项目质量管理细.docx
- 文档编号:12599652
- 上传时间:2023-04-20
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:63.18KB
项目质量管理细.docx
《项目质量管理细.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目质量管理细.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目质量管理细
项目质量细则
1建立质量管理体系
1.1项目部开工前必须成立质量领导小组,制定相关制度和责任制,并根据业主、设计及合同、招标文件等要求确定质量目标。
1.2建立项目质量管理体系,明确质量管理机构、人员分工、岗位责任等,建立组织体系;制定各项质量管理制度,建立制度体系;编制各项工作流程、方案、措施、作业指导书等,建立过程控制体系;制定考评标准、奖惩措施、检查验收、问题整改、结果分析、持续提高等,建立考核评定体系。
1.3项目部必须配备专职质检工程师,并持证上岗,负责项目质量管理工作。
1.4项目开工前,编制《创优规划》、《信用评价规划》、《质量自控体系》及《质量责任制》等制度,指导项目开展质量管理工作。
1.5项目成立QC质量攻关小组,并及时向公司进行申请登记注册。
2工作职责
2.1工作职责
2.1.1项目经理对本项目工程质量全面负责;分管生产的项目副经理对工程质量负直接领导责任;项目总工对工程质量管理负技术领导责任。
2.1.2安质部是工程质量监督管理的主责部门,负责监督检查工程质量工作,并负责组织开展全面质量管理工作。
2.1.3工程技术部(包括试验室)负责施工过程的生产和技术管理工作,包括对技术资料的收集、整理、编制、保管和归档,并进行各项技术交底和现场质量监控,配合和开展全面质量管理工作。
2.1.4物机部负责对进场物资原材料的质量初验及采购中不合格品的处置等过程实施监控。
2.1.5作业队(工区)严格按照技术交底及规范、设计图纸要求组织施工,并做好工序自检。
2.1.6所有人员按照各自的职责对项目的工程质量负终身责。
2.1.7项目经理、书记、副经理、总工及项目部各部门及作业队对工程质量进行全过程监控、监视、检查、测量、改进,并负责标准化、规范化作业要求实施。
2施工过程质量控制
2.1项目施工前,由工程部对关键工序和特殊工序进行界定(界定参照集团公司技术管理条例),编制作业指导书及旁站计划,旁站资料在旁站结束后24小时内项目安质部,并每月汇总后于25日前报公司安全质量监察部,公司按项目进行刻盘存档。
2.2单位工程开工前,必须按要求填写开工报告,开工报告得到建设单位批准后方可开始施工。
申请开工前必须完成施工准备工作。
2.2.1首件工程认可制的组织机构和职责:
项目部应设立首件工程认可制的管理机构,明确分工及人员职责。
负责本项目首件工程具体实施及组织管理工作,制定首件工程实施方案,组织首件工程现场施工,进行方案验证、总结,形成首件工程施工工艺和施工方法要点,并全面推广。
2.2.2首件工程认可制的实施及推广:
首件认可管理机构应按照预防为主、先导试点的原则,针对项目首次施工的分项工程、采用“四新”技术的分项工程、具有特殊施工要求或是项目施工重点和难点的分项工程、危险性较大和数量较大的分项工程以及易产生质量通病的分项工程等,结合施工合同条款、图纸会审、现场勘察等,根据本项目的具体情况制定《首件工程项目清单》,经项目经理批准后,上报公司备案。
2.2.3根据《首件工程项目清单》编制各首件工程的施工方案,明确每一工序的质量控制点、质量控制措施,组织相关人员对工方案进行论证、研讨和完善,并对相关人员进行技术交底。
2.2.4对根据首件工程的实施过程及结果进行总结,对方案进行修订和完善,对每一道工序制定作业指导书和施工工艺方案,并进行推广实施。
通过全面推行首件工程认可制,以首件工程样板示范,引领后续同类工程的标准化施工,以提高项目的施工工艺水平和技术质量管理水平,提高功效,确保质量,创造更多的精品工程。
2.3项目部收到设计文件后,应按规定对所有设计文件进行分级审查核对,并填写设计文件审核单,建立专门的设计文件审核记录或台帐,注明审核人员、日期、及审核结果等,审核问题及时上报设计单位,设计单位批复后方可按设计文件组织施工作组。
审核前应对审核内容、方法,人员等进行明确规定。
