ISO14001环境保护巡查管理程序.docx

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ISO14001环境保护巡查管理程序

环境保护巡查管理程序

（ISO14001-2015）

第一章总则

第一条为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司环保管理质量，及时排查环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司各单位对环保管理情况进行环保巡查。

第二章职责分工

第三条环境保护部

（一）负责编制年度环保巡查计划,并组织实施；

（二）负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。

第四条各单位

负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。

第三章基本要求

第五条环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本情况，能够发现污染隐患和违规行为。

公司环境保护部及时掌握各时期每个单位的环保管理情况，发现各种排污隐患和违规排污行为，并整改或纠正，达到从源头控制污染的目的。

第六条环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。

第七条对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必要时在全公司通报或做出经济处罚。

第四章环保巡查内容及方法

第八条日常巡查内容

（一）排污许可证、排污申报、环境影响评价、三同时等相关法律、法规符合情况。

（二）对公司的各项环保管理制度的执行情况。

（三）公司年度环保方针目标的执行情况。

（四）污染防治设施和在线设备运行情况，排污口达标情况。

（五）危险废物的收集、贮存及处置情况。

（六）清洁生产审核和ISO14001环境管理体系认证情况。

（七）减排项目、环措项目的实施情况。

（八）检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见。

检查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。

（九）检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。

（十）应急预案编制及演练。

第九条环保现场巡查方法

（一）各单位自查

各单位环保管理部门组织相关人员对本单位环保情况进行自查。

自查可结合本单位现场管理检查同时进行，要求每月一次，检查结果要有记录。

（二）环境保护部环保巡查

现场检查分为日常巡查和专项检查。

环境保护部制定年度巡查计划，按计划组织环保日常巡查，检查结果填写“环保监督巡查记录单”（见附件3），对发现的问题要求各单位规定时间内整改完毕，到期不能完成整改的须上报情况说明，环境保护部将对各单位整改情况进行跟踪。

根据环保法律法规要求，环境保护部不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查，对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照《环境保护责任追究管理办法》进行处罚。

（三）年度环保审计

按年度巡查计划，公司环境保护部组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。

审计结果填写到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）。

（四）日常监督监测

公司环境保护部对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，结果汇总后上报主管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。

第五章纠正和整改

第十条自查的纠正和整改

（一）各单位自查中发现的违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对不予纠正的单位或个人及相关方，处以500～3000元的罚款，对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。

