危险化学品从业单位安全标准化标准自评考核评分表模板.docx

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危险化学品从业单位安全标准化标准自评考核评分表模板

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危险化学品从业单位安全标准化标准自评考核评分表

考核要素

标准分

标准内容

考核要点与评分办法

自评得分

扣分项

备注

1负责人与职责（100）

94

6

1•企业王要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。

'本项5分。

①主要负责人不明确或未明确安全生产第一责任人,扣3分。

②主要负责人不了解”双基'工作内容扣2分。

③主要负责人不明确安全生产主体责任的内容，扣2分。

5

2•企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。

本项5企①未按本规范要求实施安全标准化扣3企②主要负责人不重视安全文化建设,扣1分未开展多种形式的安全文化建设活动,扣1企

5

1.1负责人

2

0

3•企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必须的资源支持。

本项5分。

①无文件化的安全承诺，扣5分。

②主要负责人未签字，扣2分。

③未向社会公开,扣1分。

④未提供资源支持,扣2分。

5

4

（

企下简称安委会人或定期小织会议安全产委员会

本项5分。

①主要负责人未定期组织召开安委会会议,每季度至少召开一次,漏一次扣1企②无会议记录或会议记录没有具体内容,每发现1次扣1分。

5

1.2方针

目标

10

1•企业应坚持”安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的安全生产方针和目标。

安全生产方针和目标应满足1）形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施2）符合或严于相关法律法规的要求;3与企业的职业安全健康风险相适应;4）目标予以量化;5）公众易于获得。

本项3分。

1未制定或不符合本规范要求扣3分。

2公众不易获得扣1分。

3目标未量化扣1分。

4抽查员工,每人次不符合要求扣0.5企

3

2企业应签订各级组织勺安全目标责任书确定量化的年度安全工作目标并予以考核企业各级组织应1定年度安全工作计划,以保证年度安全工乍目标勺有效完成。

本项7分。

①未制定安全目标责任书未覆盖各级组织,缺少一个部门扣1分。

②各级组织未制定安全工作计划缺少一个部门扣1分。

③安全工作目标未量化,未对安全目标完成情况进行考核。

每漏掉一个部门扣1分。

5

2

1.3

1

部

部

.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理节门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注廿安全工程师。

本项10分。

①安委会未设立或虚设,扣5分。

②未设安全管理机构,或未按《山东省安全生产条例》配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。

③未配备注册女全工程师,扌扣0.5分。

10

机构设置

2•企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部'1。

本项5企未设置相关部门或相关管理人员,少一个部门或人员扣1分。

5

3.企业应建立、的安全牛产管理

健全从安委会或领导/闽到基层班小网络。

本项5企①未建立从安全生产委员会到班组的安全管理网络扣5分。

②女全管理网络中每缺少一个部门或车间、班组扣1分。

5

1企业应制定安委会或领导小组和管理部全职责。

本项10分未制定女委会各管理部门各车间、班小的安全只责。

每漏掉一部门扣1分。

10

1.4

职责

2•企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。

本项10分。

查安全生产责任制,缺少一类人员职责,扣1分或相关人员对本岗位责.任制|不了解，每人次不符合，扣1分。

10

3•企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

本项10企①无安全责任考核制度扣10企②未定期考核,扣5分。

③无奖惩记录,扣5分。

④考核对象有漏项,每漏一个部门（人员）扣1分。

6

4

1.5

安全生产投入及工伤保险

2

1•企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。

本项5企①未建立安全投入保障制度扣5分。

②安全费用提取标准低于有关规定扣3分。

5

0

2•企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。

本项10分。

①未建立安全费用台帐，扣5分。

②安全费用挪作她用，扣3分。

10

3•企业应依法参力n工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

本未

颐5分。

E参加工伤保险的,扣5分渗加工伤保险不全的,少1人扣1企

5

考核要素准

标准内容

考核要点与评分办法

2风险管理（100）

评范I与

10

1企业应组制定风险评管理t度明确风险评价勺目的、范围

本项3分①无制度本扣3分②未明确邓险评目的扣1分。

自评

得分

74.7

3

价2风险评

30

投原！

等品运规使过6动作事

23

风险控制

20

2企业风险评价勺范围应包括1）规划设计

故及潜在勺紧急情况4）所有进作场所^

所的设施设备车辆安全防护用品7）丢弃废弃拆除与处理8）企业周围境9）气候地震及其它自然灾害等）

3企业可根据需要选择学有效可行风险评方法。

.常见的评价方有

（HAZOP分失效|式式与安性分析LK）等法。

4企业应依以卜内容制定风险评价准则:

1）有关安全生产法聿法规2）设计规范技术标准3）企业的安全管理标准,技术准4）企业的安全生产针和标等。

—―1企业应依据风险评准则选定适的评价方法定期和及时对作活动和备设施行危险H因素识和险评价。

企业在进风险评价时应从影响人财产和环境等三个方面勺可能性和严重程度分析。

2企业各管理人员应与风险评价工作鼓励从业人员积极参与风险祁和风险控制。

1企业应据风险评价的结及经!

