质量管理体系手册修订.docx

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质量管理体系手册修订

安徽中油洁能燃气有限公司

CNG加气站质量管理体系手册

受控状态：

受控

编制：

审核：

批准：

二○一六年四月十日

公司简介

安徽中油洁能燃气有限公司是中油洁能集团投资在合肥的外商独资企业。

中油洁能集团是香港主版上市公司，是一家专门从事投资城市车用加气站、CNG加气站成套技术装备集成、车用燃气装置的研发、生产、销售的专业化公司，有近20年的历史和成熟的技术。

公司依靠中油洁能集团雄厚的投资实力和技术实力，致力于发展城市车用天然气加气站，秉承“控制大气污染、治理车辆尾气排放、开发清洁能源和节约能源”的宗旨，为城市的蓝天工程和城市基础产业—公共交通提供优质的服务。

公司主要经营车用天然气，服务于城市公共交通—公交车、出租车。

现已建成加气子站五座，设计能力压缩7万方/天。

加气站管理机构健全，所属人员全部符合专业上岗操作技能的要求，并持证上岗。

我公司现有职工200余人，各类技术人员13人。

公司地址：

合肥市祁门路与潜山路交口新地中心1106室

法人代表：

姬辉总经理：

王焕敏

联系电话：

1邮编：

230031

安徽中油洁能燃气有限公司

安徽中油洁能字（2016）010号

★

安徽中油洁能燃气有限公司质量管理体系颁布令

为进一步加强本公司全面质量管理，提供产品质量，实现公司的质量方针和目标，充分满足顾客和其他相关方的需求和期望，根据《特种设备安全监察条例》以及《气瓶安全监察规定》等有关规定，由管理者代表组织各有关职能部门结合公司实际情况编制了此《质量管理体系手册》，已经审批，现予以颁布，并于2016年5月1日起正式实施。

本体系是公司质量管理的纲领性文件和工作准则，是公司质量管理的基本准则和行动指南，公司全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。

