现场监察手册.docx
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现场监察手册
延边煤监局下矿检查现场监察手册
表1安全管理
序号
检查内容及方法
监察依据及处罚
检查情况
现场情况
存在问题
一
检查内容:
4证一照。
1.采矿许可证;
2.安全生产许可证;
3.营业执照;
4.矿长资格证;
5.矿长安全资格证。
检查方法:
查验颁证部门、日期、有效期、证号等。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第一条规定检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第七十八条处罚。
1.采矿许可证:
2.安全生产许可证:
3.营业执照:
4.矿长资格证:
5.矿长安全资格证:
二
检查内容:
企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。
检查方法:
查是否有证。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第一条规定检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第七十七条处罚。
颁证部门、日期、有效期、证号:
三
检查内容:
安全生产许可证延期。
检查方法:
查验颁证部门、日期、有效期、证号等。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第一条规定检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第八十条处罚。
1.有效期满办理延期手续:
2.逾期仍不办理延期手续:
四
检查内容:
转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。
检查方法:
查验颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号等。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第一条规定检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第八十一条处罚。
颁证部门、企业名称、日期、有效期、证号:
五
检查内容:
安全生产许可证变更。
检查方法:
查主要负责人,隶属关系,企业名称,改建、扩建工程验收情况,现场生产。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第一条规定检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第八十三条、第八十四条处罚。
企业名称:
主要负责人:
隶属关系:
改建、扩建工程验收情况:
现场生产情况:
六
检查内容:
取得煤矿安全生产许可证的安全生产条件情况。
检查方法:
对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条所列条件查资料和现场检查。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第一条规定检查。
违反规定,按《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第四十三条处罚。
七
检查内容:
设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。
检查方法:
查设立管理机构和任命人员文件。
依据《安全生产法》第十九条、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第(十四)项、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第七条检查,违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十三条处罚。
设立安全管理机构文件:
配备安全生产管理人员文件:
八
检查内容:
主要负责人安全生产管理职责。
检查方法:
查现场,查记录、文件
等。
依据《安全生产法》第十七条规定检查,违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十四条处罚。
安全生产责任制、本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产投入、消除生产安全事故隐患、应急救援预案等情况:
是否及时、如实报告生产安全事故等:
九
检查内容:
免费为每位职工发放煤矿职工安全手册情况。
检查方法:
查现场,查记录、文件
等。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十二条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十九条处罚。
煤矿职工安全手册编写、发放情况:
十
检查内容:
安全生产隐患排查、治理和报告。
检查方法:
查现场,查记录、制度、文件、备案等。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第九条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十七条处罚。
隐患排查治理报表、治理工程验收报告等:
十一
检查内容:
安全生产责任制、安全管理制度、操作规程。
1.主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制;
2.安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度;
3.制定各工种操作规程。
检查方法:
查记录、制度、文件、规程等。
依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第五条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第一百条处罚。
主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制:
安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查制度、安全办公会议制度、井工煤矿入井检身制度与出入井人员清点制度等安全生产规章制度:
各种操作规程:
十二
检查内容:
违规承包生产经营。
1、煤矿实行整体承包生产经营,重新取得安全生产许可证;
2、承包方再次转包的;
3、煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的。
检查方法:
现场检查,查安全生产许可证、合同等。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第(十三)项检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第六十一条处罚。