2.4根据工程项目实际,应由施工技术部门负责提出变更设计报告及相应发生的工程增减数量报建设单位(或监理)审批同意后方可生效,并建立变更设计台帐。
2.5施工测量必须坚持执行测量双检制度。
其方法为:
a.方法:
两个测量组分别测量,核对其结果;
b.方法:
一个测量组先后用不同方法测量,核对其结果。
测量双检复核应有正式记录簿,记录格式应标准化,不得乱涂乱改,每次测量均应由主测人员、复核人员、计算人员等签字,测量任务、环境等记录齐全,并妥善保管。
2.6技术交底由工程部负责进行。
交底应分工序、分部门进行,主要内容有:
设计要求、有关技术规定、操作程序、工序间配合、施工工艺、安全质量要求及有关图表等。
技术交底书格式应标准、字迹、图表应清楚规范,有复核签字,有交接双方签字,并按要求将交底交到作业人员手中,必要时应组织召开技术交底会。
2.7凡进入工地的工程材料、(包括甲方供料)半成品、成品、设备等,必须按照有关规定进行检验和试验,合格后方可使用。
各级试验机构必须获得相应资质等级和计量认证,试验设备仪器按国家规定进行强制检定和校验。
试验人员必须按有关规定经过培训,考核后持证上岗;试验人员对出具的检测试验报告负责。
2.8隐蔽工程检查
2.8.1三检制
(a)自检:
每道工序施工完成后,班组长应组织作业人员按照技术交底要求,对已完工序进行检查,合格后填写检查记录,上报项目工程部进行复检。
(b)复检:
项目工程部负责人组织工序主管工程师、相关技术、物资人员、班组长,根据图纸、操作规程、施工规范和技术交底要求对施工工序进行检查验收,合格后填写验收记录,报项目部专职质检工程师组织验收。
(c)质检工程师专检:
项目部专职质检工程师应会同技术主管、班组长等人员,按照图纸、施工规范、操作规程和技术交底等要求,对工序质量组织验收,验收合格后,方可报请监理工程师进行工序验收。
(d)对检查中发现的质量缺陷,按照分级管理原则,对一般质量缺陷由项目经理部制定整改措施,进行整改并验证,对严重质量缺陷上报公司,由公司工程部制定整改措施派员监督整改,安质部派员验证。
2.8.2工程旁站
项目施工前,项目总工程师应组织对关键工序、特殊工序进行界定,并编制作业指导书及旁站计划,旁站计划包括旁站内容、人员分工、旁站记录等。
(1)工程旁站管理制度
公司编制工程旁站管理制度,明确工程旁站实施的范围、内容、要求、人员、处罚等。
项目部应在项目施工前编制项目旁站实施细则。
(2)编制旁站计划
项目部应在项目施工前结合合同要求及项目实际情况,对项目的关键工序、特殊过程进行界定,编制旁站工序清单,按照旁站工序清单,编制作业指导书及旁站计划。
对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班作业。
旁站计划应包括旁站内容、要求、人员分工、旁站记录等,旁站记录要有照片,必要时要有影像资料。
旁站资料需在旁站结束后24小时内交项目安质部,并每月汇总旁站资料电子文档上报公司安质部,公司按项目进行刻盘存档。
2.9质量检查
2.9.1工程质量检查一般分为日常检查和定期大检查。
日常检查由项目安质部组织,工程部、试验室、物机部人员参加进行平常质量检查监督。
定期检查是每月由项目质量管理机构组织,机构相关人员参加进行一次系统的质量监督检查,检查完成后必须形成检查通报,对检查中发现的质量问题按照“三定”(定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间)原则下发检查通报,明确责任部门和责任人员实施整改,由项目安质部负责复查验证。
对问题严重的按公司及项目部相关质量管理制度进行处罚。
2.9.2项目部每季度对各项目质量管理体系运行情况进行监督检查,对其结果进行统计分析,明确改进目标,采取改进措施,对存在的共性问题,制定预防措施。
2.9.3项目部每季度将质量运行统计分析情况报公司安质部,公司安质部每年度针对存在的共性问题进行分析总结,制定预防措施。
2.9.4项目经理部应按照项目质量计划对施工过程进行质量控制,对成品、半成品施工质量进行检查验收,将结果与质量计划要求进行对比,对偏差进行分析,制定改进措施。
2.10领导带班
2.10.1建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度:
项目经理(项目总工程师、副经理、安全生产总监)应带班在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动,要全面掌握工程项目质量安全生产状况,加强对重点部位、关键环节的控制,及时消除隐患。
