区范围重大建设项目、公共服务设施、公共安全设施和城市基础设施的选址、论证及相关规划管理工作;负责建设节约型城市规划管理工作,承担建设海绵城市相关工作;负责城市风貌、景观规划管控工作。
(5)城镇规划管理科
主要职责:
负责指导各县、管理区总体规划的编制、修改和审查工作;指导县城及管理区控制性详细规划的审查、备案工作,各类专项规划的审查工作;组织、指导重点镇总体规划的编制、审查工作;负责跨县、管理区(区域)建设项目选址意见的审查;负责指导各县、管理区历史文化名城、名镇、名村、历史街区、传统村落保护规划的审查、报批;落实省住建厅相关文件精神;对各县、管理区规划部门进行业务指导;督促各县、管理区城乡规划工作信息统计上报。
(6)规划审查科
承担市规划建设委员会日常工作及市规划建设委员会办公室工作。
负责桥东区、桥西区城市规划建设用地范围内(不包括产业园区)建设项目修建性详细规划的技术审查工作。
负责规划设计单位资质备案。
组织全市注册规划师的报名考试和资格注册。
承担组织部分市重点公共建筑修建性详细规划的编制、评选工作。
(7)法规科
负责组织有关城乡规划方面的法律法规、规范性文件、技术规范和标准的贯彻落实并监督实施;承担组织市级城乡规划方面的法规、规范性文件的起草工作;负责组织局属规范性文件的起草和报批工作;负责城乡规划法律法规、方针政策的宣传教育工作;负责各县区规划法律、法规的执行督导工作;负责规划批后管理的审查认定工作;负责对各县区城乡规划主管部门城乡规划工作的监督检查和指导;负责做好住建部卫星图斑核查工作;负责规划编制与管理中的公告、公示、听证等公众参与工作;负责机关行政诉讼和全市城乡规划方面的行政复议、应诉的有关工作;受理群众来信来访;负责维稳、信访、市长热线投诉工作。
编制人员和领导职数
张家口市城乡规划局机关行政编制27名,其中:
局长1名,副局长3名,总规划师1名,调研员1名,科级职数12名(含正科8名、副科4名)。
机关工勤人员按规定配备4名,编制另列。
桥东分局编制5名,科级领导职数2名。
桥西分局编制5名,科级领导职数2名。
张家口市城镇服务中心事业编制22名,科级职数3名。
二、绩效预算信息情况
部门职责-工作活动绩效目标
334张家口市城乡规划局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
规划政务管理
负责文件档案、人事劳资等工作,负责机关资金、财务管理等工作。
做好信息管理工作,依法履行机关日常管理工作.
综合事务管理
负责文件档案、人事劳资等工作,负责机关资金、财务管理工作。
张家口规划管理信息系统在现有数字规划基本框架下进行升级,实现“一张图”动态。
不超预算
100%
10%
20%
30%以上
综合事务完成率
90%
80%-90%
60%-80%
60%以下
人事劳资工作完成的及时性、准确率
100%
80%-99%
60%-80%
60%以下
认真履行财务工作岗位职责,遵循会计法
100%
80%-99%
60%-80%
60%以下
数字规划完成全年计划
90%
80%-90%
60%-80%
60%以下
档案保管的严谨、缜密
100%
80%-99%
60%-80%
60%以下
数字规划网站利用率
90%
80%-90%
60%-80%
60%以下
城乡规划制订、实施与监督
4060
拟定全市城乡规划管理政策,制定城乡规划技术管理标准和导则;编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划,组织编制风景名胜区规划;组织市域城镇体系规划等市级层面规划编制,编制风景名胜区规划,参与京津冀一体化规划制订;审查、督导各地依法编制城乡规划;加强和改进规划管理技术手段,对依法批准的城乡规划进行监督实施。
完成本级及乡镇规划编制,健全规划体系。
提高规划实施及监督管理的效能
城乡规划制定、实施
4060
拟定全市城乡规划管理政策,制定城乡规划技术管理标准和导则;组织市域城镇体系规划等市级层面规划编制,编制风景名胜区规划,参与京津冀一体化规划制订。
年度村镇规划执行率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
年度村镇规划编制完成率
≥95%
≥85%
≥75%
<75%
规划编制完成率
100%
≥80%
≥50%
<50%
本级规划编制进展情况
完成报审稿
基本完成本级规划编制工作
完成初稿
未开展
标准导则编制完成情况
完成报审稿
基本完成标准导则起草工作
完成初稿
未开展
市级城市空间信息资源目录系统完成率
100%
≥80%
≥50%
<50%
城乡规划管理监督
审查、督导各县(市)依法编制城乡规划;加强和改进规划管理技术手段,对依法批准的城乡规划进行监督实施。
批后管理工作的完成率
100%
80%-99%
60%-80%
60%以下
动态监测报告完成率
100%
≥80%
≥50%
<50%
三、部门预算安排的总体情况
1、收入说明
