健康解酒药建设项目计划书.docx

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健康解酒药建设项目计划书

1.摘要1

2.公司简介及规划2

（一）公司简介2

（二）公司愿景2

（三）宗旨2

（四）企业哲学2

（五）公司发展战略2

（六）经营目标3

（七）产品优势4

（八）人才和技术4

3.产品服务4

（一）产品发展规划4

（二）研究与开发5

（三）生产与运输6

（四）产品的实施与服务6

4.市场分析7

（一）市场介绍7

（二）目标市场8

（三）需求分析8

5.竞争分析9

（一）主要竞争对手分析9

（二）市场竞争策略10

（三）竞争分析10

6.市场营销12

（一）市场开发策略

12

（二）产品定位分析

13

（三）产品定价策略

14

（四）渠道网络建设

15

（五）广告宣传策略

15

（六）营销团队建设

17

7.财务计划19

（一）股本结构与规模19

（二）资金来源与使用20

（三）投资收益预测与分析20

（四）预计会计报表及附表22

（五）财务费用与成本估算23

（六）预测利润26

（七）预计资产负债表27

（八）会计报表分析30

8.风险分析31

（一）市场与竞争风险31

（二）产品与技术风险31

（三）财务风险32

（四）管理风险32

（五）政策风险32

9.公司内部管理33

（一）公司组织结构33

（二）公司管理制度34

37

38

（三）人力资源计划34（四）公司内部激励方案十.商业计划书编写附注

.摘要

酒自古以来就是人们常常接触的,很多人都喜好饮酒。

但是,随着经济的发展,人们健康意识的增加,越来越多的人们开始拒绝饮酒,但是现代社会的风俗礼仪及商业社会的现实不得不让人饮酒,人们的健康受到威胁。

为此,人们为了应酬饮酒开始对一种能够有效解酒的产品充满期待。

目前的社会,出于饭局无奈饮酒的人数众多,解酒药

市场巨大。

现在的市场上,早已有“解酒药”的存在,但是行业品牌效应并不理想,市场上没有知名度高的产品、竞争不激烈、热度不高,目前市场上尚没有出现一个能称霸市场的品牌解酒药,我们的积极投入将会为我们带来美好的明天。

我公司将从市场导向出发,根据人们对健康的关注,生产健康解酒药,突出产品特色,在竞争激励的市场中,突出重围,取得成功。

解酒药市场发展空间巨大。

据中国市场调查研究中心关于“中国解酒药行业调查研究报告2009通用版”中关于“2006到2009年的解酒药市场规模增长速度”（图1-1）中可以看出,解酒药的市场规模成递增的趋势,发展空间巨大。

图1-1市场规模增长速度【资料来源:

中国解酒药行业调查研究报告2009通用版

中国市场调查研究中心?

】投资预算:

1000万

投资回收期估算:

PBP（静）1+|-177.99|/314.04≈

1.57（年）

（注:

具体见后财务计划?

?

投资收益预测分析）

未来5年平均总资产报酬率（估算）:

（14.51+25.37+31.70+35.30+34.99）/50028.374%

年份20127>2013201420152016总资产报酬率（%）14.5125.3731.70

35.3034.99

（注:

具体见财务计划?

?

会计报表分析）

2.公司简介及规划

本部分将进行公司简介、公司愿景、宗旨、企业哲学、环境分析、公司发展战略、经营目标、产品优势、人才和技术进行简要的介绍。

（一）公司简介

2010贵财经实利佰有限责任公司是计划于2011年成立的一家集研发、生产、销售为一体的制药公司,公司计划在贵州进行投资,公司计划注册资金为1000万。

根据以市场导向及公司人员的认真分析,公司准备形成以“解酒药”产品为中心,其它相关产品相互支撑的产品体系。

在产品开发

中,我们将形成自己的健康特色,努力通过以技术、研发、市场为重心全力打造健康品牌。

公司将始终坚持“制药为大众健康为根本”的理念为人们的健康保驾护航。

公司目前的高层人员均来自以锻铸“儒魂商才”的贵州财经学院,他们不仅理论基础扎实,专业性强,结构合理而且他们团结协作,勤于学习,不怕困难。

在这个领导团队的共同努力下,公司一定能够突破重重险阻,走向成功。

通过公司全体人员的共同努力,我们将向着成为全国知名企业制药企业的目标迈进。

（二）公司愿景

专注于制药领域,展望成为全国知名药企

（三）宗旨

服务社会,健康人类

（四）企业哲学

服务社会,团结奋进,勇于创新,追求卓越

（五）公司发展战略

1.环境分析

（1）行业竞争分析

市场上没有知名度高的产品、竞争不激烈、热度不高

目前市场上尚没有出现一个能称霸市场的品牌,只有不多的几个厂家在悄悄的打造自己的销售网络,整个市场竞争并不们的解酒药很容易异军突起,引起世人的关注。

同时,从中国市场调查研究中心关于“中国解酒药行业调查研究报告2009通用版”中关于解酒药的区域市场分布（图5-1）中可以看出解酒药市场主要分布在中南地区、中北地区、华东地区,而西南地区、西北地区相对较弱。

