03内审质量检查表记录人员.docx
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03内审质量检查表记录人员
重庆市泽钢建筑有限公司质量检查表目录
2-4公司领导
5-10工程部
11-15办公室
16-29项目部
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第1页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q5.1
管理承诺
1是否持续采取措施使全体员工明确满足顾客和法律法规要求的重要性。
能过传达文件、组织学习,使全体员工都明确了满足顾客和法律法规要求的重要性。
√
2质量方针和质量目标是否重新制定。
制定了公司的质量方针和质量目标,并分解落实到了各个部门和项目部。
√
3资源是否满足需要。
目前公司的固定资产、流动资金、施工机具、人力资源都能满足生产经营的需要。
√
Q5.2
以顾客为关注焦点
1在企业生产经营的各个阶段,如何明确建设单位的要求并将其转化为各个工作过程的要求。
在招投标阶段,通过研读标书、参加答疑会等明确顾客要求,并在编制投标文件时予以响应。
在施工过程中,随时与业主进行沟通,将业主的要求贯彻到施工过程中去。
在工程完工后,通过顾客回访,了解顾客要求,并予以解决。
√
2建设单位在各阶段提出的要求是否能得到满足。
建设单位的各种合理要求都能得到满足。
√
3企业在生产经营的各个阶段是否收集了建设单位或社会的需求信息,并将其转化为本公司各项质量活动的依据。
顾客对本公司的服务都表示很满意。
据办公室测量的结果,2014年度上半年顾客满意度达到92%。
超过和公司质量目标确定的水平。
√
Q5.3
质量方针
QJ
3.2.1/3.2.2质量方针
1质量方针是否适宜性,运行以来是否进行过评价。
本公司的质量方针适合于公司目前的情况,准备在5月份管理评审时进行评审。
√
2、采取了什么措施使企业员工对质量方针充分理解,并与本职工作相结合。
主要是发放文件和组织学习的方式。
√
Q5.4.1
质量目标
QJ3.2.3/3.2.4质量目标
1是否重新制定了可测量的质量目标,质量目标是否实现怎样测量。
制定了公司的质量目标。
√
2、质量目标是否能体现:
1、满足建设单位和法规的要求,
在公司手册中规定了公司的质量目标:
①客户满意度达85%以上。
√
受审核部门/负责人
公司领导/朱明伦、叶思宏
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
④合同履约率达100%。
√
②工程质量的目标,
②建设工程施工一次交验合格率达98%。
③建设工程验收合格率达100%。
√
③质量管理体系运行和工程质量改进的目标。
①客户满意度达85%以上。
√
3质量目标在企业的各部门和各层次是否进行分解落实,最高管理者是否对质量目标的实现情况进行了评价。
出示了公司质量目标分解表,已将公司的质量目标分解到各部门和项目部
√
4质量目标是否符合质量方针。
质量目标的内容符合公司的质量方针
√
Q5.4.2
质量管理体系策划
QJ3.3
质量管理体系的策划和建立
是否对质量管理体系进行了修改,是否对质量管理体系的修改进行了策划,质量管理体系的修改是否保持了质量管理体系的完整性。
第一次建立
√
Q5.5.1
职责权限
QJ4.3
职责和权限
1各部门各岗位的职责、权限和相互关系是否规定。
公司各部门和岗位的职责和权限都作了明确规定。
√
2各层次的职责、权限是否协调有序
查见公司岗位职责汇编,各层次的职责、权限协调。
√
3各层次各部门的内部职责是否落实
已落实。
√
4各部门的职责是否与所确定的质量目标一致。
基本一致。
√
Q5.5.2
管理者代表
管理者代表是否负责了质量管理体系的运行,管理者代表采取了哪些措施在企业内提高全体员工满足顾客要求的意识。
公司管理者代表为刘仁健,刘仁健负责建立和实施公司的质量管理体系,组织了全体员工进行培训学习,提高了全体员工满足顾客要求的意识。
√
受审核部门/负责人
公司领导/朱明伦、叶思宏
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q5.5.3
内部沟通
1是否进行了有效的内部沟通机制,沟通的内容是否包含了产品、过程和质量管理体系有效性等方面的信息。
公司建立了完善的内部沟通机制:
包括例会、电话联系、面谈、定期的检查、考核、评价等
√
2是否有由于内部沟通不适当的原因导致的质量管理体系问题或工程质量问题。
未发生过类似情况。
√
Q5.6
管理评审
QJ
13.2.4
1是否按策划的时间间隔进行评审。
是
√
2评审的目的。
规定管理评审的要求,以便对质量管理体系进行评价和改进,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
√
3评审输出、输入的内容。
还未实施
√
4评审是否做出了改进的决定,改进决定是否得到实施并加以验证。
还未实施
√
Q6.1
资源提供
QJ
3.4.1
1为实施、保持质量管理体系和改进质量管理体系的有效性方面提供了哪些资源?
