年产10万吨营养挂面项目可行性实施报告.docx

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年产10万吨营养挂面项目可行性实施报告

凤台县永新面粉工贸有限责任公司

年产10万吨双线挂面生产线建设项目

可

行

性

研

究

报

告

凤台县永新面粉工贸有限责任公司

（二0一二年十一月二十日）

第一章总论…………………………………………………1

第二章市场预测与建设规模…………………………………8

第三章厂址选择与建设条件…………………………………16

第四章项目建设技术方案……………………………………19

第五章主要原材料、燃料供应………………………………24

第六章总图运输与公用辅助工程……………………………25

第七章节能措施………………………………………………28

第八章环境保护、安全卫生与消防…………………………30

第九章组织机构与人力资源配置……………………………33

第十章项目管理与实施进度…………………………………35

第十一章项目招标方案………………………………………37

第十二章投资估算与资金筹措………………………………40

第十三章财务分析与评价……………………………………42

第十四章结论与建议…………………………………………45

第十四章附表1-6……………………………………………46

第一章总论

1.1　项目背景

1.1.1　项目名称

年产10万吨面粉深加工（挂面生产线）项目

1.1.2　组织单位、项目单位概况

组织单位：

凤台县桂集镇人民政府

凤台县桂集镇位于凤台县西北部，省道凤利公路、凤蒙公路、阜淮铁路以及淝河航道穿境而过，水陆交通便利。

辖区内水能、林业资源丰富，政策落实、规划有序，村村通水泥路，农田林网化，村庄错落有致。

得天独厚的地理优势与丰富的生态资源奠定了桂集生态经济大镇的基础，镇域内环境优美，物产丰富，工业发达。

近年来，凤台县委、县政府着力打造“桂顾马尚”民营经济走廊发展战略，桂集镇处于龙头位置，规划为县城副中心，桂集中心镇的优势日益凸显。

项目单位：

凤台县永新面粉工贸有限责任公司

凤台县永新面粉工贸有限责任公司是集基地种植、粮食加工、销售、仓储服务、三农服务一体化的大型现代化、生态型民营企业，公司占地26000平方米，固定资产3000多万元，现有职工138人，高级管理人员16人，技术人员32人。

近年来，公司以优异的产品质量，突出的销售业绩，广泛的品牌影响力，成为本地区面业领军企业。

2.1报告编制依据和范围

2.1.1研究工作的依据

（1）项目可行性研究报告的委托书

（2）《安徽省关于全面建设小康社会的规划纲要》

（3）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

（4）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（5）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》

（6）《产业结构调整指导目录》（2005）

（7）《中华人民共和国中小企业促进法》

（8）《安徽省关于全面建设小康社会的规划纲要》

（9）《凤台县十二五发展规划》

（10）有关设计标准和规范

2.1.2研究工作的范围

本项目研究工作的范围是从优质面粉、营养素、辅料等原材料进厂到营养挂面产出的整个生产及管理过程，包括市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及经济效益等内容。

2.1.3项目提出的理由与过程

挂面是我国特有的传统食品，在各类面条中产量最大、销售范围最广、花色品种繁多。

随着人们生活水平的提高和对健康饮食的需求，挂面也从单一原料的果腹、便捷、低档次产品，发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品，例如不同风味的调味包挂面、杂粮挂面，适应不同人群的功能挂面和符合儿童心理的异型挂面等都有很好的市场。