（2）社会文化分析酒一直以来就是人们社交活动中必不可少的饮品。

但是,随着经济社会的发展,人们对健康意识的增强,饮酒对健康的危害也为人们所重视,饮酒也从主动逐渐转向被动的局势。

人们对一种既能不影响社交活动,又能够减轻饮酒对身体伤害的产品的期望越来越强。

这为我们产品的推出带来极大的好处。

（3）经济分析经济的发展使得人们的物质生活水平、收入水平都不断提高,这样使得人们不仅有了购买解酒药产品的欲望,同

时还有了购买力。

人们对健康的需要,以及收入剩余将会使得人们的收入不仅愿意购买,而且有能力购买。

图5-1区域市场分布【资料来源:

中国解酒药行业调

查研究报告2009通用版

中国市场调查研究中心?

】

2.公司发展战略:

采取集中化发展的战略。

（1）利用公司地理优势,立足贵州,站稳贵州市场。

（2）以贵州为中心,逐步渗透西南城市,形成整体优势。

开发特色（健康）大众药品,支撑公司发展。

（3）利用西南大市场支撑全力开赴北方市场,形成全国市场。

（4）坚持研发、市场为主导,重技术,重研发,重市场;形成产品功效好,市场认可度高,知名度高,美誉度高的态势。

（5）形成以”健康为根本”的制药理念,突出产品特色,立足市场。

（六）经营目标

在未来1年的时间内取得贵州市场50%以上的市场份额;在未来3年的时间内形成西南地区市场,渗透全国重要城市;打造健康品牌。

（七）产品优势

在产品方面突出我们的产品特色“健康”二字,与市场上其他产品相区别,实行产品差异化策略,即我们研发生产的产品要尽可能的做到毒副作用减少到最小,能够长期服用。

因此,我们的开发将重点在中成药方面入手。

我们的产品不仅突出健康而且解酒效果相对明显,能够起到养肝护肝的作用,最大限度的减少饮酒对人体的伤害。

（八）人才和技术

为了发展壮大公司,我们将积极引进人才资源,特别是研发、技术、生产、市场这几块。

同时,我们还会充分利

用社会资源,与高校、科研机构建立合作关系,充分利用他们的技术、特长为我们的产品服务。

在技术上我们将会与时俱进,引进国内相对先进的生产设备及加工技术,并力求长期

保持国内先进水平。

3.产品服务

（一）产品发展规划利百制药公司首次进入解酒药这块新市场,根据市场调研,利百制药营销部对市场这块进行细分;根据计划书市

场目标市场的分析得到目标顾客分为几种,一种是喝酒者自

身,第二种是喝酒者的家人或者朋友;根据这两块目标市场,消费习惯肯定不一样,公司根据目标顾客实际需求,生产了三种形态的解酒药,分别是口服液（10毫升）、解酒宝咀嚼片、解酒宝咀嚼片;下面对这几种产品进行介绍:

1.

口服液（10毫升）:

定位在礼品及针对偶尔一次性饮酒需要服用的人。

做

身体,并且回家要为老人家带点礼物,解酒药作为礼物送是

个最佳的选择等。

主要进入零售端:

超市、便利店、礼品店、营养保健品店、药店等。

2.胶囊

产品以胶囊形式,便利携带,服用简单,长期服用特点这类产品主要是针对经常喝酒的商务人士,产品目标顾客都

是事先准备解酒药,出于应酬商务有钱人,产品定位功效强,高档。

要求产品投放零售终端:

超市、便利店、药店、酒吧、酒店等。

3.解酒宝咀嚼片

产品以嚼片形式包装,产品特点便利携带,服用简单,便利购买;针对目标顾客广泛,可以是喝酒者自身购买,也可以是家人朋友为其购买,市场渗透度大。

要求产品的投放零售终端有:

便利店、超市、小烟酒店、药店、酒吧、酒店、餐馆等。

对于新产品对新市场现状,怎样布置我们的产品,哪个零售点布置哪类产品比例要多,哪些要少;哪些产品哪个季节销售量最好,采用哪些促销形式,哪些因素对产品销量、运输、有很大的影响;产品在销售过程中的铺货量达到多少,库存量达到多少等。

如何解决这些问题是产品发展规划重中之重。

对于公司的发展战略,第一步以贵阳作为突击重点城

市,那么针对不同种产品,首批产品建立配货渠道,配货点位采用推销员进行上门推销。

列如,贵阳分为几个区,那么我们在每个区位根据当地的目标顾客多少等（热闹区与不热闹区）,进行产品适应零售终端进行首批铺货。

采用减少配货点位,增加一条街道多家配送,节约配送里程。

针对过年过节,那么送礼时候到了,那么公司就要对口服液送礼这块产品进行大量推广,采取大量促销,增加其销量同时,提高产品的知名度;此刻对产品的管理是注意市场的反应来调节生产量,

注意以最优的促销方案来推进产品的销量同时自己的利润得到大力的增加;在产品各种季节交替销量旺季,对市场分析把握及时,对产品处理销售量与库存关系是个问题,做到以最少库存满足最大的市场需求量。

（二）研究与开发

为了在市场上处于不败之地,我公司必须与时俱进,不断研发新品种,以满足市场的需求,争强我公司在市场上的竞争力度。

1.新药研究与开发

（1）新药开发的程序

研究计划的确立-药源-筛选-临床前研究（I,II）-IND（investigatingnewdrug）申请-I期临床-II期

临床-III期临床-新药申请（NDA）-获批,注册上市

（2）药物来源:

1）天然化合物:

植物、动物、海洋生物、微生物

2）合成化合物:

随机合成、结构合成、组合技术

2.新制剂品种的开发

除片剂和胶囊等常用剂型外,从多种剂型、多种用药新途径和新方法考虑开发制剂以提高药效,减低副作用,改善饮酒者用药的顺应性。

（三）生产与运输

1.生产设备先进化

我们将引进国内先进的生产设备,设备购置费用达到111.35万元,年生产能力达到7514700单位。

（注:

单位,未包装的产成品平均单位。

资料来源:

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2.生产产量预计根据市场容量分析和公司的发展战略以及设备的生产能力,公司决定在第一年的生产中生产7514700单位。

3.关于产品的生产管理。

采用GMP生产管理观念

（1）不让不合格原辅料、包装材料、设备和设施进厂,不使用不合格厂房和不合格人员。

（2）把好每个工序的质量关。

（3）各工序参数合格放行。

4.产品的运输管理

本市送货保证在24小时内完成,外埠发货在24小时内发出。

（四）产品的实施与服务

1.产品的实施为了保护我公司的产品,我们需要向有关部门申请知识产权的保护。

2.产品的服务

（1）产品的销售服务

1）药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规,宣传的内容必须以国家药品管理部门的批准的药品使用说明书为准。

2）销售人员应正确介绍药品,不得虚假夸大和误导用户。

3）销售应开具合法票据,并按规定建立销售记录。

（2）产品的售后服务

1）对质量查询、投书、抽查和销售过程种发现的质量问题要查明原因,分清责任,采取有效地处理措施,并做好记录。

2）公司已出售的药品如发现质量问题,应向有关管理

部门报告,并及时追回和做好记录。

4.市场分析

（一）市场介绍解酒药市场目前在国内甚至全世界都是比较空白的一个部分,市场上虽然有不少商家打解酒药的口号在销售产品,但是从消费者的用后反应来看,市场上的产品并没有真正的解酒功能,只是一些保健品而已。

所以,酒民（尤其不是出于自愿饮酒者）对真正的解酒药非常渴望。

2009年国家下发“禁酒令”,使得大量酒后需要驾车的人士对解救药的需求更加迫切,据扬州晚报报道显示,“禁酒令”下发以后,全国范围内出现了解酒药供不应求的局面,甚至一度出现原价300多元的产品飙价到1000多元。

2009年2月8日央视《每周质量报告》数据显示,中国酒民已超5亿,6成酒民饮酒不健康,中国酒民酒量平均为单次2.7两,超国际安全标准1倍。

记者从中国白酒专业委员会获悉,中国白酒工业规模以上企业1160家,仅2007年,中国市场的白酒总消费量就达5.04亿箱,比上年增长了20%,销售收入1261个亿,中国的烈性酒消费占世界烈酒总消费量的23%,一举跃居世界最大的烈性酒消费市场。