项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
2.10.2编制领导带班计划:
项目施工前项目部应编制领导带班计划,明确领导带班内容、人员分工、带班记录、交接班记录等,领导带班作业时需与作业人员同时进出施工现场。
项目经理应对工程项目落实带班制度负责。
附表:
领导带班计划(附件44)
2.11质量评定
2.11.1检验批由项目工程技术部门组织施工技术人员、质检人员、班组长等依据施工质量验收规范对检验批的工程质量进行检查结果的评定;分项、分部工程由项目总工组织项目施工技术人员、质量检查人员进行评定。
工程的质量评定由项目自评后须报监理签认,工程质量检验评定按照有关行业的《工程质量检验评定标准》及合同规定条款实施。
2.11.2分部分项工程完成后,必须进行质量检验评定;上一道工序检验不合格,不得进行下一道工序施工。
2.12全面质量管理(TQC):
针对新工艺、新技术、新材料、新设备及质量通病等积极开展QC质量攻关活动,公司每年七月份下达活动计划,项目于每年2月前上报活动成果。
2.13成品保护及工程创优
加强半成品和成品保护管理,按时对创优项目进行申报;并根据申报要求,配合上级主管部门收集、整理、编制文字及影像资料,按程序上报。
2.13.1成品保护:
项目部在编制施工方案时应根据工程实际,合理安排不同工序间施工先后顺序,防止后道工序影响或损坏前道工序。
同时应根据半成品和成品特点,分别半成品、成品采取相应的护、包、盖、封等保护措施,对相关人员进行交底,并定期对保护措施进行检查整改完善。
2.13.2工程创优:
项目部在施工前应按照上级公司下达的创优规划,编制项目创优规划,建立创优组织机构,明确人员分工、职责,按照不同的优质工程等级,编制创优措施,对施工项目特别是细部进行策划。
并在施工过程中按照申报要求,收集、整理、编制文字及影像资料,按程序上报。
项目部应积极规划创优质工程,但应以合同为主体,不鼓励增加成本搞创优。
(1)创建公司级优质工程(参照公司优质工程评选办法)。
(2)创建集团公司级优质工程(参照集团公司优质工程评选办法)。
(3)创建股份公司级优质工程(参照股份公司优质工程评选办法)。
(4)创建业主优质样板工程(参照各业主优质工程评选办法)
(5)创建国家、省、市级优质工程(参照各省市优质工程评选办法)
2.14不合格品控制
2.14.1不合格品的分类。
按照各行业《施工质量验收评定标准》以及各专业验收规范的规定、不合格品处置的难易程度、对下道工序及工程安全性、使用性的影响程度划分为三个等级:
a轻微不合格品。
检验批的一般项目未达到标准规定的合格要求,且超差范围较小易于修正,对下道工序及工程安全性和使用性不构成影响。
b一般不合格品。
检验批一般项目检验不合格,且处置有一定的难度,它对下道工序虽有一定的影响,但不影响工程结构和安全使用性能。
c严重不合格品。
检验批主控项目未达到标准规定的合格要求,对工程结构及使用性能的安全运行有重要影响。
2.14.2不合格品的标识、隔离和处置。
不合格品的标识由检验(试验)记录、检验批质量验收记录、不合格品返工、返修通知单或现场标记等方式进行标识,另外也可由施工项目技术负责人根据不合格品的性质,在工程日志中作详细记录包括涉及范围、时间、地点、项目名称、工程部位、面积和数量、操作人员等,必要时可由项目经理指派专人对不合格品实施隔离措施。
不合格品返工、返修等方法来达到规定的要求。
2.14.3项目建立《不合格品管理台帐》,对不合格品进行跟踪整改和验证,并保存相关资料。
2.15质量问题的处置及质量事故报告
2.15.1质量事故报告
事故发生后,项目经理应按规定上报,并制定整改处置措施,报上级审批后进行整改处置。
(1)发生事故后,事故现场负责人必须立即向本单位负责人报告;事故项目经理接到报告后,应当在1小时内向事故发生地的县级及以上政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
(2)发生事故后,事故项目应以生产安全事故快报格式、连同不少于4张能充分反映事故现场实际情况及全貌的电子版照片及说明,在事发1小时内报至公司安全质量监察部。
对伤亡事故统计报告工作中发生的错(漏)报、迟报、瞒报和造成投标受到影响等现象,将根据公司《安全质量事故责任追究办法》予以严肃查处。
2.15.2质量问题的处置