挂面在中国已有2000多年的历史。

中国是制面技术的发源地，东汉时期传往日本，到元代（13世纪）经意大利旅行家马可波罗传往欧洲，以后逐渐传往世界各地。

历史上挂面多用手工生产，日光晾晒，产量低，质量差。

中国用机械制作挂面是从20世纪20年代开始，现已大量采用机械化生产。

挂面又称卷面、筒子面，是由小麦粉添加盐、碱、水制成的面条，经悬挂干燥后切制成一定长度的干面条。

挂面品种有普通挂面、花色挂面、手工挂面等；按辅料的品种分有鸡蛋挂面、西红柿挂面、菠菜挂面、胡萝卜挂面、海带挂面、赖氨酸挂面等。

目前，挂面已形成主食型、风味型、营养型、保健型等共同发展的格局。

挂面的主要营养成分（不添加辅料的挂面）一般含有：

粗蛋白质，粗脂肪，碳水化合物，粗纤维。

添加辅料的挂面，随辅料的品种和配比而异。

我国挂面行业经过多年的发展，通过不断采用先进的技术、设备、生产工艺以及严格的管理，不但降低了加工成本，而且提高了挂面的品质，生产出了各种档次、各类品种、适应各种消费群体的挂面。

挂面行业发展至今已经形成了较完善的科学体系，并有了较完备的细分。

我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。

近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在500万吨左右。

同时，各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。

部分企业注重品牌策略，不断调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度在国内市场渐露头角。

但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。

我国挂面产业处在转型期，产业发展水平不高，行业内还存在一些问题。

应该从质量、管理、政策等多方面同时加以完善。

凤台县桂集镇是一个传统的农业大镇，是淮南市较有名气的商品粮基地镇、优质小麦生产基地镇，特别是近几年来，随着科学种田的普及和农业种植结构的调整以及粮食优良品种的推广，桂集镇高产高效农业得到迅速发展，粮食丰收，产量急剧增加。

凤台县永新面粉工贸有限公司依托自身资源优势和当地丰富的小麦资源，在继续保持公司面粉加工龙头企业地位的同时，决定延伸产业链，新建年产10万吨营养挂面生产项目，项目建成后将成为皖北地区规模最大的挂面生产企业。

此项目属小麦面粉深加工项目，可进一步延长当地小麦深加工的产业链，增加现有产品的科技含量，提高其附加值，进一步拓展市场空间，为拉动地方经济、促进当地农民脱贫致富奔小康做贡献。

3.1　项目概况

3.1.1　拟建地点

本项目位于凤台县桂集镇经济开发区，省道凤利路南侧，地理位置优越，交通便利。

3.1.2　建设内容与规模

建设内容：

3.1.2.1设备建设

新建年产10万吨双线营养挂面生产线1条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。

3.1.2.2厂房建设

项目总占地60亩，折合40000平方米，总建筑面积为17000平方米，其中生产车间6000平方米、原料及成品仓库8000平方米、配电房及水泵房200平方米、维修车间800平方米、办公楼1000平方米，职工宿舍、餐厅及门卫1000平方米。

3.1.2.3“花园式工厂”建设

公司致力于将该项目打造成为凤台首家生态型、花园式的面粉深加工企业，拟规划19500平方米用于厂区道路与厂区生态绿化建设，公司将严格按照“总体规划、分步实施、因地制宜、讲求实效”的原则，本着“绿色、低碳”的理念，大量栽树，广植花草，规划在厂区道路两旁广栽青芽球、红花草，在厂区草坪中央建设假山、喷泉，在绿化面积内建设四通八达的鹅卵石小道与厂区主干道相连，红叶李、合欢、月季等品种花木点缀于喷泉与小道周围。

厂区全面建成后，将向社会呈现出一片花红叶绿，绿草如茵、花团锦簇，绿意盎然的全新的企业景色，向社会与公众呈上一轴景色宜人的美丽画卷，使企业更富活力、生机和情趣，将该厂全力打造成为凤台县乃至淮南市“花园式工厂”的标杆。

