ISO9001供货商管理程序.docx

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ISO9001供货商管理程序

目录

0.文件制修订记录………………………………………………2

1.目的……………………………………………………………3

2.范围……………………………………………………………3

3.权责……………………………………………………………3

4.定义……………………………………………………………3

5.作业内容………………………………………………………3

6.相关文件………………………………………………………6

7.相关表单………………………………………………………6

8.流程图--………………………………………………………7

9.附件说明

制订

会审

核准

采购部

销售部

开发部

工程部

采购部

总经理

管理代表

计划部

生产部

品质部

行政部

文件制修订记录

NO

制/修订日期

修订编号

制/修订内容

版本

页次

1

2012-03-01

全新制订（1.0）

1.0

全部

2018-10-13

2018-10-13

2013全面改版升级

1.1

全部

1.0目的

对供应商进行必要的评价、选定、考核，以确保能选定合格物料供应商，确保所有外购原材料的质量和外协加工质量得以有效控制，以提供符合本公司要求的物料。

2.0范围

适用本公司生产所需的材料生产厂家及外协加工厂的评估和选择。

（不包括客户指定使用即“强制”使用的物料）

3.0参考文件

3.1ISO9001:

2008版本

3.2《质量手册》

3.3《采购控制程序》

3.4《供应商质量评分程序》

3.5《工程评估指导》

4.0定义（无）

5.0职责

5.1采购/物控部:

负责寻找供应商并进行登记、管理及定期评鉴。

5.2评审小组:

由采购/物控部、品质部、工程部组成，负责对生产中直接用料的供应商进行选择评鉴。

对于生产中的一些辅料，由采购同生产部门选择评鉴即可。

5.3总经理:

对于提供生产中直接用料的新的供应商,批准其为合格物料供应商。

6.0程序

6.1供应商选择原则

在供应商选择上，应从供应商的质量、价格、交货期、内部管理、售后服务及行业信誉等方面进行考察。

6.2新供应商的选择与评估

6.2.1建立供应商资料档案

对于新供应商,首先根据供应商选择原则了解供应商的整体情况，建立《供应商资料档案》（包括供应商的地址、联系方式、生产能力、技术能力、品管能力等）。

6.2.2样品的承认（参照《工程评估指导》）

通常情况下，新供应商必须提供本厂生产所需的样品,由采购员填写《送样登记表》中的相关内容，将样品及有关技术资料交至工程部,工程部应在三天内向品质部提交《工程评估报告》，经品质部签署意见后再送回采购/物控部。

经确认为不合格之样品，必须由采购员通知供应商重新送样（或更换供应商送样），并重新进行确认。

（重新送样次数不超过三次）

6.2.3对供应商工厂考查

样品被承认合格后，当品质部判定物料对公司产品质量影响较大时由采购/物控部、工程部、品质部组织对供应商工厂进行实地调研考查，了解其品质水平、设备状况、生产能力等，并填写《供应商调查评审表》。

如供应商距离本公司太远或供货量很少，不宜进行实地考查，则按“对供应商的间接考查”处理。

6.2.4对供应商的间接考查

由采购员给供应商采取发传真等方式,让供应商提供其企业的有关资料。

例如：

企业概况，产品介绍及是否有相关产品认证，是否获得部、省、市颁发的奖项等。

以及提供产品鉴定报告、检验报告、相关的技术资料，做供应商评审依据。

并填写《供应商调查评审表》。

6.2.5审批

考查结束后，采购/物控部根据《供应商调查评审表》、《工程评估报告》中相关部门签署的意见，也在上面签署意见后（若经评鉴为不合格的供应商，必须限期改善，再由采购/物控部申请对供应商进行再次评审），由总经理审批准该供应商是否为合格的供应商。

合格者由采购/物控部将其登记于《合格供应商清单》。

6.3老供应商的选择与评估

对本程序实施前与本公司长期交易、保持稳定供货的供应商，为了保证采购的连续性，不至于影响正常生产，依以往的品质状况，由采购/物控部建立相应的《供应商资料档案》并经总经理审批为合格供应商后登录《合格供应商清单》。

6.4对合格供应商的考评与淘汰（参照《供应商质量评分程序》）

6.5《合格供应商清单》的更新

若有供应商更换时，则应重新发行《合格供应商清单》。

采购员订购物料时，以最新发行的中的合格供应商作为采购依据。

7.0记录

7.1《供应商调查评审表》

7.2《工程评估报告》

7.3《送样登记表》

7.4《供应商资料档案》

7.5《合格供应商清单》

8.0附录

8.1附录一《合格供应商清单》

8.2附录二《送样登记表》

8.3附录三《供应商调查评审表》

附件一:

供货商选择流程