(1)发生事故后,立即启动应急响应,采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大,并保护事故现场。
由于抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件时,应作好标记,绘制现场简图,并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证,做好拍照或录像的取证工作。
(2)发生事故后,事故项目负责协助事故调查组进行事故调查。
事故项目应将政府批复的事故结案报告及时转送公司安全质量监察部。
事故项目部应按“四不放过”原则,查清事故原因、追究事故责任人、警示教育全体从业人员、制定并落实整改与防范措施,并形成事故处理报告向公司安全质量委员会批复结案。
(3)属于一般性质量问题,项目部可直接向作业队下达工程质量检查通知书,督促、验证整改的情况,并备案。
(4)对于检查中出现的不合格品,执行本细则“不合格品控制”的有关规定,并及时上报公司安质部。
(5)各检查活动应做出记录,并跟踪验证问题的解决。
2.16信用评价
2.16.1项目建立信用评价领导小组,项目信用评价由项目经理负全责,积极做好信用评价验收和信息跟踪工作,发生问题和评价结果及时向公司信用评价领导小组上报(各项目部及办事处每半年定期上报一次,6月30日及1月31日前,其他情况随时上报),公司信用评价领导小组办公室设在公司安全质量监察部。
2.16.2新疆、广西地区公路市场信用评价等级为AA级/每年,湖南、江苏地区公路市场信用评价等级为A级及以上/每年,铁路(托管项目)市场、地铁市场信用评价等级保证在参与单位前1/3名。
2.17项目部严格按照公司《工程质量监督管理办法》及项目部质量管理制度实行质量奖惩制度。
奖惩情况及时上报公司安质部备案。
2.18产品质量问题纠正、预防措施控制
2.18.1项目部根据质量检查情况利用统计分析的方法,对不合格品多次出现或存在质量通病时,应根据不合格品性质制定纠正预防措施,由工程部根据监督检查、信息反馈后所掌握的不合格品信息,确定纠正措施方案,并进行交底及培训;构成质量事故的,及时上报公司安质部及工程部,由公司总工程师主持,公司工程部确定纠正措施方案。
2.18.2纠正预防措施方案经相关领导批准后由制定部门确定实施计划、规定实施负责人和完成时间,项目部严格按照纠正措施方案组织实施,项目安质部及公司安质部严格按纠正措施的方案进行检查、指导。
2.18.3严格按照公司《质量通病预防及控制措施》要求,做好在建项目质量管理工作。
2.19合同与计量控制
2.19.1项目安质部必须严格审查劳务合同中有关质量责任及质量要求相关条款。
2.19.2在对分包方进行计价和结算工程款时,由项目安质部根据日常检查督查情况确认其所承担的工程质量满足合同和规范验标的要求,否则不予结算。
2.19.3严格执行质保金返还制度,必须在工程检验或验收合格后按合同条款规定进行返还。
3信息沟通
3.1项目开工后,项目安质部应将项目单位工程数量分专业上报公司安质部。
3.2项目部安质部每季末将本季所验交的竣工工程及发生的工程质量情况,填写工程质量及事故情况报表报项目经理审批后上报公司安质部。
3.3对政府部门、业主、监理等投诉或通报的质量问题,项目安质部及时上报公司安质部,以便及时采取纠正或预防措施。
对于质量信用(誉)评价情况也应及时上报公司安质部。
4收尾质量管理
4.1项目收尾阶段必须按施工阶段各工序安全要求做好各项工作(具体参照过程阶段安全管理),特别是要加强临用人员管理,确保施工安全。
4.2及时归档安全过程管理相关资料,并进行组卷移交。
4.2.1项目质量自控体系文件(单位工程、分部、分项及检验批或子分项工程质量责任人)
4.2.2项目部创建的优质工程申报材料
4.2.3获得的安全、质量、环保、信用评价等奖励文件、证书、及奖状、杯、牌和报纸材料
4.2.4QC攻关成果资料
4.2.5特殊过程及关键工序旁站资料(电子版)
4.2.6质量事故处理资料(如果有)
4.2.7单位工程评定表(原件)。
4.3缺陷整改
4.3.1项目竣工前组织项目部相关部门对单位工程进行一次全面检查,并建立自查问题库,明确专人限期整改。
4.3.2加强与接收单位、验收单位沟通联系,及时收集缺陷资料,并将收到验收单位的缺陷资料三日内报公司安全质量监察部备案。
4.3.3缺陷整改后及时报接收单位、验收单位确认、销号。
4.3.4缺陷整改情况及时上报公司安全质量监察部。
5质量台帐