3.1.3建设规模：

根据原材料供应及市场销售情况，项目建设规模确定为年产营养挂面10万吨。

3.1.4产品方案：

年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）10万吨。

3.1.5　主要原材料、燃料及动力供应

本项目所需的主要生产原料为优质面粉、营养素及辅料等，优质面粉由本公司自行生产供应，其它辅料主要从凤台县及周边县购进，货源充足，并有可靠的供货渠道。

供电：

项目选用630KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。

给水：

项目新打1眼深水井，供水能保证项目需要。

供热：

项目新增1台2吨/时电热蒸汽锅炉，能满足项目用汽需要。

3.1.6　环境保护与安全生产

环境保护：

通过采取行之有效的环保措施，该项目产生的“三废”可实现达标排放，不会对外界环境造成影响。

安全卫生：

通过建立严格的安全卫生制度，采取严密的安全卫生措施，确保企业安全生产和职工职业健康。

3.1.7　劳动定员与劳动力来源

本项目劳动定员180人，其中生产及服务人员150人，管理及技术人员30人。

劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。

该项目建成后，将有效解决本地区剩余劳动力就业问题，并促进带动相关产业扩大，增加附加值，为本地区经济社会整体推动做出贡献。

3.1.8　项目实施进度

项目建设期为1年，生产期第一年达产60％，第二年达产80％，第三年达产100％。

3.1.9总投资、资金来源及效益分析

项目总投资6100万元，其中建设投资4600万元，流动资金1500万元。

资金来源：

企业自筹3000万元，银行贷款3100万元。

项目建成后，生产期内实现年产值3.5亿元，年均利润总额600万元，实现利税万元，投资利润率32.1%，投资利税率47.5%，投资回收期4.18年。

项目具有良好的经济效益和社会效益。

3.1.10主要经济技术指标

主要经济技术指标见表1-1。

4.1　结论及建议

4.1.1项目实施后，将促进企业优化产品结构，提高产品质量，延伸产业链，解决农村剩余劳动力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。

项目符合国家产业结构和产品结构调整方向。

因此，该项目的建设是可行的。

4.1.2项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。

4.1.3本项目具有较好的经济、社会和环保效益。

4.1.4综合本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。

建议有关单位给予大力支持，加快项目前期工作进程，积极落实建设资金、设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。

表1-1主要技术经济指标表

序号

指　标

单位

数量

备注

1

设计规模

营养挂面

吨/年

50000

2

占地面积

亩

19.69

3

总建筑面积

平方米

6500

4

燃料、动力消耗

水

万吨

2.1

电

万度

300

5

劳动定员

人

105

6

全年生产天数

天

300

7

项目总投资

万元

2800.0

7.1

建设投资

万元

1770.0

7.2

建设期利息

万元

30.0

7.3

铺底流动资金

万元

1000.0

8

资金筹措

万元

2800.0

8.1

自有资金

万元

1800.0

8.2

银行贷款

万元

1000.0

建设投资贷款

8.3

其他资金

万元

0.0

9

年销售收入

万元

14805.0

平均值

10

年总成本费用

万元

13474.3

平均值

11

年税金及附加

万元

433.1

平均值

12

年利润总额

万元

897.7

平均值

13

投资利润率

%

32.1%

平均值

14

投资利税率

%

47.5%

平均值

15

投资回收期

年

4.18

含建设期

16

贷款偿还期

年

3.05

从贷款时算起

第二章　市场预测与建设规模

1.1市场现状分析

1.1.1我国挂面发展情况分析

我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。

近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在400万吨左右。

同时，各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。

部分企业注重品牌策略，不断调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度在国内市场渐露头角。

但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。

从挂面市场的品种看，已彻底改变了几年前产品单一的局面。

对产品配料、配方、工艺、设备、包装等进行多方面的改进和创新，各类风味、营养挂面，如果蔬、粗杂粮产品；功能保健挂面，如荞麦、高钙面等；近几年来不同风味的调味包挂面以及适应儿童的宝宝面等有很好的市常但是，品种开发仍为初级阶段，从品种数量、内在质量、包装形态等，与国外有很大距离。