08年中国保健协会、中华医学会等多家单位联合首次发布了《中国民众健康饮酒状况调查报告》。

调查显示,目前我国男女饮酒比率分别高达84.1%和29.3%,饮酒人群中65%是不健康饮酒,而其最主要的问题是饮酒过量。

饮酒过量对身体的危害非常大,中央电视台《东方时空》栏目曾做过“你对中国人饭桌上劝喝酒的习惯怎么看”的调查,50%的人比较反感,认为是陋习应该抛弃。

调查显示,57%的饮酒人群身体健康状况处于亚健康

及其以下水平,我国饮酒人群整体的身体健康状况堪忧,而不当、过量、非健康的饮酒则可能会进一步恶化饮酒人群的身体健康素质,但记者在调查过程中却注意到,采访中有8成以上的消费者认为,对于生活中过量饮酒的现象无法避免。

在此条件下,催生了海王金樽、酒芝灵、RU-21安体普复合片等解酒药充斥整个市场,虽然这些产品在问世以后曾一度走红,但是由于其实际解酒功能并不好,甚至有的医生指出,这些产品只是保健品以后,市场上并没有出现解酒药产品的领头羊。

这为我公司产品的推出提供了很好的机遇,并且能够迅速抢占市场份额,一举成为解酒药行业的领头羊。

（二）目标市场

解酒药的目标客户群分布在各行各业,包括政府工作人员、企业老板及员工、学生等等,所以我们的目标市场分布就比较广,其中药店、酒店、超市、KTV娱乐场所以及白酒销售点等。

由于面对的客户群体不同,所以销售的价位也应该不一样。

目标市场:

以贵州作为发展第一步目标市场,其中第一步发展中以贵阳遵义作为首先推广城市;首先,把贵阳市

场作为目标市场。

目标市场中的目标顾客群体:

总方向上来说,只要是喝酒的人都是我们的目标顾客;分为更细致,喝酒的人很多,我们目标顾客就是那些喝酒需要解酒的人及那些喝酒者的家人朋友们。

从喝酒本人作为目标顾客分析:

第一,喝酒是没有办法,出于应酬;第二.喝醉了,不想伤害身体,不得不用解酒药保护身体。

第三,跟随者,一种从众心里驱使,朋友都买了,我也要买点了。

从喝酒者家人作为目标顾客分析:

第一,父亲喜好喝酒,喝酒导致身体健康下降;作为子女们,送什么礼物给父亲了,解酒药也许是一种很好的选择。

第二,丈夫在外喝酒了（无论出于应酬还是喜好）,妻子肯定会担心,那么丈夫外出时候给他备什么好呢?

解酒药

是一种很好的选择。

第三,朋友喝多了,作为朋友（尤其男女朋友）我很担心他她的身体健康,那么给他带点什么呢?

解酒药也许是很有选择权。

第四,家人是司机,作为他她的家人,最重要的是什么?

他的安危,解酒药是最好安全剂。

（三）需求分析

根据央视2009年2月8日《每周质量报告》数据显

示,大家都希望能找到一种能够解酒药,能够及时把摄入的

酒精分解掉,以这57%的身体处于亚健康的人群作为我们的主要客户,那么我们的目标客户群将会有:

5×57%2.85亿人

2009年9月1日,扬州晚报发表了一篇《“禁酒令”火了解酒药》的文章,其中指出,不少人为了躲避酒精检测仪的检查,同时也是为了酒后能及时排解体内酒精含量,为自身出行安全考虑,在酒前或酒中都有在服用目前市场上销售的解酒药,那么以这8成被逼喝酒的人群作为我们的客户群,我们的目标客户将会有:

5×80%4亿人

以贵州省为例,目前贵州省的常住人口为3975.48万人,以全国饮酒人数比例计算,贵州省饮酒人数至少为:

3975.48万人×（5亿/14亿）1355.53万人贵州盛产白酒,少数民族多,所以贵州实际饮酒人数应该比上面的数据大。

我们的目标客户群将有4亿人群,假设这部分人群平均每个月会有一次过量的饮酒,,那么客户每个月就将会购解酒类产品4亿个单位。

由于我们公司是立足于贵州省,我们的当前目标客户群是贵州客户,我们的月销售量将会达到1000万个单位左

四、同类竞争者分析

目前市场上的解救类药品多而杂,且多为保健用品,

而不具有真正的解酒功能,互联网上口碑最好的是RU-21安体普复合片,但是依旧有很多网友用后表示效果并不明显,在国内的重购率依旧不高,所以占得市场份额也不大。

我们的产品是有真正的解酒功能,能在短时间内帮助饮酒者迅速降低体内的酒精含量,目的是为了让客户拥有健康,而不是多饮酒,所以能赢得客户的青睐,并且能够迅速立足贵州,走向全国。

