南部县人力资源和社会保障.docx
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南部县人力资源和社会保障.docx
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南部县人力资源和社会保障
南部县人力资源和社会保障
2016年度部门决算说明
2017年9月
一、主要职能及主要工作
(一)主要职能
1、贯彻执行国家人力资源和社会保障局工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方规范性文件,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查;
2、拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责促进就业工作;
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;
4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡;
5、参与机关企事业单位人员福利和有关离退休政策研究;
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,参与人才管理工作;
7、负责自主择业军队转业干部管理服务工作;
8、负责行政机关公务员综合管理;
9、维护农民工合法权益,统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,协调劳动者维权工作;
10、负责国(境)外人才、智力引进工作,负责出国(境)培训工作;
11、承担省、市政府公布的有关行政审批事项;
12、承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况
1、坚持就业优先,千方百计稳定和扩大就业
2、坚持扩面提效,完善社会保障体系建设
3、坚持规范有序,加强人才队伍建设
4、坚持构建和谐,着力健全维权维稳机制
5、坚持求真务实,强化自身建设
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
纳入本单位2016年度部门决算编制范围的单位只包括机关本级、下属南部县人才中心、仲裁院俩事业单位。
局机关股室分设9个。
三、收支决算总体情况
2016年本单位本年收入合计2119万元,其中:
财政拨款收入1370.3万元,占65%;其他收入748.7万元,占35%。
(数据来源财决公开1_1表)
2016年本单位本年支出合计2073.6万元,其中:
基本支出454.9万元,占22%;项目支出1618.7万元,占78%。
(数据来源财决公开1_2表)
四、财政拨款收支决算情况
本单位2016年度财政拨款收支决算总计1412.4万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计减少405.85万元,下降29%。
(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1324.9万元,占财政拨款本年支出合计的94%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少451.26万元,下降34%。
(数据来源财决公开2表)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款支出1324.9万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出941.5万元,占71%;农林水支出355万元,占27%;住房保障支出28.3万元,占2%。
(数据来源财决公开2表)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):
2016年决算支出数为360.3万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项)支出数为36.1万元,完成预算100%;社会保险经办机构支出数为9.3万元,完成预算100%;其他人力资源和社会保障管理事务支出数为237.1万元,完成调整预算100%。
行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为47.2万元,完成预算100%,机关事业单位职业年金缴费支出(项)为18.9万元,完成预算100%。
退役士兵安置(项)支出为50.1万元,其他退役安置支出(项)支出为182.6万元,完成调整预算100%。
2、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2016年决算支出数为350万元,完成调整预算100%。
其他扶贫支出(项)支出数为5万元,完成调整预算100%。
3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
2016年决算数为28.3万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。
(数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。
上述“预算”口径为调整预算数。
)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出454.6万元,其中:
人员经费415.4万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。
公用经费39.2万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,完成预算92%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为1.8万元,完成预算90%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是2016年7月公务用车改革。
(数据来源财决公开3_4表)
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.08万元,下降351%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.85万元,下降341%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降10%。
公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因2016年7月公务用车改革;公务接待费支出增减变动的主要原因按预算执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,本单位无因公出国(境)费支出安排;公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元,占78%;公务接待费支出决算0.5万元,占22%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中:
2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费
公务用车运行维护费支出1.8万元。
主要用于社会保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.5万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待5批次,38人,共计支出0.5万元,具体内容包括:
市县来客业务交流0.5万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本单位本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,本单位机关运行经费支出454.6万元,比2015年增加50.29万元,增长11%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2016年度,本单位政府采购支出总额0万元,没有实施政府采购,无政府采购支出。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为办公用房、电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十、名词解释
1、财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:
除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、偿债资金等。
3、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出(类),反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、人力资源和社会保障管理事务(款),反映人力资源和社会保障管理事务支出。
6、行政运行(项),反映行政单位的基本支出。
7、一般行政管理事务(项),反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保险经办机构(项),反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
9、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10、行政事业单位离退休,反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映用于行政事业单位职工基本养老保险缴费方面的支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出,反映用于行政事业单位职工职业年金缴费方面的支出。
13、退役安置,反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
14、退役士兵安置,反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
15、其他退役安置支出,反映上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
16、农林水支出,反映政府农林水事务支出。
17、农业,反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面支出。
18、对高校毕业生到基层任职补助,反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
19、扶贫,反映用于农村扶贫开发等方面的支出。
20、其他扶贫支出,反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
21、住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。
22、住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
23、住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
28、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一:
收入支出决算总表
附表二:
收入决算表
附表三:
支出决算表
附表四:
财政拨款收入支出决算表
附表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六:
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八:
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九:
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一:
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二:
国有资本经营预算支出决算表
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