（二）各单位自查中不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析研究。

要求责任单位定措施、定进度、定人员，定责任、定标准，落实整改要求。

资金需要量较大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。

（三）整改完成后，责任单位应通知环保管理部门验收。

第十一条环境保护部组织公司级环保巡查，对发现的问题，填写“环保监督巡查记录单”和“不符合报告”，下发给受检单位。

对较大环保问题依据股份公司《环境保护责任追究管理办法》追究相关责任人责任。

第十二条环保巡查的相关记录，包括巡查计划、现场检查表、不符合报告,以及经济处罚或处分意见等，归入公司环保档案。

第六章附则

第十三条本办法由公司环境保护部负责解释。

第十四条本办法自2016年12月1日起实施。

附件：

1.环保巡查工作流程

2.环境监测工作流程

3.环保监督巡查记录单

4.不符合报告

5.环保审计检查清单

6.环保审计报告

环保巡查工作流程

各子、分公司

环境保护部

公司主管副总

加强日常环保管理，组织自查，准备迎检工作

查找原因，组织、实施整改，制定纠正和预防措施

规定时间内完成整改

制定年度环保巡查计划

每月按计划对各公司进行日常巡查、专项检查或环保审计

跟踪整改情况

现场验收

环保绩效考核

检查结果汇报

环境监测工作流程

各子、分公司

环境保护部

具备监测能力单位

查找原因，组织、实施整改

制定年度监测计划

按计划对各子、分公司排污口取样

监测结果分析

超标

达标

通报数据超标情况，并提出整改建议

跟踪整改情况

环保绩效考核

上报公司主管副总

监测

出具监测报告

环保监督巡查记录单

受检单位

法

规

执

行

情

况

生产状况

排污许可证

治理设施

运行情况

COD在线数据

流量数据

危废管理

现

场

检

查

情

况

整

改

要

求

整

改

跟

踪

检查人签名

受检单位签名

第一联环保部存档（白联）第二联受检单位留存（黄联）

公司环保部（盖章）年月日

环境巡查不符合报告

责任单位

存

在

问

题

单位主管

年月日

措

施

计

划

（原因分析、制定措施、计划完成时间及负责人）

主管单位签字责任单位签字

　　　　年月日年月日

实

施

结

果

责任单位签字

　　　　年月日

效

果

确

认

主管单位签字

　　　　年月日

环保审计检查清单

序号

审计项目

检查内容

是否合格

备注

环保管理总体要求

1

环保管理制度

环保管理制度健全，有清单、文件。

（制定废水、废气、固废、应急、环保责任制等相应的管理制度）

是□否□

制度能明确各级人员的环保责任

是□否□

建立环境管理体系，认证证书在有效期

是□否□

制度的有效性，现行有效版本（年度评审，近期三年）

是□否□

4

法规获取及合规评价

及时获取新颁布法律法规，查获取记录

是□否□

定期进行法律法规合规性评价，并对符合性进行总结，得出评价结论

是□否□

6

应急预案及演习

环境事故应急预案文本及备案表

是□否□

应急设施和装备配置图、表

是□否□

有演习计划

是□否□

有演习方案

是□否□

按方案组织演习

是□否□

记录完整齐全，要求含演习照片、音像

是□否□

有演习总结评估

是□否□

预案包括对主要危险化学品控制

是□否□

预案包括对污水控制

是□否□

预案包括对危险废物控制（或者有专项预案），重点企业还应有对异味的控制

是□否□

有预防及处置措施，措施是否得当

是□否□

有善后措施

是□否□

应急残留物控制方式是否得当

是□否□

预案在三年有效期内

是□否□

现场有应急控制设施及物资

是□否□

查突发环保事故处置和控制措施是否得当，是否有记录，是否进行责任追究

是□否□

若未发生环保事故，按合格计。

22

培训实施及相关记录

年度培训计划

法律法规及其他要求

是□否□

危废培训

是□否□

ISO14000程序文件

是□否□

应急文件

是□否□

管理制度和SOP培训

是□否□

培训计划按期实施

是□否□

抽查培训记录

是□否□

抽查培训评估

是□否□

抽查培训签到

是□否□

抽查培训教材

是□否□

32

生产工艺技术资料档案管理

生产工艺技术资料档案是否包括：

企业概况，生产线名称、生产能力，准备生产工艺描述及流程图、排污节点图、主要反应方程式及水量平衡图（表），主要物料平衡

是□否□

环保管理专项要求

33

建设项目环评手续

现有项目环评合规

建设项目环评文件

是□否□

环评批复

是□否□

试生产批复

是□否□

竣工验收监测报告

是□否□

竣工验收申请及批复

是□否□

新建项目环评合规

是否履行环境影响评价手续

是□否□

若无新建项目，该项按合格计。

环保“三同时”制度落实到位

是□否□

是否按进度完成竣工验收

是□否□

环评资料是否报环保部备案

是□否□

现实际产能与环评要求是否相符

是□否□

现三废排放与环评是否相符

是□否□

如不符，是否进行后评价

是□否□

是否按环评要求制定年度监测计划

是□否□

是否按年度监测计划实施监测

是□否□

47

排污许可证、排污申报、排污费、现场监察

是否有排污许可证

是□否□

排污许可证在有效期内（正副本）

是□否□

每年进行排污申报登记

是□否□

查排污申报中的产品、产量、废水、危废与环评要求的一致性

是□否□

查排污申报中当年排污总量与排污许可证的一致性

是□否□

查近四年排污许可证、排污申报（许可页）、监测报告档案资料

是□否□

查近四年现场监督检查记录单及排污费缴费单据档案资料

是□否□

54

排放标准备案

签订污水接纳协议，并到环保局进行备案，在有效期内

是□否□

55

清洁生产

清洁生产资料档案是否包括：

清洁生产评估、验收报告，专家验收意见、专家签到表，省市环保部门下发的通过评估或验收的文件

是□否□

按照进度开展清洁生产审核

是□否□

查看合理化建议开展情况

是□否□

58

生产现场检查

主要设备无跑冒滴漏

是□否□

现场张贴紧急疏散图

是□否□

灭火器定期校验

是□否□

计量器具在有效期

是□否□

压力容器、避雷设施定期年检

是□否□

废水

63

设施档案

污水处理工艺简介：

工艺描述、流程图、环保设施一览表、运行状态、设计/实际处理能力和处理效率、设施同步运转率

是□否□

当年设施运行记录、维修记录、排污口监测台账

是□否□

设施闲置或停用的，查报停及批复文件

是□否□

65

现场检查设施运行及台帐记录

设施台帐记录包括：

操作人和记录人姓名、生产状况、治理设施运行时间、药剂用量、污染物处理量、化验记录等情况

是□否□

现场查看治理设施的污泥量，取二级曝气池出水，