安全生产许可证、承包合同:
十三
检查内容:
生产经营单位与承包单位、承租单位明确各自的安全生产管理职责情况。
检查方法:
查协议、合同,现场管理。
检查、处罚依据为《安全生产法》第八十六条第二款。
是否明确各自的安全生产管理职责,施工现场安全管理协调情况:
十四
检查内容:
承包租赁资质。
检查方法:
相应资质文件。
依据《安全生产法》第八十六条第一款检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第五十九条处罚。
文件、证书:
十五
检查内容:
同一作业区域内两个以上生产经营单位安全管理。
检查方法:
1.查安全生产管理协议;
2.查现场专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
依据《安全生产法》第八十七条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第六十条处罚。
1.安全生产管理协议:
2.现场专职安全生产管理人员进行安全检查与协调:
十六
检查内容:
执法指令执行情况。
检查方法:
对现场处理决定书提出的整改内容进行现场复查
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十八条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第(十)项检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第五十六条处罚。
是否在下达限期内整改完成:
是否停止作业、停止使用、停产整顿等:
十七
检查内容:
1.拒绝、阻碍煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员现场检查;
2.提供虚假情况的;
3.隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的。
检查方法:
1.出示证件、告知其权利、义务和监察内容,要求其配合工作;
2.查资料、图纸、文件和现场;
3.查记录、文件、规程措施、设计,并与现场情况对比。
依据《矿山安全法》第四十条第(四)项、《煤矿安全监察条例》第四十五条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第五十五条处罚。
十八
检查内容:
生产经营单位与从业人员订立协议。
检查方法:
查协议,是否免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。
依据《安全生产法》第八十九条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十六条处罚。
十九
检查内容:
违章指挥或强令工人违章、冒险作业。
检查方法:
1.班前会、班后会安排工作是否符合有关规定;2.现场指挥、施工是否符合法规、规程、措施等要求;3.存在安全隐患,是否及时撤出作业人员。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第
(二)项检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第五十三条处罚。
二十
检查内容:
违反操作规程或安全管理规定作业。
检查方法:
查记录、措施、规程等,参加班前会、班后会,查现场。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条第
(一)项检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第五十四条处罚。
现场作业、施工是否符合法规、规程、措施等要求:
二十一
检查内容:
经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的。
检查方法:
1.近期检查情况;2.查资料、现场。
依据《安全生产法》第九十三条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第三十七条处罚。
1.有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件:
2.近期检查情况:
二十二
检查内容:
被责令停产整顿的煤矿是否擅自生产。
检查方法:
查是否擅自生产,停产整顿整改方案是否落实,是否验收合格。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十一条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第三十九条处罚。
二十三
检查内容:
提请关闭煤矿是否擅自恢复生产。
检查方法:
1.是否停止生产,是否有采掘活动等;2.水、电、爆炸材料等是否停止供应。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十三条检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第四十条处罚。
二十四
检查内容:
建设煤矿边生产边建设、超出范围和规模生产。
检查方法:
查看现场,查阅图纸、设计、作业规程等。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第(十二)项检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十条处罚。
二十五
检查内容:
煤矿建设项目安全设施设计。
检查方法:
查施工现场,查看是否有设计、批复等,是否按设计施工。
依据《煤矿建设项目安全监察规定》第二章检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十一条处罚。
二十六
检查内容:
煤矿建设项目安全设施及条件竣工验收。
检查方法:
投入生产的,查批复文件,是否验收、是否通过了验收。
依据《煤矿建设项目安全监察规定》第五章检查。
违反规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第九十二条处罚。
表2采掘工程顶板管理
序号
检查内容及方法
监察依据及处罚
检查情况
现场情况
存在问题
一
检查内容:
正规开采,超层越界、保安
煤柱留设。
检查方法:
查看采掘工程平面图。
采矿
许可证载明的坐标控制范围、层位。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第二条。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第一条、第三条处罚
二
检查内容:
采区、采掘工作面布置。
检查方法:
查看采掘工程平面图,现场检查验证。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第二条。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第十一条处罚