五.竞争分析

（一）主要竞争对手分析

1.寻找识别竞争对手

一类:

生产解酒药企业,产品拓展到贵州市场或者市场战略正向贵州市场拓展

目前中国约5亿人士喝酒,在这个经济社会愈来愈发展的社会,人们的商业各种应酬更多了,而目前中国市场的解酒药市场前景很大

二类:

替代品竞争（酒芝灵、酒缘解酒药、海王金尊、JBB20解酒活力饮料、ru-21安体普复合片、蜂蜜水果汁、酸奶等。

）

2.确定竞争者的目标与战略、优势、劣势

目标:

稳固现有市场,开发新市场,提高市场占有率

确定自身的行业领跑者地位。

战略:

竞争者主要采用迎头定位,争抢市场领头羊地位。

竞争者的优势:

（1）有一定知名度

（2）有一定的营销渠道

竞争者的劣势:

（1）市场竞争产品中多数为替代品,直接竞争产品不多。

（2）竞争者在西南市场的占有率不高。

3.反击与应对反击策略

（1）了解竞争者主要市场反击策略市场反应:

1）促销

2）广告宣传

3）降低价格

（2）自身应对竞争者市场反应（回击）做出的市场策略:

1）公共关系

2）提高产品的质量和服务,大打质量

（二）市场竞争策略考虑到企业受自身资源与能力的约束,宜采用目标集中策略来应对市场竞争。

目前应集中一切资源于快速解酒这一特定的细分市场,在较短时间内形成这一市场的竞争优势

同时提高企业知名度与美誉度,在贵州市场迅速站稳脚跟后再谋求其他市场的发展。

（三）竞争分析

SWOT模型分析图

S?

?

优势

*技术优势

1技术领先

1.高新专利技术是我公司的核心竞争力。

2.高研发力度保证后续产品推出。

3以中成药研发为主,对身体副作用小。

*成本优势本地化策略大大降低了生产,运输,人力资源等成本

*清晰定位产品直接定位为高效快速解酒,同时价格策略对高中低端消费者进行覆盖。

*多渠道高效的营销模式W?

?

劣势

*资金运营问题

成立初期,由于受投资资金的限制

1.公司受初期规模限制,产品投放贵州市场难以形成规模效应。

2.资金投入直接影响营销效果

3.资金不足易造成企业资金链断裂,直接影响企业生存

4.融资渠道的高效建立需要一段时间

*区域问题

地域环境因素,增加了进入较远市场的营销推广成本和难度。

解酒药的正确认识使用推广。

*认识度的欠缺

消费者对解酒药接受程度不高,市场不成熟。

*企业知名度不高

O?

?

机遇

*市场潜力巨大

1.解酒市场需求巨大,正处在高速发展状态。

2.追求健康的理念已经为中国大陆消费者普遍接受,是未来发展趋势。

3目前贵州市场发展不成熟且有较大的发展空间。

*政策的扶持我公司享有高新技术产业政策的扶植政策T?

?

威

胁

*其他品牌的竞争

1.来自现有解酒产品的竞争。

2.来自相关替代产品的竞争。

六.市场营销

（一）市场开发策略

1.立足于公司的发展的目标,以贵州市场作为开发的根据地,立足一年内占领贵州50%市场份额。

产品是新产品,市场是新市场,如何将新产品成功导入新市场是公司走出第一步的关键。

对现有新市场进行调研工作,根据市场分布,市场分布区域的竞争状况,产品自身的内在价值及公司的发展目标等;选择成功市场开发策略务必是当务之急。

市场开发三步曲:

第一步,根据贵州的城市人口多少的分布,以贵阳、遵义为主要中心;南向安顺、都云、兴义、水城、六枝特区,北向凯理、铜仁万山特区,为次要中心。

第二步,通过各周的中心城市的渗透后,各种渠道正常的运转之后;大力进军二级县城,通过越来在一级市场建立的渠道,及管理模式,以快速渗透的方法打如二级市场。

第三步,开发二级市场末期,挑选一部分乡镇市场主要消费群体,顺便渗透到乡镇市场。

2.市场开发中目标集聚战略集中优势力量拓展新市场。

以贵阳市场为开发重点,在贵阳取得成功之后,比如品