投入了人力资源、培训费、咨询费、资料费等。
√
2在满足顾客要求和提高顾客满意程度提供了哪些资源?
投入了通讯费、交通费、接待费和人力资源。
√
3公司现有的资源是否能够满足生产经营的需要?
能满足要求
√
Q4.2.2
质量手册
质量管理手册是否重新制定。
已经修订,并重新审批、发放
√
受审核部门/负责人
公司领导/朱明伦、叶思宏
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q6.3
基础设施
QJ6
施工机具管理
1设备设施配置的情况。
出示了机械设备一览表。
各类施工机具基本齐备。
√
2特殊施工机械是否经当地主管部门验准使用。
杨树林:
目前公司使用的特种机械主要是塔吊,都经过安监部门的检验。
√
3机械设备的检修计划和检修记录
提供了2015年度的检修计划和相关检修记录。
√
4是否对设备运行过程中的例行保养和定期维护进行了监督检查。
对主要设备进行了保养维护,相关记录存项目部。
√
Q6.4
工作环境
QJ10.5
施工过程质量控制
1询问部门负责人:
——是否建立了安全生产责任制;
建立了各级人员的安全生产责任制。
√
——有无安全施工技术措施;
每个项目部都制定并实施了安全技术措施。
√
——是否对现场全体员工进行了安全生产教育,并请出示相应的证据。
所有项目部都进行了安全生产教育,记录保存在项目部。
√
2采取了哪些文明施工措施
制定了5牌1图和现场管理制度。
√
3公司是否按照确定的时间间隔对安全生产、文明施工进行检查,请出示检查记录,对检查查出的问题是否进行了处理?
公司安全部会同相关部门每月都对各项目部进行了安全生产、文明施工的检查。
查见安全部2015年3月以来的安全检查记录。
√
Q7.1
产品实现的策划
QJ10.1
一般规定;
QJ10.2
策划
1询问部门负责人是否参加了图纸会审并解决了有关问题。
丁永茂:
参加了图纸会审,提出了有疑问的地方。
√
2询问部门负责人是否进行了产品实现的策划,请其出示策划的结果。
每个工程都编制了施工组织设计和专项施工方案。
√
3施工组织设计中是否确定了以下内容:
a质量目标;
3、抽查教育公寓工程施工组织设计:
a查见质量目标“工程质量达到合格并争创优良工程。
”
√
b工程项目施工中主要文件依据;
b查见施工组织设计中引用了GB50300—2001等部分验收标准21项。
√
受审核部门/负责人
工程部/叶思宏
审核员
刘凤杰
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
c施工进度计划;
c查见施工总进度计划日历工期300天(巴南中学)。
√
d资源需求(包括人力资源);
d查见施工材料和周转材料计划,编制了施工机械和计量检测器具计划。
√
e现场平面布置图;
e查见现场平面布置图。
f临设;
f现场平面布置图中在临时设施的安排
g项目部组织机构,管理人员的职责规定。
g查见项目部组织机构图,对管理人员的职责作出明确规定。
√
h检验计划;
h查见主要分部工程施工方法和质量保证措施中有检验试验的安排。
√
i验收标准和等级;
i引用了48份标准和规范。
√
j应形成的记录表式;
j在质量保证措施中有要求。
√
k施工方案(包括冬季雨季施工方案);
k查见地基与基础工程等7项施工方法。
√
l、特殊过程及其控制方式;
l识别焊接和屋面防水工程为特殊过程。
√
m施工组织设计是否经过批准;
m查见审批记录。
√
n修改调整时是否经过监理签认。
n尚未进行修改调整。
√
受审核部门/负责人
工程部/叶思宏
审核员
刘凤杰
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q7.4