三
检查内容:
执行采掘作业规程、操作规程和管理规定情况。
检查方法:
对照作业规程、操作规程和管理规定进行采掘现场检查。
依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条监察。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五十四条处罚
四
检查内容:
“三下”开采设计和开采冲击地压煤层设计。
检查方法:
查阅相关设计及批复文件、
采掘工程平面图和采掘工程部署情况。
依据《煤矿安全监察行政处罚办法》第十八条监察。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第六条处罚
五
检查内容:
工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的加强支护方式以及控顶距。
检查方法:
查作业规程、支护材料台账、支护质量检查记录、现场支护情况。
依据《煤矿安全监察行政处罚办法》第十六条监察。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五条处罚
1.采煤工作面支柱型号:
2.单体支柱压力试验:
3.支柱(架)初撑力最低为:
4.支护方式和强度:
5.工作面支护质量和顶板动态监测:
六
检查内容:
采掘工作面及顺槽(巷道)
顶帮维护。
检查方法:
采掘现场检查。
依据《煤矿安全监察行政处罚办法》第十六条监察。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五条处罚
七
检查内容:
乳化液泵站、液压系统及管
路系统。
检查方法:
现场检查泵站、管路及管理情况。
依据《煤矿安全监察行政处罚办法》第十六条监察。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五条处罚
1.乳化油泵站压力:
2.管路:
3.泵站管理:
八
检查内容:
采掘工程平面图及时如实填绘。
检查方法:
查采掘工程平面图。
依据《煤矿安全监察条例》第四十五条监察。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五十五条处罚
表3设备设施、劳动防护用品
序号
检查内容及方法
监察依据及处罚
检查情况
现场情况
存在问题
一
检查内容:
安全设备安装使用。
检查方法:
1.安全设备安装、使用、检测、改造和报废——是否符合相关标准;
2.查台账,竣工验收报告,改造技术文件、合格证等;
3.看现场。
依据《安全生产法》第八十三条第(五)项检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十四条处罚。
二
检查内容:
安全设备维护保养和检验。
检查方法:
查维护保养记录、检测检验报告。
依据《安全生产法》第八十三条第(六)项检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十四条处罚。
三
检查内容:
使用淘汰、禁止使用的安全设备。
检查方法:
查台账、看现场。
对照国家安全监管总局公布的禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录。
依据《安全生产法》第八十三条第(九)项、国家安全监管总局文件:
禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(一、二、三批)检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十四条处罚。
四
检查内容:
煤矿使用的设备、器材、防护用品和安全检测仪器——是否符合相关安全标准。
检查方法:
1.查设备台账、相关的说明书、合格证、出厂检验报告、安标证书等资料及库存情况;
2.井下:
重点检查新安装的、新投入使用的。
依据《矿山安全法》第四十条第
(二)项、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十四条检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十五条处罚。
五
检查内容:
年产6万吨以上煤矿双回路供电系统。
检查方法:
查矿井双回路供电系统示意图。
重点是进线部分。
或矿井设计说明书、矿井竣工验收资料供电部分。
依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款第(十一)项、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条第(六)项第7目检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十六条处罚。
六
检查内容:
是否使用专用防爆电器设备、明火明电照明。
检查方法:
查设备台账、看现场。
依据《煤矿安全监察条例》第二十六条检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十八条处罚。
七
检查内容:
电气设备操作和防护。
检查方法:
现场检查:
电气设备操作记录及人员值班记录。
依据《矿山安全法实施条例》第十五条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十一条第
(二)(三)(四)项检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十九条处罚。
八
检查内容:
向井下供电的变压器中性点是否直接接地。
检查方法:
查看矿井供电系统图、看现场。
依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条第(六)项第7目检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第三十条处罚。
九
检查内容:
井下电气设备选型情况。
检查方法:
井下供电系统图、设备布置图及设备台账。
十
检查内容:
井下电气三大保护。
检查方法:
井下供电系统图、采区供电系统设计等。
十一
检查内容:
三专二闭锁情况。
检查方法:
重点是高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井掘进工作面三专二闭锁。
十二
检查内容:
矿井供电系统图。
检查方法:
签字、成图日期、标识情况。
依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条第(六)项第13目检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第三十条处罚。
十三
检查内容:
劳动防护用品——企业为从业人员提供情况。
检查方法:
1.查资质证书:
特种劳动防护用品应具备的资质《特种劳动防护用品安全标志证书》情况;
