新版检验检测机构程序文件各种表单.docx

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新版检验检测机构程序文件各种表单

2019年新版程序文件各种表、单、通知目录

序号

记录表（单）名称

页数

1.

员工履历表

1

2.

人员岗位能力确认表

1

3.

员工签到表

2

4.

员工考勤表

1

5.

人员培训计划表

1

6.

人员培训安排记录

1

7.

人员培训考核记录

1

8.

人员培训总结

1

9.

聘用人员上岗前培训记录

1

10.

仪器设备管理台帐

2

11.

仪器设备验收单

1

12.

仪器设备使用记录

1

13.

仪器设备维护和维修记录

2

14.

仪器设备维护和维修计划

1

15.

仪器设备降级报废审批表

1

16.

现场检测仪器出入库记录

2

17.

仪器设备期间核查计划

1

18.

仪器设备期间核查记录表

1

19.

计量器具检定周期表

1

20.

标准物质管理台账

2

21.

标准物质配置记录表

1

22.

标准物质期间核查计划

1

23.

标准物质期间核查记录表

1

24.

资料借阅、归还记录

1

25.

质量管理体系文件表格清单

1

26.

质量管理体系文件修改通知

1

27.

质量管理体系文件修改记录

1

28.

质量管理体系文件作废记录

1

29.

服务供应品采购申请计划

1

序号

记录表（单）名称

页数

30.

供应商名录及档案记录

1

31.

申诉和投诉记录

1

32.

申诉和投诉处理方案

1

33.

申诉和投诉处理记录

1

34.

申诉和投诉回复

1

35.

内审通知书

1

36.

内审员委派通知

1

37.

内审用文件、表格清单

1

38.

内审计划表

1

39.

欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表）

1

40.

跟踪审核报告

1

41.

内部审核查检表

1

42.

内部审核报告

1

43.

管理评审计划表

1

44.

管理评审报告

2

45.

允许偏离申请表

1

46.

测量及数据处理软件评审表

1

47.

计算机软件、文件、数据修改申请表

1

48.

实验室更新标准能力确认表

1

49.

样品处置单

1

50.

结果质量控制计划表

1

51.

比对计划

1

52.

比对检测方案

1

53.

比对检测记录表

1

54.

比对检测结果评价及纠正整改要求

1

55.

纠正整改报告

1

56.

检测原始记录审核单

1

57.

检测证书报告审批单

1

58.

检测证书报告发放记录单

1

59.

检测证书报告更改报告书

1

60.

检测证书报告更改通知书

1

员工履历表

编号

姓名

性别

民族

照

片

身份证号码

出生日期

婚姻状况

最高学历

职称

毕业院校

起讫日期

学校

学历

专业

工作经历

起讫日期

单位

岗位及职务

备注

学习培训

起讫日期

学习内容

学习方式

主办单位

人员岗位能力确认表

编号：

姓名

性别

出生

年月

学历

专业

职称

所在部门

工作

岗位

岗位

年限

从事岗位要求和确认结果

学历

专业年限

要求学历

实际学历

结果确认

要求年限

实际年限

结果确认

岗位资质

其他要求

要求资质

实际资质

结果确认

岗位要求的确认结果

岗位培训能力确认结果

岗位培训结果

岗位操作结果

能力验证和比对结果

岗位能力确认结论

参加确认人确认时间

提出培训需求

所在岗位负责人意见

年月日

质量负责人意见

年月日

技术负责人意见

年月日

注：

能力确定有效期为1年

SPJA机动车检测有限责任公司上班签到表

　时间：

上班人员签到记录

上午

下午

备注：

注：

签到须有本人签字，不得代签；对于学习中存在迟到、早退、中途缺席、请假、

缺席人员等进行备注

SPJA机动车检测有限责任公司学习签到表

学习时间

学习地点

学习主持

学习记录

参加人员签到记录

签到

签到

签到

备注：

注：

签到须有本人签字，不得代签；对于学习中存在迟到、早退、中途缺席、请假、缺席人员等进行备注

SPJY机动车检测有限责任公司周考勤表

时间：

年月日至月日考勤责任人:

时

间

姓

名

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期日

统

计

出勤

缺勤

请假

备注

上

午

下

午

上

午

下

午

上

午

下

午

上

午

下

午

上

午

下

午

上

午

下

午

上

午

下

午

注：

出勤√出差☆缺勤○病假＝事假◎迟到×早退≠加班△

人员培训计划

综合办公室：

年月日

总经理：

年月日

人员培训安排记录

培训名称

培训目的

培训人员

培训内容

培训时间

培训方式

培训主办

综合办公室：

年月日

人员培训考核记录

姓名

培训时间

培训主办

培训内容

考核情况

取证情况

综合办公室：

年月日

20年人员培训总结

综合办公室：

年月日

总经理：

年月日

聘用人员上岗前培训记录

姓名

培训时间

培训内容

考核方式

及成绩

考核人员

年月日

综合办公室：

年月日

聘用人员聘用考核记录

姓名

聘用岗位

理论考核内容及成绩

考核人员：

年月日

实际操作考核内容及成绩

考核人员：

年月日

部门意见

部门负责人：

年月日

综合办公室意见

办公室主任：

年月日

总经理批准

（签字）：

年月日

SPJA机动车检测有限责任公司

仪器设备管理台帐

XXXXX年度

记录页第页

序号

仪器设备名称

仪器设备型号

量程和精度

唯一标识

购置时间

购置

价格

生产商名称

溯源

方式

使用

科室

安装/放置地点

使用人/

责任人

仪器设备验收单

编号：

仪器设备名称

型号规格

制造厂

出厂日期

设备单价

编号

使用部门

数量

安装地点

外观检查实际运行

随机附件

随机资料

仪器设备说明书

份

仪器设备合格证

份

其他技术资料

验收情况

接收日期

接收时状态

有无修理

改装历史

检定结果及

下次检定日期

验收结论

启用日期

参加验收人员

设备管理

人员

资料员

使用部门人员

其他人员

备注

仪器设备使用记录

仪器设备

名称

使用人

时间

经办人

备注

设备管理员：

时间：

综合办公室：

时间：

仪器设备维护和维修记录

仪器设备名称型号

仪器设备编号

使用时间

环境条件

检测项目

样品标识

使用人

仪器设备状态

使用前

使用后

编号：

仪器设备名称

型号

产（供）商名称

电话

生产（出厂）编号

仪器设备唯一性标识

仪器设备启用时间

故障发生时间

维修时间

故障现象

故障原因

维修人姓名

性别

年龄

供职单位

技术职称

联系电话

维修过程（起止时间、更换部件等）

故障排除运转情况

维修人员（签字）：

仪器设备责任科室负责人：

仪器设备管理员：

年月日年月日

仪器设备维护和维修计划

编号：

第页共页

序号

仪器设备

名称

维护和修理

内容

更换件

情况

维修

单位

设备放置地点

计划维护时间

备注

计划人：

批准人：

日期：

仪器设备降级报废审批单

编号：

仪器设备名称

生产日期/批号

型号

生产/出厂编号

生产厂家

启用时间

唯一性标识

使用科室

降级报废时间

仪器设备责任人

仪器设备

降级报废原因

审批意见

维修人：

年月日

设备管理员：

年月日

申请科部门负责人：

年月日

技术负责人：

年月日

公司经理：

年月日

SPJA机动车检测有限公司

现场检验仪器出入库记录

XXXX年

记录页

第页共页

日期

仪器名称

仪器标识

仪器状态

时间

使用人签字

保管人

签字

出库

入库

出库

入库

正常

异常及异常情况描述

正常

异常及异常情况描述

时

分

时

分

仪器设备期间核查计划

设备名称

设备型号

使用科室

核查人

末次校准时间

校准周期

计划时间

核查依据

计划制定人：

年月日技术负责人：

年月日

仪器设备期间核查记录表

仪器设备名称

编号

型号

制造厂商

规格

核查内容及方法

（外观、主要技术指标、使用性能、检定有效期等）

核查结果

（各项功能与指标情况）

核查意见

（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）

核查人

日期

计量器具检定周期表

序号

设备

名称

型号

产地

上次检

定时间

本次检

定时间

下次检

定时间

备注

标准物质管理台帐

序号

标准物质名称

规格型号

生产厂家