2018年预算收入4989.19万元,一般公共预算拨款预算收入为1489.19万元,政府基金拨款预算收入为3500万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
2017年支出预算4989.19万元,其中基本支出929.19万元,项目支出4060万元。
具体情况:
基本支出拨款:
人员经费787.81万元。
其中:
基本工资246.74万元,津贴157.15万元,奖金11.6万元,绩效工资118.36万元,机关事业单位养老保险缴费98.77万元,职业年金缴费18.06万元,城镇职工基本医疗保险缴费36.21万元,公务员医疗补助缴费16.27万元,其他社会保障费10.29万元,住房公积金59.26万元,对家庭和个人的补助支出15.09万元,退休费13.57万元,奖励金0.48万元,其他对个人和家庭的补助1.04万元。
日常公用经费141.38万元,其中:
办公费3.72万元、印刷费0.99万元,咨询费5万元,水费1.34万元、电费2.98万元、邮电费23.75万元、办公取暖费12.64万元、物业管理费5.78万元、差旅费22.23万元、维修费0.52万元、会议费2.28万元,培训费7.37万元,公务接待费1.08万元,工会经费9.83万元,福利费6.75万元,公务用车运行费3.11万元、其他交通费用29.06万元,其他商品和服务支出3.59万元。
3、比上年增减变化情况
2018年财政预算收入4989.19万元,其中:
基本支出经费预算929.19万元,项目预算收入4060万元。
2017年财政预算收入4491.83万元,其中:
基本支出经费预算991.83万元,项目预算收入3500万元。
2018年预算收支安排4989.19万元,较2017年预算增加497.36万元。
其中基本支出减少62.64万元,主要原因是由于退休人员退休费及补贴转入社保发放;项目支出增加560万元,主要原因是2018年预算新增张家口市交通规划、张家口市地下空间专项规划、城市色彩规划等多项规划编制工作。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费118.88万元,其中:
办公费2.39万元、水费0.67万元、电费1.49万元、邮电费22.46万元(其中公务移动通讯费20.12万元,其他邮电费2.34)、办公取暖费12.64万元、物业管理费2.85万元、一般会议费1.14万元、差旅费12.46万元、维修费0.33万元、公务用车运行费3.11万元、退休干部经费2.17万元,、公务交通补贴29.06万元、印刷费0.76万元,咨询费5万元,不可预见费0.38万元,培训费4.02万元,公务接待费0.62万元,工会经费5.36万元,福利费3.48万元。
五、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年三公经费预算总额为4.19万元,其中:
因公出国(境)为0;公务用车运行费3.11万元,比2017年(6.61万元)减少3.5万元;公务接待费1.08万元,比2017年(1.92万元)减少0.84万元。
主要原因是18年单位编制人员减少了,三公方面的费用也相应减少了。
六、政府采购预算情况
市城乡规划局2018年无政府采购项目。
七、国有资产情况
市城乡规划局2017年底国有资产1058万元,2018年初国有资产为999.47万元,国有资产减少58.53万元。
主要原因是2017年报废处理一些年代久远的电脑、打印机等办公设备。
2018年没有固定资产购置计划。
固定资产类别
数量
价值
合计
——
9994693.9
一、土地、房屋及构筑物
——
8934479.9
其中:
房屋(平方米)
4826.74
8934479.9
二、通用设备(个、台、辆等)
165
1013229
其中:
汽车(辆)
1
167400
三、专用设备(个、台等)
6
39385
四、文物和陈列品(个、件等)
0
0
其中:
文物
0
0
五、图书档案(本、套等)
0
0
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)
3
7600
八、相关专业名词解释
①财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
②基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出:
指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④“三公经费”:
纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑤机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
我部门2018年预算没有国有资本经营预算拨款支出,故附表8为空表。
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