监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单2 1.docx
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监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单2 1.docx
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监理资料关于20XX年第二季度巡检要求及安排的联系单21
XX有限公司
工作联系单
单位(部门):
总工室
主送
公司各项目部
编号
经办人
曾金花
时间
主题
关于XX年第二季度巡检要求及安排的联系单
联
系
内
容
根据公司季度巡检要求,为进一步规范各项目部监理工作,提升工程管理水平,公司将对各个项目进行季度检查,并计划于6月17日开始组织2019年第二季度工地巡检,现将具体内容说明如下:
一、检查项目名称;
所有在建工程,详见附件一
2、检查人员、依据、要求
1、检查人员:
总工、工程部经理、资料室人员;
2、根据现行的监理规范、监理合同、及国家各级行政主管部门文件要求,对各项目部监理工作进行检查,包括档案资料、现场质量、安全文明施工、“5S”管理及劳动纪律进行检查,并对前期公司检查整改情况回复进行核实,检查用表附后;
3、项目总监及监理人员必须在现场,检查组提前通知监理部,检查过后进行意见反馈;
三、请各项目部做好现场及资料的准备工作,公司将根据有关管理办法对评分排名前三名及后三名进行考核奖惩,并将结果纳入年度考核。
附件一:
检查项目名称
附件二:
检查用表
总工室:
2019年6月14日
附件一XX有限公司
XX年第二季度工地项目检查计划表
检查时间
项目地区
项目名称及项目人员名单
6月17日起
附件二:
第一部分监理部综合管理检查表
工程名称:
形象进度:
序
号
检查项目
评分标准
扣
减
分
存在
问题
应
得
分
实
得
分
一
项目
合法
性
1、总包未取得施工许可证或未取得质、安监站提前介入手续开工,未报告的,扣5分
5
2、未存档开工报告、开工令、停工令、复工令的,各扣2分
3、未收集质监站、安监站监督交底资料的,各扣1分
4、未收集场地周边管线图(包括:
燃气、通信、给水、排水等)及保护协议的(燃气有),各扣1分
二
监理组织机构
1、未收集公司资质证书、营业执照,未盖公司章的,扣1分
6
2、未收集总监任命书(变更)及未报送业主;未收集监理机构设置通知书(变更)的,总监代表未授权的,各扣2分;监理机构人员未签字的,扣1分;监理机构人员数量、专业不符合规定的,扣2分;主要人员未履职在有关文件签字的,扣2分
3、未收集监理人员资格证书、安全证书、上岗证书的,未盖章的,各扣2分
4、未设立质量、安全组织架构的,大型项目未设置安全监理人员的,无人员分工的,分工与责任不符的,各扣1分,未明确岗位职责的,无考核指标,项目部未定期考核的,各扣1分
三
施工总包
1、未收集总包资质证书、营业执照、安全生产许可证的,或证书未盖章的,扣3分
6
2、未收集项目经理任命书、项目机构设置通知书的,扣3分;安全员配备少的,扣2分
3、未收集三类人员考核合格证、五大员、测量员证书收集不全、未盖章的,各扣1分
4、“六牌一图”、视频监控不到位的,各扣1分
四
分包单位
1、未收集分包资质证书、营业执照、安全生产许可证的,或证书未盖章的,扣3分
6
2、未收集项目经理任命通知书、项目机构设置通知书的,扣3分
3、未收集三类人员考核合格证、未盖章的,各扣1分
五
合同管理
1、未收集监理、总包、分包(防水、防白蚁、桩基、消防、幕墙等)合同,各扣1分
5
2、未收集总包与分包的安全管理协议的,各扣2分
3、未收集主要材料/设备采购、设备租赁合同的,各扣1分
六
进度控制
1、未制定工程进度总计划、月计划、周安排的,各扣2分
5
2、未按规划要求控制的,扣2分;未进行实际进度与计划进度跟踪检查的,扣2分
3、实际与计划进度不符时,未分析原因;未采取措施;未报建设单位的,扣2分
七
投资控制
1、未按施工合同要求进行进度款支付手续的,扣5分,进度款支付手续不全、计量不准确的,扣2分
5
2、现场签证、设计变更、索赔处理办理不及时、不规范,扣3分
八
监理规划
1、未编制监理规划的,扣6分;监理规划审批不规范的,扣2分
6