生产日期

数量

有效期

备注

标准物质管理记录

标准物质名称

型号

生产厂（商）

购入日期

有效期

保管人

存放地点

备注

标准物质期间核查计划

设备（标准物质）名称

设备（标准物质）型号

使用科室

核查人

末次校准时间

校准周期

计划时间

核查依据

核查结果

标准物质期间核查记录表

标准物质名称

生产日期

规格型号

制造厂商

有效期

核查内容及方法

核查结果

（各项功能与指标情况）

核查意见

核查人

日期

资料借阅、归还记录

资料名称

借阅事由

借阅人：

年月日

部门意见

部门负责人：

年月日

审批

经理：

年月日

归还记录

借阅人：

年月日

接收人：

年月日

质量管理体系文件表格清单

编号

文件名称

发布

机构

发布日期

审批情况

受控情况

定期评审情况

更改情况

版本

分发

情况

通知

公司各科室：

公司的质量管理体系文件中的内容，由于

的变化，已不适应公司的质量管理体系的运行。

经公司领导研究决定委派同志对

内容进行修改，并于年月日前提交质量负责人组织审查。

特此通知

质量负责人：

年月日

质量管理体系文件修改记录

文件名称

修改理由

提出人：

年月日

审批情况

质量负责人：

年月日

修改内容

修改人：

年月日

审查情况

质量负责人：

年月日

批准情况

总经理：

年月日

质量管理体系文件作废记录

作废理由

提出人：

年月日

审批情况

质量负责人：

年月日

批准情况

总经理：

年月日

服务供应品采购申请计划

申请原因

对服务与供应品的具体要求

申请部门

部门负责人：

年月日

审查

评价

技术负责人：

年月日

批准

总经理：

年月日

供应商名录及档案记录

序号

供应商

所使用

产品

使用

情况

售后服

务情况

缺陷

记录

记录人：

年月日

综合办公室主任：

年月日

申诉和投诉记录

客户：

申诉和投诉记录

记录人：

年月日

申诉和投诉处理方案

综合办公室意见：

检测线意见：

处理方案：

总经理：

年月日

质量负责人：

年月日

执行部门签字：

年月日

申诉和投诉处理记录

处理记录：

处理人员：

年月日

处理结果：

部门负责人：

年月日

处理结论：

质量负责人：

年月日

申诉和投诉回复

申诉和投诉回复：

综合办公室：

年月日

总经理：

年月日

客户：

年月日

内审通知

通知

各部门：

经公司办公会研究决定，于年月日至年月日对各部门进行内部审核，希做好审核准备。

此致

质量负责人：

SPJA机动车检测有限责任公司

年月日

内审员委派通知

内审员委派通知

各部门：

经研究决定，本次内部审核委派

等同志为内审员。

希被委派的内审员，本着公正、公平、严肃、认真地态度开展审核工作。

此致

质量负责人：

SPJA机动车检测有限责任公司

年月日

内审用文件、表格清单

序号

文件、记录表格名称

备注

1

质量管理手册

审核前提供给内审员

2

有关程序文件、质量计划

审核前提供给内审员

3

有关标准/规程、规范、作业指导书

等技术文件

审核前提供给内审员

4

审核用的其它标准和资料

审核前提供给内审员

5

质量管理体系检查表

审核前由内审员编制

6

质量管理体系审核计划表

审核前由审核组长编制

7

不符合项报告

审核过程中内审员编制

8

现场审核记录表

审核过程中内审员记录

9

内部审核报告

审核结束后由审核组长编制

质量负责人：

年月日

内审计划表

审核目的

审核范围

审核准则

审核日期

制定人

制定日期

批准人

批准

日期

报告发

布日期

审核组名单

审核组长：

组员：

时间安排

工作内容

备注

欠缺/不符合项报告（纠正措施要求表）

受审核部门：

编号：

不符合项事实描述：

不符合标准、手册、程序：

条款号:

　　　不符合类型:

　①____②___③___④___⑤____

审核员（签名）:

　　日期___　　部门负责人　　　　　日期

建议纠正措施：

预计完成日期:

部门负责人签名：

　　审核员确认签名：

　　　批准：

日期：

　　　　日期：

　　　　日期：

纠正措施已完成情况：

部门负责人签名：

　日期：

纠正措施跟踪及有效性验证：

审核员签名：

日期：

注：

①体系性不符合；②实施性不符合；③效果性不符合；④轻微不符合；

1重不符合。

跟踪审核报告

受跟踪部门

跟踪日期

提交日期

审核范围

内审员