采购
QJ8.1一般规定
QJ8.2建筑材料、构配件和设备的采购
QJ8.3建筑材料、构配件和设备的验收
QI9.1分包管理一般规定
QI9.2分包方的选择和分包合同
1是否评价供方;是否对合格供方进行考核评价。
采购时文件发放前由授权人员进行审批。
评审的方式是部门领导签字确认。
总工办杨树林接受了审核。
未提供供方评价记录。
×
2查阅评价记录和评价结果
查见合格供方名单。
√
3物资需求计划、采购计划、采购合同中是否明确了所采购物资的质量、技术要求,是否经过了授权人员的批准;
查见2015年3月以来的采购计划、采购合同。
质量要求基本清楚。
√
Q7.5.1
生产和服务提供过程的控制
QJ9.3
分包项目实施过程的控制
QJ10
工程项目施工质量管理
1请部门负责人介绍工程概况,看其是否了解合同要求;
工程部经理介绍了工程情况,基本了解合同要求。
√
2请质量安全部出示施工合同、图纸或图集;
出示了合同等文件。
√
3是否为工程施工编制了作业指导书或操作规程,请出示。
公司统一编制了各专业施工作业文件。
√
4否检查施工组织设计的执行情况(施工方案的执行情况、设备的配置和使用、测量计量器具的配置和使用、检验试验计划的实施、放行和交付活动的实施等等),请出示有关的记录,在出现施工组织设计的规定未得到完全或有效实施的情况时,是否采取了相应的调整措施。
每月都对项目部的施工情况进行了检查。
出示了施工过程检查记录表。
√
Q7.5.2生产和服务提供过程的确认
QJ10
工程项目施工质量管理
1否识别了特殊过程,请出示相关记录。
公司在程序文件中识别了大体积混凝土、焊接、防水等过程为特殊过程。
√
2特殊过程是否制定了必要的施工方案;
项目部制定了专项施工方案。
√
受审核部门/负责人
工程部/叶思宏
审核员
刘凤杰
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
3工程部是否在必要时对上述内容进行再确认。
目前尚未组织再确认。
√
Q7.5.3标识和可追溯性
QJ10工程项目施工质量管理
对产品标识和产品状态的标识是否进行了监督检查,请出示相关记录。
在施工过程检查记录中有相关的检查记录。
√
Q7.5.4
顾客财产
QJ8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备
1请部门负责人介绍顾客财产的种类及其管理情况。
目前的合同中未涉及到顾客财产问题。
√
2查阅有关施工承包合同中是否对顾客财产的种类及其管理予以明确。
顾客提供的图纸
√
Q7.5.5
产品防护
QJ8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理
1工组织设计是否对产品防护作了规定;
施工组织设计和程序中都作了规定。
√
2关产品防护的监督检查记录。
相关记录保存在项目部。
√
Q7.6
监视和测
量设备的
控制
QJ11.5
监测设备管理
1主管部门是否建有检测设备台帐,项目部是否有设备清单,帐物是否相符。
设备的分类和编号是否清楚。
出示了台账。
√
2是否规定了各类检测设备的检定要求和校准周期。
抽查五件,看是否按照规定进行校准或检定。
在作业文件中规定了相关要求。
抽查经纬仪、水准仪等器具,都有检定证书。
√
3检查上述五件检测设备上是否有明确标识表明其校准状态。
器具实物保存在项目部。
√
Q8.2.3
过程的监视和测量
1对所有质量管理体系的过程是否采取一定的方式进行监视和测量。
通过内审、管理评审等方式进行了监视和测量。
√
2是否通过监视和测量证实了过程具有实现策划结果的能力。
对过程能力进行了评价,各相关过程能力基本上满足要求。
√