在产品质量方面，现行质量标准是：

SB/T10068-92《挂面》和SB/T10069-92《花色挂面》。

主要质量标准有：

水分、酸度、不整齐度、弯曲折断率、熟断条率、烹调损失率等。

规模以上企业一般都制定了企业内控标准。

我国挂面所用面粉和加工方法与外国的面条（如意大利面条、日本乌冬面等）不同，在质量上不具有可比性。

目前，国内大、中城市挂面销售市场较为成熟，各种档次、各类品种适应各种消费群体。

而就农村及经济相对落后的城市，目前仍以中、低档挂面为主。

随着各地连锁超市、大卖场等新的商业业态迅速发展，传统的批发等流通模式与新业态分庭抗礼。

但新业态的发展已向中小城市及农村发展，这使挂面市场的销售方式起了很大变化，同时有利于展示企业品牌及销售的规范化运作，也对挂面产品的品种、质量、包装提出了新的要求。

1.1.2我国挂面进出口分析

在进出口方面，由于挂面是我国特有的传统食品，生产和消费以国内为主，有少量出口，基本上没有进口。

在中国粮食行业协会调查的136个企业中，有5个企业出口挂面，出口量为1.3万吨，出口额为561万美元。

其中厦门兴盛食品有限公司达10053吨。

1.1.3存在的问题及建议

我国挂面产业处在转型期，产业发展水平不高，行业内还存在一些问题，这主要体现在：

一、区域发展不平衡。

在以面食为主的华北区，挂面的产销量大，但产品的品质低，生产水平相对落后。

南方地区消费量相对偏低，但产品的品质高，品种丰富，其中金健、克明、裕湘、若男、春思、兴盛等走在了产业发展的前列；但多数企业规模较小，产品品种单一，档次多为低端，加工附加值不高。

二、政府监控处于规范过程中。

技术及资金门槛低，“生计”型企业仍层出不穷，导致行业内竞争不规范，甚至出现“以劣驱良”的现象；

三、产业发展仍处于起动或转型阶段。

由于企业规模偏小，盈利能力低，导致行业发展的创新原动力不足。

业界内模仿成风，对不同消费群体的不同需求的适应性较差。

四、质量问题仍没有完全过关。

据国家质检总局提供的一份质量报告表明，在对北京、河北、天津、江苏、黑龙江等5个省市21家企业生产的26种挂面产品进行的国家监督抽查中，合格20种，产品抽样合格率为76.9%。

如何促进挂面产业健康快速发展，大致可以从以下几个方面加以解决：

一是把握趋势，共同营造产业发展的良好环境。

行业内要培育共同的价值理念，防止因过渡竞争而普遍受伤，在消费者中造成负面影响。

要着力培养行业整体的造血机能，提高创新能力。

尽快促成挂面产品国家标准的修订与颁发。

二是多盈共生，克服产业发展的共性困难。

任何一个产业的发展取决于两个因素，即消费者理性程度和业内企业家群体的经营理念与水平。

我们要加强对品类的定位，共建良好的品类消费环境。

三是要用创新推动产业跳跃式发展：

首先是创新产品，由传统挂面向营养挂面、功能性挂面转变，由烘干挂面向手排面、鲜湿面转变；其次是创新工艺，最大限度地降低资源消耗和提高产出率，杜绝中间环节的浪费和重复加工，提高企业盈利水平。

再次是要创新营销方式；最后要注意企业组织结构和流程创新，按法人治理结构改组企业，解决企业发展的组织障碍。

具体来说：

发展适销对路的各种营养挂面和风味挂面，主要包括四种形式：

一是加入天然营养素和菜汁的挂面（如蔬菜挂面等）；二是强化维生素及叶酸的原料挂面；三是附加各种风味调味料的挂面；四是各种杂粮挂面（如荞麦挂面、绿豆面挂面等）。

迄今，挂面还是我国消费范围极普遍和广大的主食方便食品。

与方便面业相对照，挂面行业需要采取发展新措施：

理念上要突破，观念上要创新，工艺上要革新，促其“更上一层楼”。

四、进一步调整产业结构和提高工业化技术水平，改变行业发展水平相对滞后的局面，切实跟上国内食品行业的增长速度。

突出品牌，提高企业的市场开拓能力和经营管理水平。

在提高经济效益基础上做大做好品牌，避免经营理念上的急功近利行为，大力研究和提高包装容器的形式及品质，并着重解决烘干室自控装置和包装计量自动五、要提高挂面的总体质量水平，首先要解决专用面粉的生产及品质保证问题。