5.1创优规划
5.2质量保证体系、质量自控体系、项目质量管理制度(办法)
5.3检验批、分项、分部、单位工程统计台帐;
5.4质量检查记录及检查通报(回复)
5.5QC活动台帐
5.6旁站计划与记录
5.7领导带班计划与记录
5.8不合格品统计台帐
5.9工程质量及事故季度报表
5.10信用评价检查台帐
5.11法律、法规、规定、验标、规范等文件清单
5.12质量文件台帐;
5.13质量(安全)大事记录台帐;
5.14各项质量活动台帐;
5.15质量奖惩台帐
6支持文件
6.1《中铁一局三公司优质工程评选办法》
6.2《中铁一局集团优质工程评选办法》
6.3《中国中铁股份有限公司优质工程评选办法》
6.4《中铁一局三公司工程质量监督管理办法》
6.5《中铁一局区域化信用评价实施考核办法》
6.6《关于印发铁路建设工程项目企业信用评价管理办法的通知》
6.7《中国中铁股份有限公司安全质量事故责任追究办法》
6.8《关于印发中铁一局三公司质量通病预防及控制措施的通知
6.9国家、地方及行业相关法律法规等
7附表
7.1QC小组注册及课题登记表
7.2关键工序、特殊过程旁站计划与记录
7.3领导带班计划与记录
7.4不合格品台帐
7.5中铁一局三公司在建项目单位工程数量表
7.6质量评定管理台帐
附表1:
QC小组注册及课题登记表
QC小组名称
所属部门
成立日期
登记日期
注册号
小组人员情况
顺号
姓名
年龄
性别
职称
文化程度
组内
职务
顺号
姓名
年龄
性别
职称
文化
程度
组内
职务
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
小组成员掌握TQM(TQC)知识情况:
一般人;熟悉人。
获
奖
情
况
年份
成果名称
级别
年份
成果名称
级别
课题名称
课题起止日
选
题
理
由
可
行
性
分
析
预期目标
小组长(盖章)
年月日
车间(科室)意见
单位质量管理部门意见
上级质管部门意见
(盖章)
年月日
(盖章)
年月日
:
(盖章)
年月日
附表2:
关键工序、特殊过程旁站计划
项目名称
单位工程
路基工程(桥梁、隧道、涵洞…….)
关键工序或特殊工序
开竣工日期
/
旁站计划
序号
单位工程名称
关键或
特殊工序
旁站人
记录
备注
1
X1路基工程
特殊工序1
特殊工序2
特殊工序3
特殊工序n
2
X2路基工程
特殊工序1
特殊工序2
特殊工序3
特殊工序n
n
X3路基工程
特殊工序1
特殊工序2
特殊工序3
特殊工序n
编制人
质检工程师
编制日期
注:
单位工程在开工前,由工程部项目部编制,并在旁站结束后24小时报送安质部,项目安质部将旁站资料电子版于每月25日公司安全质量监察部备案!
表格内容可附页填写。
附表3:
XX工序领导带班计划与记录
项目名称
单位工程名称
计划带班工序
计划带班时间
/
领导带班记录
序号
单位工程名称
带班工序
人员
分工
内容
1
XX单位工程
(带班工序1)
带班人
内容
带班记录
过程质量描述
职务
质量检验情况
作业人员情况
时间
完成工程量
注意的问题
接班人
内容
接班情况
质量情况
职务
作业人员情况
接班记录
时间
注:
单位工程在开工前,由安质部项目部编制,领导带班作业必须与作业人员同步进场!
表格内容可附页填写。
附表4:
不合格品统计台帐
不合格品发生部位或工点名称
发生次数
类别
性质
原因分析
材料或设备
施工工序
预制构件
轻
微
一
般
严
重
进货把关不严
物资设备保管不善
不按设计施工
测量放样错误
技术交底不清
施工工艺不当
违章操作
错用配合比
计量不准
防护养护不当
其
他
项目名称(公章):
日期:
年月日
项目经理:
制表:
附表5:
中铁一局三公司在建项目单位工程数量表
项目名称:
序号
单位工程名称
单位工
程数量(项)
单位工程
完成时间
单位工程
评价等级
备注
1
隧道工程
2
桥梁工程
3
路基工程
4
涵洞及通道工程
5
路面工程
6
房建工程
7
其它工程
合计
项目经理:
质量负责人:
填报人:
日期:
附表6:
XX项目XX季度质量评定管理台帐
项目名称
单位工程总数
项目经理
总工程师
安质部长
填报人
序号
质量评定
单位工程名称
单位工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 质量管理
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)