总经理：

二○一六年四月十日

质量管理方针及目标

质量方针

质量为本满意顾客不断创新追求卓越

一、质量为本、满意顾客的内涵：

1、生产、经营的输入必须是充分理解和符合顾客的需求和期望；

2、生产、经营的输出必须是满足顾客的需求和期望的，务必使顾客满意。

二、不断创新、追求卓越内涵：

1、确保持续满足顾客的需求和期望并不断超越；

2、持续改进，全员参与技术和管理方法的创新，使本公司产品在同行业中处于领先地位。

质量目标

1、CNG合格率：

100%；

2、安全充装合格率：

100%；

3、安全充装记录和问题整改率：

100%；

4、顾客投诉处理满意率：

100%。

质量目标在相关职能和层次上的分解：

1、加气机有效充装率和压缩机有效运行率98%；

2、顾客满意度不低于90%；

3、储气瓶组安全运行100%；

4、输气管线防漏100%；

5、卸气安全率100%；

6、自动控制安全率100%；

7、气体泄漏报警率100%；

8、隐患排除率100%；

9、使用文件有效记录率100%；

10、安全培训合格率100%。

第一章CNG加气站管理组织体系

一、组织机构

二、责任划分

1、加气站站长为加气站安全、生产、财产的第一责任人；

2、加气站核算员、安全员、加气员、巡检员为加气站安全、生产、财产的直接责任人；

3、加气站全体员工为加气站的兼职消防员。

三、质量管理体系机构及人员配置

职务

姓名

职责

行政职务

备注

组长

王焕敏

全面负责

总经理

副组长

赵新峰

技术负责

副总经理

组员

张大春

设备管理

副总经理

组员

王友俊

经营管理

副总经理

组员

任书东

日常安全

安全员

安徽中油洁能燃气有限公司

第二章加气充装工艺流程

一、加气站工艺流程

二、气体充装及安全管理依据的法规、规章、技术标准

1、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日实施）。

2、气瓶充装许可规则（TSGR4001-2006）。

3、特种设备安全监察条例（国务院令第373号）。

4、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）。

5、压缩天然气汽车专用装置的安装要求（GB/T19240-2003）。

6、永久气体气瓶充装规定（GB14194-2006）。

7、气瓶充装站安全技术条件（GB27550-2011）。

8、气瓶安全监察规定（国家质监总局令第46号）。

9、特种设备事故报告和调查处理规定（国家质监总局令第115号）。

10、气瓶安全监察规程（2001年7月1日实施）。

11、车用气瓶安全技术监察规程（TSGR0009-2009）。

12、压缩天然气车用气瓶充装安全管理规范（DB34/T973-2009）。

13、安徽省气瓶充装安全监督管理规定（皖质特〔2003〕112号）。

14、安徽省天然气车用气瓶充装站（天然气汽车加气站）充装许可补充规定（皖质办发〔2006〕97号）

第三章岗位责任制

一、总经理岗位职责

一、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

二、组织实施经董事会批准的新上项目，年度工作计划和财务预算报告以及利润分配、使用方案。

三、决定公司体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩、决定派驻外地的分支机构及负责人。

四、拫据公司管理需要，有权聘请专职或兼职法律经营管理、技术顾问，并决定其报酬。

五、决定对成绩显着的员工以奖励，调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

六、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、新项目开发和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。

七、拟定公司内部管理机构设置方案。

八、制定公司的基本管理制度。

九、主管公司的人事、财务工作。

二、技术负责人岗位职责

一、负责组织安排本站压缩机组、储气井、配变电设备及控制屏等所有设备、管线、阀门、仪表的日常管理和保养与维修工作，确保设备处于良好状态，达到安全运转。

二、监督检查操作人员严格遵守操作规程，合理使用和维护好设备，坚持清洁、润滑、调整、紧固、防腐的“十字”作业方法，严禁设备潮湿、超压、超负荷带病运行。

三、监督检查操作人员应严格执行设备润滑管理制度，搞好润滑“四定”（即定质、定量、定时、定人）的工作，坚持“三级过滤”制度。

四、组织操作人员加强技术学习与岗位练兵活动，做到“四懂”，即懂结构、懂原理、懂用途、懂性能；“三会”，即会操作、会维修、会排除故障。

五、负责编制相关设备操作规程和技术性文件；可以提出相关设备建设性的意见供站长参考。

六、定期检查设备情况，确保设备良好运行，每月应将设备运转情况形成书面材料上报总经理。

三、站长岗位职责

一、在上级领导下，对本站生产、经营、安全环保全面负责，是本站安全、环保第一责任人。

二、按上级要求，做本站人员安排、生产组织和对外协调工作，为实现公司生产、经营目标提供保障。

三、组织全站人员认真执行生产管理的有关规定，严格按照工艺与标准的要求和操作规程进行操作，保证安全生产的顺利进行，积极完成上级下达的生产任务。

四、负责组织安排本站压缩机组、储气井、配变电设备及控制屏等所有设备、管线、阀门、仪表的日常管理和保养与维修工作，确保设备处于良好状态，达到安全运转。

五、认真执行有关技术管理规定，做好原始记录和各项报表，做好资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。

六、在操作上组织全站人员开展以“四懂”“三会”为主的岗位练兵活动，提高职工技术水平。

七、组织全站人员每周进行一次“安全活动”或“安全学习”，并建立两本帐，即“安全记录一本帐”，“安全检查和事故隐患一本帐”，坚持原则，制止违章作业，发现隐患及时排除，杜绝事故发生。