挂面作为主食，为了有利于增强人民体质，在今后产品开发中，应制订相应的营养强化标准，并对挂面原料进行营养强化。

2.1市场前景预测

2.1.1我国挂面市场竞争趋势分析

据不完全统计，目前国内从事挂面生产的绝大多数是中小企业，其中不乏门槛很低的家庭作坊式企业。

目前中档挂面的毛利一般在10％左右，高档挂面的毛利一般在30％到50％。

低档挂面毛利虽然低于10％，但比面粉产品3％到5％的平均毛利率要高出许多。

在北方，挂面的消费有较为明显的季节性。

一般说来，5月份至7月份是挂面的销售旺季，但如果品牌知名度高，质量可靠，销售旺季甚至可以向后延长两三个月。

随着消费者逐渐认识到面制品健康消费的重要性。

于是，许多方便面企业顺水推舟，把目光转向挂面市场。

“非油炸”之争虽发生在方便面领域，但客观上也成全了挂面企业。

由此看来，我国挂面行业以后的竞争趋势可能会有：

更加注重品牌战略。

在严把质量关的基础上，开发更简单、营养、口感好的挂面品牌。

产品的档次将有很大的提高。

近期北方市场上陆续推出了牛奶挂面，这是过去没有的创新之举，挂面行业也是一样，只有不断开发出新的产品，赢得消费者，才能把企业做大做强。

价格上，近期面食整个行业的产品价格有很大的涨幅，预计以后，挂面市场的价格更趋于稳定。

各大厂家不会把价格战放在行业竞争的首要领域。

2.1.2我国挂面市场前景预测

我国挂面年产销量为500万吨，近年来国内挂面消费总量稳定在370万吨左右。

生产厂家约有2000多家。

年产5000吨以上有100多家，1万吨以上有二、三十家。

在以面食为主的华北区，挂面的产销量大，生产厂和作坊星罗棋布，但产品的品质低，生产水平相对落后，营销方式缺乏创新，消费者理性差。

广大南方地区消费量相对偏低，但产品的品质要求高，品种丰富，消费者较理性，其中湖南的金健、克明、裕湘，四川的若男，江西的春思，厦门的兴盛等，均在一定程度上走在了产业发展的前列。

近年来我国挂面行业品牌意识得到加强、品牌效益初显成效。

2007年，挂面首次被列入“中国驰名商标”评选，当年就评出湖南金健米业股份有限公司、湖南郴州市裕湘面业有限公司、四川省若男食品有限公司、安徽丰大股份有限公司等8家企业的挂面产品为中国名牌产品，湖南克明面业股份有限公司为中国驰名商标。

此外，挂面加工科技创新有了长足进展，尤其是国产挂面机械的技术进步有力地推动了挂面产业的发展，750、1000大型面辊机组的出现，明显提升了产量、降低了生产成本。

国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。

各类中、高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5％，高档不到2％。

低档挂面，市场竞争最激烈。

企业销售毛利相当低，多以增加品种、提高销量来取得经营效益；中档挂面，有相对稳定的市场，一般销售毛利20％左右；而高档花色品种产品销售毛利可达50％，是目前市场竞争的前沿阵地。

根据以上的分析，可以预测：

挂面产业将呈现良好的发展态势，在未来相当长的时间内，产销量呈稳步上升趋势。

概括起来，主要基于以下几个方面综合考虑：

一、在国内年产销量500万吨的统计数据不包括小作坊生产量，若全部包含，全国产销量应在500-800万吨，这占有接近一半市场的低端产品，将因消费者消费力的提升而转向消费正规企业的产品；