2、内容不全、不符合监理规范、设计的、无针对性的,扣4分;缺安全、节能、绿色施工章节的,各扣2分
九
监理细则
1、未编制监理细则或签字不全的,主要有:
各分部质量细则、安全(危险性较大分部分项工程)、旁站、节能、样板引路、建筑通病防治等,各扣2分
6
2、未编制应急预案的,扣2分
3、细则、应急预案编制内容不全、不符合设计及当地规定、无针对性的,每项扣1分
4、未按监理细则、应急预案要求进行监理的,每项扣1分(按上级检查评分)
十
监理设施
1、项目部“5S管理”:
未进行5S管理(整理、整顿、清扫、清洁、素养),办公用品摆放整齐,文件整理、归档有序,办公场所清洁,人员着装、言行是否符合礼仪规范,不符合规定,每项扣3分
6
2、规范标准:
未收集本工程所需文件、规范、标准(纸质或电子版)的;未建立目录的,扣2分
3、仪器工具:
无检测、检查仪器,未按时标定的,未建立目录的,各扣1分
4、图表上墙:
晴雨表、主要制度、监理程序、人员职责、监理机构表、进度计划、形象进度、总平面图未上墙缺一项,扣1分
5、计算机管理:
未进行计算机管理的(所有资料均录入计算机,文件夹按公司统一目录),扣2分;计算机管理不完善、无专人管理的,每缺一项,扣1分
十一
信息管理会议纪要
1、收发文:
没有收、发文记录的,未分开的,扣2分
5
2、没有按第一次工地例会约定按时召开工程例会的,扣5分
3、未召开图纸会审底会议的,未按监理规范内容召开第一次工地会议并将监理规划交底的,不按时召开例会、必要时召开专题会议的,没有纪要的,各扣3分;中间遗漏、编号不连续的,各扣1分
4、初验、竣工验收纪要各单位未签字盖章的,各扣2分
十二
旁站监理
未按旁站监理细则进行质量、安全、节能等旁站监理的,每次扣2分;旁站记录缺项、内容不详细;未记特种工名单及证号、机械型号数量,发现问题未发通知单的每项,扣1分
6
十三
监理通知单
1、对现场存在的质量隐患未发监理工程师通知单、安全隐患未发安全隐患整改通知单,未留影像资料的,各扣3分
6
2、未督促相关单位整改回复的,各扣2分(按上级检查评分);质量、安全通知单未分开编号,编号不连贯的,各扣1分
十四
上级检查
1、住建局、质监站、安监站等主管部门检查后,所发文书收集不全,未整改回复;存在较大问题未向公司报告的,各扣6分;
6
2、未存档公司对项目月检查及巡查资料的,扣3分;整改不及时并封闭的,扣2分
十五
质安事故
1、未建立质量、安全事故档案的,无事故跟踪、检查、处理结果的,扣5分
5
2、质量、安全事故未及时上报的,扣5分;处理过程、程序不符合要求的,扣2分
十六
监理报表
未及时按主管部门要求报质量、安全监理周报、月报、快报;未及时向建设单位、公司报监理月报,未及时向公司报月工作的,未存档的,各扣3分;内容不详实、与现场实际不一致,各扣1分
5
十七
施工组织方案报审
1、未审批总包施工组织设计、分包专项方案,各扣6分;审批不及时的,扣2分,需专家论证方案未收集专家意见的,扣2分
6
2、已批准的施工组织设计、施工方案内容不全、不能指导施工、违反工程建设强制性标准、不符合当地主管部门规定、签字盖章不符合要求的,各扣3分
3、未按已批准的施工组织设计、施工方案施工而未提出整改要求及上报;修改后的方案(特别是专家已审批的方案)未按原程序申报审批的,各扣2分
十八
监理日志
1、未记监理日志的,扣5分;监理日志不连续的,每处扣1分,总监未按时检查签字的,扣2分
5
2、监理日志内容简单、记录监理活动不全、不真实的(与材料/设备进场、取样送检、旁站监理、上级检查、会议等时间不统一);缺安全监理内容的,每处扣1分
注:
1、每项扣减分数不大于该项应得分数。
2、检查缺项的,按实际检查项目的得分率计分。
得分率70分以上(包括)者为合格,以下者为不合格。
监理部人员:
检查人员:
第二部分监理部质量控制检查表
工程名称:
形象进度:
序
号
检查项目
评分标准
扣
减
分
存在
问题
应
得
分
实
得分
分
一
施工图与设计变更\联系单\签证单
1、未组织图纸会审、图纸会审记录未及时签字盖章的,各扣3分
10
2、图纸签字、盖章不规范未提出的,扣3分,图纸管理混乱、用作废图纸的,扣3分
3、施工图要求二次深化设计,而未进行或未经原设计单位审查、审图单位审图的,未提出的,扣5分
4、设计变更需要备案或再审图的未备案或再审,扣5分,设计变更未及时签发、登图的,扣3分
5、未收集消防审图、人防审图意见,未收集环保评价、勘察资料等的,各扣1分
二
测量