运情况等确定不接受的风险制定并落实控制措施将X险特^是重大风险制在!

够接受的踱企业在选择险控制措施时1）应考虑

（1）可行性⑵安全性⑶可靠隹

2应工程技术措施

（2）管理措施（3）培训教8措施4）个体防措施

隐患治理

10

检查表分析（S

析（FMEA）6）

翻件分析危险作!

2企业应将险评价的结果及所取的控制恤对从业人员进行宣传、培训使其熟悉工岗位和作业环境存在的危险有害因素，掌握落实应采取的控制措B

1企业应对风险W的隐患项目下达隐患®通知限期治理做1定治理措施定责人定资金来源定治理期艮企业应建立隐患治理账。

2.

【重隐患项

*21险源危

2.6

20

本项评范围不明确或未覆盖有活动区扣2分

价报告与技结论2）评审意档案隐患内容案括资金概预算情况等4）治理时'间表和任

人5）竣工验报

3企业无力解决重大事故隐患除采取有效防范措施外应书面向企业直接主管部‘和地政府报告

4企业杯具备整改条件的重大事故隐患必须采取防范措施并纳入计划限期解决或停产。

1企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源建立重大危险源案。

本项3分

未制定价准则或评价不符合企实际情况扣3分。

…亠，，「…，…未根据评准则并结本单位的实际从影响人财产和境三个方面的可能性和重程度进行析扣10分③危险有害因!

识别］和险评价范围有遗漏每遗漏一扣3分本项5分评价人员组成不合理缺一类人员未参与扣2分。

本项15分

1无不可接受的风险清单特别是重风险!

单丄扣3分

2无控制措施或制措施落实缺一扣3分控制措施不合理一项措施不理扣3分本项5分①抽查培训记录班组活动记录无相关容扣3分②抽查现场作人员对岗位风险掌握情况每人次不掌握扣1分

本项3分①查〈隐患登记［治理台帐〉和〈隐患整改通知书〉,无台帐扣2分。

②无整改通知书缺1份扣1分。

③未做到'四定',每隐患扣1分或未落整改措施并验证勺，扣1分

本项2分①未I立档的，扣2分

②档案内容不全每一扣1分

无重大隐患按缺处理一....

本项3分①未取有效防范措施的扣3分。

②未书面安监部和当地政府报告勺，扣2分无重大隐患按缺项处理

本项2分未制定改计划的扣2分。

无重大隐患按项处艮本项4分无重大危险源的单位按缺项处&重大20分①未按GB18218进辨识确定重郦

②未建立档案每遗一个扣1分

险源进定全每遗漏估或扣控分。

19

15

无重大隐患

同上

同E

依据

GB1821

8-

辨识无

应按照有关规定重大危险源设置安全监控报警系菟应按照国家关规定定期重大危险源行全评估。

应对重大危险源勺设备、设施定期查检验并做好记录。

应制W危险源急救援预案配备要的救援器材装备每年至少进亍1次重危险源应

本项3分。

无监控报警设施扣3分。

本项2分。

未定进行评估勺.扣2分。

本项2分。

无定期查、检验记录扣2分记录流于形式无具体内容扣1分。

本项2分①未制定应急救援预案预案无可操作性扣2分。

②未配备必要的救援器材装备扣12分③未进行演练或演练流于形式扣1分。

本项3分查重大危险源备案记录备案证明未备案扣3分每报一相关单位扣1分

同上

同上

范企业重大危险期

|应满足国家标准或^不符合国家准或规定勺应采取切实可行的防

不符合规定①新I企业与行勺防护距不I

规期限分行改扣4分;

与周边的防护W

同上

1企I应适时组织风险评工作只别与生产经营活动关的危险、有害因素和隐患＞2企业应定评审或检查险评价伽风险控I效果。

本项4分未在适的时机进危除有因素辨只、风险评价缺一次机扣2分。

本项2分未定评审或查风险控制效果扣2分。

每项4分申情况未及进行险评价扣2分

1心情发时其它行险操价件化或艺变）技改项目…事故或其它信息的新认识5）组织机构发大的调整。

考核要素

标准分

标准内容

考核要点与评分办法

自评得分

扣分项

备注

3法律法规与管理制度（100）

94.7

3

3.1法律法规

2

c

1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求管理制度明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机及时识别和获取定期更新。