二、目前我国的城镇化进程为1%，而这些初进城镇的人群中有相当一部分因为生存环境的压力将成为城镇挂面的主要消费者；

三、随着新农村的建设，农村人口的消费习惯改变，农村需求扩大；

四、中国逐步进入老龄化社会，中老年人是挂面的主力消费群；

五、家庭的社会化服务程度提高，也会增加消费量；

六、由于各方面对方便面的褒贬不一，挂面随着制造工艺的改变而逐步成为面制品消费热点。

未来几年，中国传统的挂面业将呈现出蓬勃发展的态势，挂面的发展也会向方便、快捷、风味多样化、个性化方向发展。

随着蔬菜挂面、鸡蛋挂面、仙人掌挂面、钙锌挂面等新品种的不断推出，并且借鉴方便面的经验，开发多种调味料以适应消费者的不同嗜好要求，面制品行业将呈现健康发展的态势。

3.1　建设规模及产品方案

3.1.1建设内容

建设内容：

新建年产10万吨双线营养挂面生产线1条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。

项目总占地60亩，折合40000平方米，总建筑面积为17000平方米，其中生产车间6000平方米、原料及成品仓库8000平方米、配电房及水泵房200平方米、维修车间800平方米、办公楼1000平方米，职工宿舍、餐厅及门卫1000平方米。

公司致力于将该项目打造成为凤台首家生态型、花园式的面粉深加工企业，其余23000平方米均用于生态绿化，公司将严格按照“总体规划、分步实施、因地制宜、讲求实效”的原则，大量栽树，广植花草，厂区建成后，将向社会呈现出一片花红叶绿，绿草如茵、花团锦簇，绿意盎然的企业景色，向社会呈上一轴景色宜人的美丽画卷，使企业更富活力、生机和情趣，成为凤台县“花园式工厂”的标杆。

3.1.2建设规模

根据原材料供应及市场销售情况，项目建设规模确定为年产营养挂面10万吨。

3.1.3产品方案

年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）10万吨。

第三章厂址选择与建设条件

1.1　厂址选择

1.1.1地理位置

桂集镇地处凤台县城西北12公里处，面积65.5平方公里，人口4.3万人，耕地4.8万亩，辖14个村，5个社区，紧靠凤利公路，东与凤凰镇相邻，南靠刘集乡，北与顾集镇、丁集乡接壤，西与钱庙乡、张集镇隔河相望。

1.1.2　建设地点

本项目位于凤台县桂集镇，凤利路南侧桂集经济开发区内，位置优越，交通便利。

项目占地60亩，折合40000平方米。

1.2　建设条件

1.2.1自然条件

本区处于暖温带向向亚热带过渡的边缘，气候温和，四季分明，日照充足，水量充沛，无霜期长。

全区年平均气温为15.2℃，年平均降水量为800～860mm，年日照时数为2323.1小时，适宜麦、稻等多种农作物的生长。

1.2.2地形、地质条件

桂集镇地处淮北平原的南部，地形特征基本为大平小不平，呈现西北高、东南低的地形趋势，素有“抗旱向西北、排涝向东南”之说。

区域平均海拔约为24米。

境内地层30~35M为全新统，其下为更新统。

全新统上段为青灰、青黄杂色的亚粘土，中段为紫红色粘土，下段为浅黄及青灰色的粉细纱；更新统的顶部和上部为灰黑色、青黄色、土黄色的亚砂土和西沙土，质地较为紧密。

1.3水文条件

1.3.1地表水

桂集镇域里有永幸河、西淝河两条主要河流；柳沟、苍沟、东风沟、幸福沟、凤蒙沟、板埂沟、庙沟及永淝河八条排水沟。

永幸河的总长度18000米，上口宽50米，底宽34米，底高程18.00米，流经桂集镇颜王、桂集、黄庙三个社区，勇敢、大王两个行政村，水质Ⅴ类地表水，只适合农灌、渔业。

桂集镇赵胡、后胡、福镇、淝西四个行政村紧靠西淝河，水质为劣五类地表水，只适合农灌、渔业。

沟道水质也较差，不