八、若发生事故，首先要控制事态发展，保护好现场，及时向上级报告，并积极协调处理，做好事故分析从中吸取教训。

九、严格执行交接班制度，遵守作息时间，不得擅自离开工作岗位。

四、安全负责人岗位职责

一、本站属一级防火单位，要严格加强安全管理，根据相关规定特制定安全员岗位职责。

二、安全员必修严守岗位，严禁上班睡觉等，违者按有关规定严肃处理。

三、服从上级领导、站长的安排，按时完成各项任务指标。

四、保持站进出道畅通，严禁停放车辆，站内严禁修车、停放车、试车和清洗车辆。

五、严禁加气车辆载客进站加气：

监督检查加气车辆，乘客必须站外下车，乘客在出口候车。

六、外来人员未经许可，严禁进入站内，上班人员上班时间谢绝会客。

七、严格按公司规定的各项规章制度，监督检查运行工操作是否执行各种技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作，严禁违章操作。

严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产，发现问题要及时提出改正，并做好记载。

并做好人员考勤记录。

八、配合站长组织全站人员每周进行一次“安全活动”或“安全学习”，并建立两本帐，即“安全记录一本帐”，“安全检查和事故隐患一本帐”，坚持原则，制止违章作业，发现隐患及时排除，杜绝事故发生。