本项8分。

①尢文件化制度扣8分。

②尢责任部门或责任部门不明确扣2分。

③未明确获取渠道、方式禾口时机扣2分。

④未形成法规清单扣2分；未及时更新,每一项法规不符合扣0.5分。

⑤未保存文本（或电子文本）,缺少一项法规扣0.5分。

8

0

2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时对从业人员进行宣传和培训,提高从业人员的守法意识,规范安全生产行为。

2本项7分。

未及时宣传和培训,每少一项法规扣1分。

4

3

3.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。

本项5分。

未及时传达给相关方,每发现一次扣1分。

5

3.2符合性评价

1

5

企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

本项15分。

①未进行符合性评价扣10分评价不全，每漏一项法律法规扣1分。

②对评价发现的不符合项,未进行原因分析,未制定整改措施或整改措施不落实,每项不符合扣2分。

15

3.3安全生产规章制度

2

5

1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括卜列内容1）安全生产职责;2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其它要求3）安全生产会议管理4）安全生产费用;5）安全生产奖惩管理;6）管理$度评审和修订;7）安全培训教育8）特种作业人员管理;9）管理部门、基层班组安全活动管理;10风险评介;11）隐患治理;12）重大危险源管理13）变更管理;14）事故管理;15）防火、防爆管理包括禁烟管理⑹消防管理;17）仓库、罐区安全管理;18）关键装置、重点部位女全管理;19）生产设施管理包括女全设施、特种设备等管理;20）监视W量设备管理;21）安全乍业管理,包括动火作业、进人受艮空间乍业、临寸用电作业高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;22）危险化学品安全管理,包括J毒化学品安全管理及危险化学品储存出人库、运俞、装卸等;23）检维修管理;24）生产设施拆除和报废管理;25）承包商管理;26）供应商管理;27）职业卫生管理,包括防尘、防毒管理28）劳动防护用品（具）和保健品管理29）作业场所职业危害因素检测管理30）应急救援管理31）安全检查管理;32）自评等。

本项20分。

1查看文本每少一项内容扣1分。

2制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况,不具有可操作性,每项内容不满足上述要求,扣1分。

20

2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

本项5分。

①查发放记录未发放到咯个工作分②扌抽查工作岗位每发现一个岗位无规章制

岗位缺少一个岗位扣2度扣2分。

5

*3.4操作规

程

2

1.企'

制操

上应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编乍规程,并发放到相关岗位。

本项20分。

①查看文本每少一种扣3分②查发放记录或?

抽查工作岗位,每发现一个岗

》；

位无操作规程扣25分。

20

5

2.企'

上应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。

本项5分。

未编制新的操作规程扣5企尢’

四新”时按缺项处理

3.5

修订

1

5

1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期和修订，确保其有效性和适用性。

在发生以下情况时应及时对相关的规章制规程进行评审、修订：

1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;2）当］体制、规模发生重大变化时;3）当生产设施新建、？

扩建、改建时;4）当工艺线和装置设备发生变更时5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时;6）查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时;7）当分析重大事故和重因，发现制度性因素时;8）其它相关占事页。

班行评审度或操作

企业归属、技术路当安全检i复事故原

本项9分。

1未明确评审和修订时机和频次扣4分。

2未按本单位规定的频次进行评审、修订,扣3分。

3未及时进行评审、修订,扣2分。

9

2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参力n安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期。

本项2分。

查评审及相关记录,参加人员不全,缺少一类人员,扣1分。

2

3企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操乍规程。

本项2分。

未及时进行宣贯、学习扣2企

2

4企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

过项作废版查工作现场及从业人员持有的制度或操作规程发现有|""2

考核要素

标准分

标准内容

考核要点与评分办法

自评得分

扣分项

备注

4培训教育（100）,

83.3

10

4.1培训教

育管理

10

需要,制严宜的安全培训培训目标,定期识别安全培

劇制标和依求国根据地方及行业规定锄教育需求,制疋并实施女全培训教育计

和岗位青况和期。

本另扌

^项3分。

①未制订培训教育目标和要爪.扣1,分;.②未按规定识1培训教育需求或识别不全,扣2分③尢有效安全培训教育计划,口2分;④安全培训教育计划未有效实施,扣2分。

..

2

1

2•企业应组织培训教冃,保证安全培训教冃所需人员、资金和设施。

本

颐1分。

未落实组织培训教育的人员、资金或设施扣1分.

3•企业应建立从业人员安全培训教育档案。

本（

顿2分。

未建立培训教育档案或档案不全，扣2分;培训教育台帐记录）,不符合,每项扣0.5分。

2

4企'

匕女全培训

教育计划变更时,应记录变更情况。

...

本

项1分。

未

记录划变更情况扣2分.记录不全每条扣05分

~T~

5企'

上安全培训

教育主管部门应对培训教育效果进行评价。

本

颐2分。

未

行有效的培训效果评扣2分漏评1次

扣1分。

~2~

6企'经常

匕应确立终身教育的观念和全员培训的日标,对仕岗的从业人员进仃性安全培训教育。

本

员

顷1分。

培

Q的培训教

!