受审核部门/负责人
工程部/叶思宏
审核员
刘凤杰
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
3对监视和测量过程中发现的不合格,是否采取了纠正和纠正措施。
查见监视和测量过程中发现的不合格的整改措施。
√
Q8.2.4
产品的监视和测量
QJ11.1
一般规定
QJ11.2
施工质量检查/验收
1对材料和工程产品的检验和试验是否有文件规定。
在作业文件中作了规定。
√
2是否编制有检验和试验计划。
检验计划是否得到有效实施。
请出示证据
在施工组织设计中作了安排。
√
3检验和试验记录是否完整,记录上的签署是否完整,质量检验人员是否有相应的资格。
相关记录保存在项目部
√
4是否有让步放行的情况,如有,请出示记录。
查验其授权人或顾客批准放行的规定是否合理。
没在发生过此类情况。
√
Q8.3
不合格品控制
QJ11.4
施工质量问题的处理
1不合格品发生的情况。
主要是施工不合格
√
2如何识别和控制不合格品,请出示这方面的证据。
查见对项目部检查发现的不合格的整改报告
√
3对不合格品是如何处置的,纠正后是否再次验证。
是
√
4是否保存关于不合格性质、让步及关于不合格品的处置措施方面的记录。
查见2015年3月以来的不合格的整改报告
√
Q8.4
数据分析
QJ13.2.1/13.2.2/13.2.3
1按规定收集了相关数据。
各部门和项目部都收集了质量管理过程的相关数据。
√
2收集的数据采用什么办法进行了分析?
主要采用了最简单的数据表等方法进行分析。
√
Q8.5改进
QJ13.3
质量管理改进与创
1是否建立了持续改进的机制。
规定了定期内审和管理评审的制度,制定了纠正和预防措施控制程序。
√
2持续改进机制的运行情况。
谢经理:
运行正常。
√
受审核部门/负责人
工程部/叶思宏
审核员
刘凤杰
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
新
3纠正措施的实施情况。
查见纠正措施计划3份。
√
4是否针对不合格原因采取了纠正措施。
未找到采取预防措施的机会
√
5预防措施的实施情况。
对施工过程制定并实施了防治质量通病的预防措施。
√
6所采取的纠正和预防措施是否与所遇到的不合格或潜在不合格的影响相适应。
基本适应。
√
受审核部门/负责人
工程部/叶思宏
审核员
刘凤杰
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q4.2.3
文件控制
QJ3.5.1/3.5.2
1新发布的文件是否经过批准
所查文件已经过批准。
√
2文件的更改和修订状态是否能识别。
能够识别。
2014A1版
√
3与质量有关的各个场所是否能得到适用文件。
文件已发到相关部门和人员。
√
4文件的更改更改情况,更改文件的评审、批准、发放范围与原范围是否一致,各持有部门是否作了相应的更改
符合标准要求。
√
5、文件是否保持清晰、易于识别,标识是否符合要求。
所出示的文件满足要求。
√
6是否使用作废文件,保留的作废文件是否进行了适当的标识。
未见使用作废文件的情况。
√
7外来文件是否进行了专门的登记和标识。
外来文件由办公室负责统一管理,均已进行登记。
√
8公司行政文件的管理情况。
出示了行政文件发放登记。
均已经过审批。
√
9档案资料的管理情况。
档案资料的管理符合要求。
√
Q4.2.4
记录控制
QJ3.5.3
1记录的填写是否清晰、完整、真实。
所查记录符合要求。
√
2工程竣工后,档案的传递和归档是否符合有关工程档案管理的规定。
基本符合要求。
√
3记录的保存期限是否规定,是否按规定期限保存记录。