九、若发生事故，首先要控制事态发展，保护好现场，及时向上级报告，并积极协调处理，做好事故分析从中吸取教训。

五、核算员岗位职责

一、严格遵守国家法律、法规和加气站的规章制度，恪守财务人员职业道德，了解公司的财务制度及相应处理程序，票据齐全，遵章守法。

二、协助站长做好经济核算、统计、报表及款项收支工作。

三、严格审核费用开支，努力降低成本；及时、准确、真实地填报日、月气量销售统计报表，按时上报相关部门。

四、当日结转销售款，并及时上交公司财务部，做到现金、票证日结日清；当班期间的现金必须当日交存，做到帐帐、帐物相符。

五、编制加气站成本、费用计划，作好费用管理与核算工作并组织实施。

六、负责成本费用的预测、分析，严格控制成本和费用开支。

七、收集、整理、保存有关核算的原始资料及记录。

八、建立健全各类核算台帐和费用台帐，并负责保管存档。

九、填制本班的销售统计报表，做好交接班工作。

十、熟悉收款、开票程序，现金唱收唱付，为顾客提供快捷、准确、优质的服务。

十一、负责岗位卫生，保持环境整洁。

十二、完成站领导交办的其他工作。

六、巡检员岗位职责

一、服从站长安排，负责压缩机、干燥器、储气设备、电气设施设备的日常管理和维修保养工作，使设备处于良好状态，积极完成上级下达的生产任务。

二、认真执行各项技术管理规定，按工艺、标准和操作规程进行操作，严禁超温、超压、超负荷运行。

三、严格执行安全生产的规定，做到安全生产，文明生产。

四、勤检查和维护保养设备，若发现隐患要及时处理，杜绝事故发生。

五、按规定认真填写设备运行记录和有关报表资料，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假。

六、严格执行交接班制度，按时就岗，不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗。

七、做好控制室、水泵房、储气井、压缩机间的清洁卫生。

同时按时完成上级交待的其它工作。

八、对进站加气车辆的车载气瓶按规范进行详细检查，并遵循专业规定填写检查记录。

七、加气员岗位职责

一、严格执行安全加气的规定，做到安全加气，文明加气。

二、认真执行行业各种技术管理规定，按工艺标准和操作规程进行操作，严禁违章操作。

三、严格做好进气压、加气压、加气数、金额等各项记录工作，必须开票加气，不得弄虚作假。

四、勤检查和维护保养加气枪，若发现有泄漏或损坏等现象应立即报告站负责人，及时处理问题，杜绝事故发生。

五、协助收银、记帐人员工作，不得乱收、转现金和加气款额，严格执行加一次气做一次记录，开一次单据。

六、严格执行交接班制度，不得无故旷工。

七、严格执行公司服务管理规定，按时就岗，不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗。

做好加气区场所的清洁卫生。

八、服从上级领导的安排，按时完成各项任务指标。

八、加气员注意事项

一、开机时间控制

1、用电时间段：

高峰：

8：

00----11：

3018：

30----23：

00

平峰：

11：

30---18：

307：

00---8：

00低谷：

23：

00----8：

00

2、尽量避开高峰，合理掌控调峰，强化安全操作，做好安全用电。

3、尽量避开电压低于370V时同时起两台机组。

二、机组运行检查

1、严格执行操作规程，按程序起停机，不得进行实验性操作。

2、机组运行时要巡回检查，不得离开机房。

3、做好设备维护和养护工作，有故障即时排除，不得带病投入运行。

4、加强技能技术学习，提高机组运行时的一听、二看、三摸、四记、五排除故障的能力。

九、充装前后安全检查员岗位职责

一、本站属一级防火单位，要严格加强安全管理，根据相关规定特制定本岗位职责。

二、安全检查必修严守岗位，严禁上班睡觉等，对进站加气车辆逐台检查，违者按有关规定严肃处理。

三、检查内容严格按照公司《气瓶充装十不准》规定执行。

四、对检查车辆做好《加气站气瓶气瓶充装前后检查记录》并签字确认。

五、严格执行《不合格气瓶处理制度》，对不符合充装要求的车用气瓶做好《不合格气瓶处理记录》并向相关部门上报。

六、配合安全员做好站内安全工作，完成领导交办的其他工作。

第四章管理规章制度

一、安全生产制度

一、安全生产，人人有责。

全站职工必须执行“安全第一，预防为主”的安全方针。

二、全站职工必须严格执行本岗位的技术操作规程，按照“十字”作业的要求保养好设备和仪器。

三、严格执行巡回检查制度，经常检查安全设施及附件。

四、各班坚持每月开展安全活动两次，作好记录，建立两本帐，即安全活动记录，安全检查及隐患整改记录。

五、填好各种压力容器的运行、使用情况的记录，做到资料齐全准确。

六、上班人员必修穿戴齐全劳保用品才能上岗，严禁穿化纤服装和高跟鞋、钉子鞋上岗。

严禁戴手机进入工作区。

七、上岗人员必须坚守工作岗位，遵守劳动纪律，严禁脱离岗位，严禁酒后上岗。

八、严禁烟火，杜绝火种带入场内，各车未经许可，不能擅自进入生产区。

二、安全消防制度

一、加气站内严禁烟火，堆放杂物，杜绝一切可燃物品进入加气站，加气站内所需工具、物资必须堆放有序、整洁。

二、进站加气车辆，坚持先熄火，后加气原则，做到驾驶员和乘客严禁站内吸烟。

三、保持消防设施齐全，性能良好，清洁整齐，水池灌满，消防通道畅通。

四、严格执行上级安全部门和加气站安全管理规定，加气站内动火和移动设备做到先请示报告，经同意后方可实施。

五、严禁在加气站内停放车辆和修车、洗车、擦车。

六、严禁在加气设备、管线、加气机上敲打、碰撞，气枪做到轻拿轻放，以免引起火花。

七、当班人员按规定着装、不准携带BP机、MP3、移动电话等进入生产现场。

八、加强巡回检查，杜绝跑、冒、滴、漏，发现问题应立即报告主管部门并迅速处理。

三、安全教育制度

一、安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则。

安全教育要讲究针对性、科学性，做到多样化、制度化、经常化。

二、安全教育的内容：

安全思想和安全意识教育、遵纪和守法教育、安全技术和安全知识教育，安全技能和专业工种训练。

安全教育的形式主要有：

三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。

三、凡新入职员工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和院校实习生等）必须经公司、站、班组三级安全教育，并考试合格，方可进入生产岗位工作和学习。

四、未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作，否则由此而发生事故，要由分配及接收其工作单位领导负责。

五、凡属临时工、民工、外包工和参观人员，进厂前必须接受入厂安全教育。

六、各单位必须开展以班组、车间或处室为单位的每周一次安全日活动，每次不得少于50分钟，不得挪作它用。

七、特种作业人员（按劳动部门规定）必须按国家规定接受专业性安全技术教育和培训，培训内容主要是专业工种安全技术知识、安全规程和事故案例、以及故障排除等，经考试合格取得毕业证后，方可从事作业。