训

1目标未包含终身教育或全员培训的:

E经常进行的扣1分。

扣1分;对在岗人

1

1企'产监方可

上王要负责人和安全管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格取得安全资格证书后任职,并按规定参力晦年再培训。

本项10分。

王要负责人未接受培训（含再培训）或尢安全资格证书扣20分安全管理人员未接受培训（含再培训）或无安全资格证书缺一人扣20分。

*4.2

管理人员培训教育

10

2企业其匕管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织,经考核合格后方可任恥

本项10分。

相关人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的,每人次扣2分。

.一

10

4.3

从业人员培训教育

1.企业应对从业人员进行安全培训教W,并经考核合格后方可上岗。

从业人员每年应接受再培训,再培训时可不得少于国家或地方政府规定学时。

本项5分。

①抽查员丄培训教育档案（记录），每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗的员工，扣2分。

②每年至少应进行一次再培训,未进行,扣2分再培训教育的学时数不符和规定要求的，每人次扣1分。

4

1

2.企业特种作业人员应按有证，方可上岗作业,并定期

自关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作复审。

本项5分。

抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书,每人不符合扣1分。

5

3.企业从事危险化学品运输设区的市级人民政府交通取得从业资格证,方可上岗

俞的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格）,肝乍业。

本

本

顷4分。

i查作业人弹位无运

灵台帐及上岗资格证书,每人不符合金车辆、无相关人员时作缺项处理

合扣2分。

里。

无运俞车辆

专门培应在经考核合格后方可上岗装新投产前，」有关人员'行

本分

顷6分。

未扎无”四新

代进行专门培训扣3分;有关人员:

iF投产的按缺项处理。

未经考核上岗操作扣3

*4.4新从

业人员培训教育

对合e经有佰按教

从方员甌厂级、车间（工閔级、班组级

本发现0一人

抽查新员工培川记录每人欠未接受二级培川教育而上岗,

10

2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。

本项10分。

抽查新员工培训当案（记录）每人次培训学时不足勺,扣2分。

10

4.5其它人

员培训教育

10

段企业从业级安全培川教

离岗位一合格后,方可年者，…间（工

本项3分。

抽查培训教育档案（记录），每人次不符合扣1分。

3

2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

本项2分。

抽查培训记录,每人次不符合扣1分。

2

3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教冃；经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。

进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。

本项5分。

①未建立承包商作业人员台帐扣3分；

②尢培训的相关记录扣5分③无入厂证扣3分；

④每人次考核不合格而发放入厂证的扣2分。

2

1

4.6日常安

全教育

1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。

本项4分。

未开展活动的扣4分未按计划开展活动的每项或每部门扣1分。

3

1

2.班组安全活动每月不少于2次每次活动时间不少于1学时。

班组安全活动应有负责人、有计划、有内容有记录。

企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。

本

期组安全活动记录,每项不符合扣1分。

2

2

3管理部门安全活动每月不少于1次每次活动时间不少于2学时。

本

颐4分。

杳部安全活动记录每项可

邛'门不符合;

11分。

2

2

4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查,并签字。

本查

顾4分。

技全活动记录,每项不符合扣1分。

2

2

5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际,制定管理部门、班组月度安全活动计划规定活动形式、内容和要求。

本未分

顷4分。

E制定部门、班组安全活动计划扣4分计划内容每项不符合扣1卜。

4

考核要素准

分

标准内容

考核要点与评分办法

5生产设施及工艺安全（100

设施I产

设施安全

1.企业应确保建殳项目安全设施与建殳项目的主体丄程同时设计、同时施丄、同时投入生产和使用。

2.企业应按照建设项目安全许可有关规定对建殳项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验攵阶段规范管理。

3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。

4企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定履行变更程序,对变更全过程进行风险管理。

5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。

1.企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台账。

2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到

1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域殳置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警殳施,报警言号应发送至工艺装置储运殳施等控制室或操作室2）按照GB50351在可燃液体罐区殳置防火堤,在酸、碱罐区殳置围堤并进行防腐处理3）宜按照sh、3§9Zl在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施4按照gb、50057在厂区安装防雷殳施5）按照GB50016、GB50140覩置消防设施与器材;6）按照GB50058设置电力装置;7）按照GB11651配备个体防护殳施8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160;*9）在工艺装置上可能引起火灾、爆乍的部位设置超温、超压等

本项5分。

查项目建设”三同时”资料,发现一个项目资料不全,缺一项资料扣3分。

本项5分。

查各阶段资料，每项不符合扣2分。

本项2分。

查施工监督管理己录