2.入库验收记录;
3.现场查人员佩戴情况。
重点查特种劳动防护用品6类21种中的:
安全帽,眼(面)护具类,阻燃防护服及防静电工作服,防护鞋类的胶面防砸安全靴,电绝缘鞋、防静电鞋、导电鞋,防坠落护具类。
——参考(安监总规划字〔2005〕149号“关于印发《特种劳动防护用品安全标志实施细则》的通知)”
依据《安全生产法》第八十三条第(七)项、《劳动防护用品监督管理规定》第二十五条检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五十七条处罚。
十四
检查内容:
劳动防护用品——产品标准符合性。
检查方法:
1.查产品资质证书;2.入库验收记录;3.现场装备、人员佩戴情况。
依据《矿山安全法》第四十条第
(二)项、《矿山安全法实施条例》第五十二条第
(二)项、《煤矿安全监察条例》第三十九条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十四条检查。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五十八条处罚。
十五
检查内容:
劳动防护用品——制度建设情况。
检查方法:
1.检查下列制度:
劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。
2.检查发放标准:
本企业或集团公司制定的劳动防护用品发放标准,标准不得低于AQ1051-2008国家标准。
依据《劳动防护用品监督管理规定》第十七条检查和处罚。
十六
检查内容:
矿用产品安全标志。
检查方法:
1.资料:
查设备台账、安全标志证书、合格证、出厂检验报告等及库存情况;
2.现场:
井下重点查新安装、新投入使用情况。
依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条第(六)项第11目和《煤矿安全规程》第七条检查。
违反规定按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第六十三条、第二十八处罚。
十七
1.检查内容:
安全警示标志。
2.检查方法:
井下现场检查:
有较大危险因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志情况。
依据《安全生产法》第八十三条第(四)项。
未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。
违反规定,按照《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第六十二条处罚。
表4提升运输
序号
检查内容及方法
监察依据及处罚
检查情况
现场情况
存在问题
一
检查内容:
矿井使用人员专用升降容器。
检查方法:
检查安全标志及出厂合格证。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》第六条、《煤矿安全监察条例》第二十六条、《煤矿安全监察行政处罚办法》第十二条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第二十八条处罚。
证件编号:
二
检查内容:
矿井提升使用矿用提升绞车。
检查方法:
检查证件及检验报告。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》第六条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第三十条处罚。
证件名称及编号:
检验报告结论:
三
检查内容:
矿井提升绞车保险装置和深度指示器装设齐全。
检查方法:
现场检查,检查检验报告。
保险装置形式及数量:
检验报告结论:
四
检查内容:
立井升降人员使用罐笼或带乘人间的箕斗,并装设防坠装置。
检查方法:
现场检查,查防坠器试验报告。
罐笼规格:
防坠器试验报告结论:
五
检查内容:
斜井机械升降人员使用专用人车或架空乘人装置,专用人车装设防跑车装置。
检查方法:
现场检查安设情况,查阅安全标志及出厂合格证资料。
人车型号:
证件编号:
架空乘人装置规格:
证件编号:
防跑车装置形式:
证件编号:
六
检查内容:
使用检测合格的钢丝绳。
检查方法:
查检验报告。
使用地点:
规格:
检验报告结论:
七
检查内容:
带式输送机设置安全保护装置。
检查方法:
现场检查保护装设情况。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》第六条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第三十条处罚。
装设的保护装置名称及位置:
八
检查内容:
带式输送机使用矿用阻燃胶带。
检查方法:
查安全标志证件及阻燃试验报告。
证件编号:
试验报告结论:
九
检查内容:
违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。
检查方法:
查提升运输安全措施审批情况。
依据《煤矿安全监察行政处罚办法》第四十四条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五十三条处罚.
制度规定情况:
审批情况:
十
检查内容:
违反操作规程或安全管理规定作业。
检查方法:
现场检查维修、试验操作执行情况。
依据《煤矿安全监察行政处罚办法》第四十四条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第五十四条处罚。
现场记录情况:
十一
检查内容:
在有较大危险因素设施、设备上设置明显的安全警示标志。
检查方法:
现场检查。
依据《安全生产法》第八十三条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第六十二条处罚。
现场设置情况:
十二
检查内容:
井下运输系统图。
检查方法:
查阅图纸签字、标识情况。
依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十三条检查,违犯规定,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准》第一百一十三条处罚。
图纸签名情况:
标识情况:
表5“一通三防”
序号
检查内容及方法
监察依据及处罚
检查情况
现场情况
存在问题
一
检查内容:
瓦斯超限作业。
检查方法:
查看瓦斯报表、监控系统记录、瓦斯超限停产撤人记录、瓦斯超限分析及预防措施;现场检查作业地点瓦斯情况。
依据《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》(总局令第58号)第四条检查。
违反规定的,按《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准(试行)》第八条处罚。
二
检查内容:
煤与瓦斯突出矿井防突措施。
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