八、经营管理部会同综合管理部，每年组织一次全体员工安全技术知识考试，成绩要有文字记录，并做为晋级和评比的依据之一。

四、安全检查制度

安全生产检查的内容主要包括思想、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用和事故处理等。

检查方式由公司组织定期的安全检查，各级管理人员的日常巡回检查，专业安全检查，季节性节假日安全检查，班组自我检查和交接检查。

一、定期安全生产检查

公司建立定期分级安全生产检查制度，每季度组织一次全面的安全生产检查，加气站每个月组织一次安全生产检查，站长根据站内经营情况定期组织安全生产检查。

每次安全生产检查由主管生产的领导或技术负责人带队。

二、日常性巡回生产检查

日常性的检查包括公司组织的、站组织的安全生产检查，安委会对加气站进行巡回安全生产检查及加气站内部进行的班前班后安全检查等。

三、专业性安全生产检查

专业安全生产检查内容包括对生产问题和普遍性安全问题进行单项专业检查，这些检查专业性强，应该由参加专业安全生产检查组的技术负责人、专业技术人员、专项作业负责人进行检查。

四、季节性安全生产检查

季节性安全检查是针对加气站所在地气候的特点，可能给正常经营带来危害而组织的安全生产检查。

五、节假日前后安全生产检查

是针对节假日前后职工思想松懈而进行的安全生产检查。

六、自检、互检和交接检

1.自检：

班组作业前、后对自身处所的环境和工作程序要进行安全生产检查，以便随时消除不安全隐患。

2.互检：

班组之间开展的安全检查，可以做带互相监督、共同遵章守纪。

五、车载气瓶不充装制度

一、未经使用登记或者与使用登记证不一致的。

二、超过检验期限或者定期检验不合格的或者报废的。

三、新瓶或者定期检验后的气瓶首次充装，未经置换或者抽真空处理的。

（处理方式采取在站内进行登记备案，退回安装厂进行抽真空处理。

）

四、对气瓶及其燃气系统安全性有怀疑的。

五、使用期限超过设计寿命的。

六、燃气汽车司乘人员尚未离开车辆。

七、气瓶内无剩余压力的。

八、气瓶上钢印标记、颜色标记不符合规定、对瓶内介质未确认的。

九、附件损坏、不全或不符合规定的。

十、外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的。

十一、存在其他危及安全的情况。

六、安全巡回检查制度

一、在生产过程中，当班人员应定期按照工艺流程和技术要求逐点逐件认真的对各设备、管线、阀们、仪表等进行检查，若发现异常情况要立即进行处理，处理不了要及时报告班长和站长，采取相应措施，杜绝事故发生，并做好记录。

二、交接班时，交接人员一道沿着巡回检查路线，逐点逐线进行交接，并认真交换意见，提出建议。

让接班人员了解设备的现状，做到心中有数，以利于下班生产。

三、巡回检查路线：

过滤器、自立式压力调节阀、流量计、分离过滤器、电磁阀、压缩机、干燥器、储气井、操作台、电机控制柜、配电室等。

四、巡回检查的内容：

1、过滤器：

是否有堵塞现象或进行清洗。

2、自立式压力调节阀：

调压后压力否符合工艺要求。

3、流量计：

计量是否准确无误。

4、分离过滤器：

定时检查与排污是否堵塞。

5、电磁阀：

是否失灵或开关不到位及各级气缸气压是否正常，各级排污与安全阀是否正常工作，运转是否平稳无异常响声，各点温度是否正常，电机的电压与温度是否在正常范围内，有无异常响声。

6、压缩机：

检查曲轴箱油底盒内润滑油的高度，检查各级压力表读数和各级温度，检查齿轮油泵工作是否正常，压缩机运转的声音是否正常，风扇轴是否有油，有无严重漏气、漏油现象、电动机滑环、电刷是否发生火花。