1、未协助业主办理标高、坐标测量控制点移交;场地移交,未复核、未存档的,各扣3分
5
2、未检查测量仪器合格证、标定证,且未存档的,各扣2分
3、未请国土部门复核建筑物定位的,扣3分
4、未存档第三方测量成果:
基坑监测;未存其他测量成果:
工程沉降观测、定位复核、基线复核、桩位复核、轴线复核、每层及全高垂直度、标高、全高等,且签章不及时、不全的,各扣1分
三
材料设备进场
1、材料/设备进场、见证送检报告没有台账,扣3分
10
2、未对进场材料、设备进行验收的,未收集出厂合格证、厂家自检、送检报告的,扣3分
3、进场审核、使用报审、送检报告时间上存在逻辑错误的,扣5分
4、不合格材料/设备无处理(退场)记录的,扣5分
四
钢筋型材接头
1、缺接头工艺性能检验报告的扣1分
5
2、缺钢筋、型材接头检验报告或检验批次不够的,各扣1分
五
砼及砂浆
1、未收集厂家配合比资料、材质资料不全、不符合设计要求的,各扣3分;无浇灌令的,每次扣2分
10
2、未到厂家定期见证取样送检的;送检未报放射性检验的,各扣1分
3、砼、砂浆标养试块:
未按规范留置、组数不够、超时送检;同条件砼试块:
未按实体检验方案将试块放在现场相应部位养护,温度未统计,未按6000C.d送检的,各扣3分
4、需提前拆模而未留置砼拆模试块;部位标志不清;拆模资料不全的,各扣1分
5、未及时统计的(留置时间、标养送检时间、同养温度及送检时间、试验结果),扣2分
六
实验室核
核查内容:
试验室的资质等级及试验范围;
5
七
验收资料
1、验收资料签署意见不正确、漏签或越权签署,存在时间逻辑错误的,扣2分
10
2、未形成检验批、分项、分部、单位工程验收资料的,各扣3分;划分不正确的,各扣1分
3、质量控制资料、安全与功能检验资料、观感资料等统计不及时或不全的,各扣1分
4、地基与基础、主体、节能等分部工程无监理质量评估报告,扣2分
5、各专项验收(基坑、桩基、电梯、节能、消防、环保、规划、防雷等)、分部验收、初验、竣工验收未组织验收而进入下道工序的,各扣5分;验收不及时,程序不符合要求的,各扣3分
八
监理独立检查
实测实量样板引路
1、未建立监理独立检查验收台账(测量、塌落度、回弹、实体检验、电阻、水压测试等),各扣1分
5
2、未进行实测实量的,扣2分
3、未开展样板引路工作的,扣3分
九
施工过程控制
1、关键部位、关键工序未旁站的,一次,扣5分,
10
2、监理未按要求对现场巡视、平行检验的,扣5分
3、监理检查发现不合格工序、质量缺陷,未发监理通知一次,扣1分
十
基坑土方基础主体
1、回填土未分层施工;密实度未分层检测的,各扣2分
10
2、幕墙预埋件、穿墙套管、防雷连接、管线预埋未按图纸进行的,各扣5分
3、砌体接搓不规范、拉结筋未按设计留置、预制过梁未按设计图集施工及留置试块、圈梁、构造柱未按设计施工及留置试块;厨卫砌块墙下砼未施工及留置试块;顶砖未隔7天后砌筑;不同砌块混砌;门窗框固定件未按设计埋设的,各扣5分
4、钢结构:
工厂生产的,未进行旁站、检测;焊接质量未检测;高强螺栓副未做抗滑移系数检测;二次拧紧无记录的,各扣5分
十一
幕墙防水门窗装修
1、未按设计及规范、专项方案(防水、节能、门窗、幕墙等)施工的,扣5分
10
2、未执行先检后用的(防水材料、门窗材料、装修材料、门窗三性、幕墙结构胶试验及相溶性试验、幕墙四性材料、放射性、材料环保指标、节能指标、构件传热分数检测试验、闭水试验、淋水试验等试验)、未做外墙面砖抗拔试验的,各扣2分
十二
安装工程
1、安装资料与土建资料脱节;资料不及时;检验批、分项划分不正确的,每处扣2分
10
2、安装检验、试验不及时或送检,如电阻测试、给水打压、排水试验、节能,各扣2分
3、未进行设备单体试运转、联合试运转检验而验收的,每项扣2分
4、未按设计及规范、专项方案施工的,扣5分
注:
1、每项扣减分数不大于该项应得分数。
2、检查缺项的,按实际检查项目的得分率计分。
得分率70分以上(包括)者为合格,以下者为不合格。
监理部人员:
检查人员:
第三部分监理部安全管理检查表
工程项目名称:
形象进度:
序号
检查内容
评分标准
扣减分
存在
问题
应得分数
实得
分数
一
生产人员审查
1、未收集审查施工单位、分包单位省建厅颁发的特种工持证上岗证(电工、焊工、架子工、起重机安装工、司机、司索工等);未建立台账的,各扣3分
10
2、未审查三级安全教育、未建立台账;监理人员未参加安全技术交底,各扣3分
二
安全技术方案应急预案