7、干燥器：

再生气压力，温度是否正常（特别注意！

！

再生气压力不得超过）。

8、控制室：

控制柜与配电屏上的各电器元件及压力表、压力表导管、导线是否正常工作，有无失灵或异常情况，压力温度电流电压等的读数是否正常。

七、用户信息反馈制度

一、为了加强加气站管理，进一步提高服务，特制定本制度。

二、要坚持“信誉第一、顾客至上”的服务宗旨；并积极推行“计量准确、质量合格、明码标价和服务一流”的服务承诺。

三、加气站用户信息反馈、投诉电话为1。

四、站长和员工要积极面对顾客的投诉，要实事求是地礼貌解答，不得敷衍搪塞。

五、接到投诉后，若无法及时解答，要记下用户联系电话，24小时主动联系用户给予解答。

六、用户向员工反应的情况要及时向站长汇报；员工要经常性的向用户询问产品的使用情况，作好记录。

七、用户提出的产品质量、数量等问题要及时解答，要实事求是，杜绝弄虚作假。

八、接待用户询问时要耐心热情，对用户的询问要做到有问必答不厌其烦。

九、对用户提出的意见要在记录本上作好记录。

八、压力管道、容器的使用、检验制度

一、压力管道、容器的定期检验，分为在线检验和全面检验。

二、在线检验的基本要求：

1.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验，使用单位根据具体情况制定检验计划和方案，在线检验每年至少检验一次。

2.在线检验工作由使用单位进行，使用单位也可将检验工作委托给具有管道检验资格的单位。

在线检验的检验人员资格须经过质量技术监督部门考核或认可。

使用单位根据具体情况制定检验计划，安排检验工作。

3.在线检验一般以宏观检查和安全附件检验为主，必要时进行测厚检查和电阻值测量。

4.在在线检验开始前，使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图，管道工艺流程图、单线土、历次在线检验和全面检阅宝（检）、运行参数等技术资料，检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车吉林、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造事故记录、检修报告、管道泄漏等事故处理记录等进行检查，并根据实际情况制定检验方案。

5.在线检验发现管道存在异常情况和问题时，使用单位应认真分析原因，及时采取整改措施。

重大安全隐患应报质量技术监督部门备案。

三、全面检验的基本要求：

1.全面检验是按一定的检验周期对在用工业管道停车期间进行的较为全面的检验。

安全状况等级为1级和2级的在用工业管道检验周期一般不超过6年;安全状况等级为3级的，检验周期一般不超过3年。

2.全面检验工作由获得质量技术监督部门的资格认可的检验单位（取得在用压力管道自检资格的使用单位可以检验本单位自有的在用压力管道，下同）进行。

从事在用压力管道全面检验的检验人员应按《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》的要求考核合格，取得相应的资格检验证书（具备全面检验人员资格即具备在线检验人员资格）。

3.检验单位和检验人员应做好检验的安全防护工作，严格遵守使用单位的安全生产制度。

规定的全面检验项目是全面检验的基本要求，检验员可根据实际情况确定实际检验项目和内容，并进行检验工作。

九、计量器具及仪表校验制度

一、计量器具及仪表的维护、检验、保养应符合国家法规、规范和技术要求。

二、计量器具及仪表的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。

三、应当对在用计量器具及仪表进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

对在用计量器具及仪表应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录。

在对在用计量器具及仪表进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

计量器具及仪表的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

四、计量器具及仪表检查实行班日检、站周检、公司特种设备管理人员月检的三级检查制度，并做好检查记录。

有关部门必须对计量器具及仪表的安全附件、安全保护装置、测量调控装置和附属仪表进行定期校验、检修。

五、发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除。

六、执行“定人定机”的专人负责制，认真填写运行记录。

七、计量器具及仪表作业人员工作时应严格遵守安全操作规程。

八、计量器具及仪表作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素应立即整改，或报告主管领导处理。

十、气瓶检查登