1、未对专项安全技术方案、应急预案进行审查的,或方案有较大遗漏、问题的,各扣3分
10
2、应急预案未进行演练的;未留影像资料;未记录的,各扣3分
三
安全措施费
1、未收集建设单位支付计划;未按支付计划审批安全文明施工措施费的,扣10分
10
2、未收集、审查安全措施费使用情况并建立台账的,扣5分
四
专项方案实施检查
1、危险性较大分部分项工程没有实行台帐化管理,扣5分
15
2、危险性较大分部分项工程没有定期巡视、旁站并记录的,扣5分
3、危险性较大分部分项工程按规定应该组织验收的未组织验收一次,扣5分
五
安全检查旁站
1、未对现场进行定期安全检查,并做好检查记录的各,扣3分;月检未使用《建筑施工安全检查评分表》的,扣3分
20
2、未对检查发现的安全隐患及时发出整改通知书并跟踪落实的。
现场存在安全隐患要求施工单位整改,施工单位拒不整改时,未及时向建设单位和安监站报告的,扣5分
3、未按《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》执行用表的,每项扣2分;
六
起重机械
1、未审批安装、拆卸方案的,扣5分,有较大问题未发现的,扣3分
15
2、大型机械进退场未申报的,扣3分
3、未验收而投入使用、未备案的,扣3分
4、安装、顶升、附墙不是同一企业完成的,监理未旁站的,各扣1分
5、未收集、检查日常维修、保养、运行记录,无安全技术档案,扣1分
七
施工现场安全情
每项至多扣8分
1、现场未掛安全标志、验收标志的,每项扣2分。
重大危险源未识别、现场没有公示牌、未建立台账的,扣5分;识别不全的,扣2分
20
2、文明施工:
未封闭管理,场地未硬化、绿化,现场无冲洗池;材料未挂牌;“六牌一图”、视频监控不到位的,各扣3分
3、脚手架:
存在安全隐患每项扣2分,未按规范分阶段验收,每次扣2分
4、模板支撑系统:
模板支撑与施工电梯架体连接,与卸料平台连接;底部采用顶托的;未抱柱、顶墙、剪刀撑不稳等;立杆、拉墙杆、扫地杆未按规定设置;基础不牢、无排水等,每项扣2分
5、“三宝”、“四口”及五临边防护存在安全隐患,每项扣2分
6、施工用电:
未采用TN-S系统、三级配电二级保护;配电箱内电气设施配置、漏电开关额定漏电动作电流、动作时间不符合要求;保护、接地及现场照明不符合要求等的,每项扣2分
7、施工机具:
电焊机未设置二次降压保护的;机械未验收而投入使用等,每项扣2分
8、消防:
消防水、消防电、消防砂、消防通道及设施(包括灭火器)未按方案执行等的,每项扣2分;未办理动火手续;未对易燃、易爆品(如乙炔瓶、氧气瓶)统一存放、使用管理;未对易燃品(如油漆)统一存放、使用管理;未组织人员参加消防演练的,各扣1分
注:
1、每项扣减分数不大于该项应得分数。
2、检查缺项的,按实际检查项目的得分率计分。
得分率70分以上(包括)者为合格,以下者为不合格。
3、综合得分:
综合资料×60%+质量控制×20%+安全管理×20%=
监理部人员:
检查人员:
质量、“5S"管理检查和整改记录
检查单位
XX有限公司
检查日期
检查人员签名
姓名
部门
职务
形象进度
总工室
总工
工程部
工程部经理
资料室
资料员
检查内容
受检项目名称
受检项目
人员签名
检查记录及
整改要求
检查人(签名):
整改时间:
自年月日到年月日
复
查意见
复查人(签名):
年月日
注:
1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表;
2.复查后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、项目各留一份存档。
安全检查和整改记录
检查单位
XX有限公司
检查日期
检查人员签名
姓名
部门
职务
形象进度
总工室
总工
工程部
工程部经理
资料室
资料员
检查内容
受检项目名称
受检项目
人员签名
检查记录及
整改要求
检查人(签名):
整改时间:
自年月日到年月日
复
查意见
复查人(签名):
年月日
注:
1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表;
2.复查后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、项目各留一份存档。
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