在记录控制程序和体系记录一览表中对保存期限做了规定。
√
4记录的保存条件是否符合要求。
记录的保存条件较好。
√
受审核部门/负责人
办公室/唐小寒
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
5达到保存期限的记录,其处理是否符合程序的规定。
目前尚未处理。
√
Q6.2.2
能力意识和培训
QJ5
人力资源
1人力资源情况。
办公室主任接受了审核。
介绍了公司人力资源情况。
√
2是否对新员工和调整岗位后的员工的能力进行了评价。
出示了对公司各岗位人员能力评价的记录。
√
3企业采取了哪些措施使本企业从事质量活动的人员的能力满足要求。
主要是培训。
√
4培训主管部门对所采取的措施是否进行了效果评价。
在办公室总结报告中对培训的效果进行了评价。
√
5请出示培训计划和记录,检查:
①是否对新上岗人员进行了培训;
查见培训计划和记录。
√
②是否进行了新结构、新材料、新工艺、新设备和新标准、新规范的培训。
相关培训均已进行。
√
③是否对分包人员进行安全、质量方面的培训。
6对国家、地方规定应持证上岗的人员是否均符合持证要求,对需要年审的证件是否按照规定的要求进行年审。
抽查项目经理、焊工、施工员、质检员、塔吊司机各数人。
抽查了项目经理、施工员等管理人员;电工、焊工、架子工、起重工等特殊工种的证书,均进行了继续教育和年审培训。
√
Q6.3
基础设施
QJ6
施工机具管理
1公司办公设施和办公设备的配置情况
公司办公设施和设备配置完善。
√
2办公设施和设备的管理
均由供应厂家维修服务。
√
受审核部门/负责人
办公室/唐小寒
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q8.2.2
内部审核
QJ12.2
质量管理活动的监督检查与评价
1内审主管部门/审核组是否对审核的时间间隔及审核的范围、区域、人员、时间等事项结合企业实际情况进行了安排。
查见2016年《内审计划》
√
2内审员的经历和培训是否符合行业要求,其身份是否能确保审核的客观性。
2名内审员的经历和培训符合行业要求,其身份能确保审核的客观性。
√
3审核组对在审核过程中发现的不合格项是否按照程序文件的要求进行报告和记录。
3有不合格报告和问题记录
√
4各部门的相关责任人是否采取了相应的措施使已发生的问题及其原因得以消除。
4查见纠正、预防措施表
5是否在跟踪活动中对所采取的措施的
结果进行了验证和报告
5由管理者代表对内审不合格进行验
6是否保存了内审的记录。
是否可信。
(任命审核组长和审核组成员的文件、审核计划、检查表、不合格报告、观察项记录、审核报告、首末次会议记录、纠正/纠正措施计划及其验证和证实材料)
6审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、首末次会议记录、纠正/纠正措施计划及其验证和证实材料;有审核组长、审核组成员审核安排、观察项记录
√
受审核部门/负责人
办公室/唐小寒
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
R24—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
Q7.2.1
与产品有关的要求的确定
QJ7
投标及合同管理
1本年度参与投标的情况,承接工程合同的情况。
办公室接受了审核。
√
2请出示标书、合同的登记台账。
出示了台账。
√
3对顾客口头提出的要求是否有记录,如何进行确认
合同均以书面方式订立。
√
4是否有参加投标答疑会的记录?
参加了答疑会,未保存相关记录。
√
5怎样确定顾客和法规、标准的要求?
请出示有关法规。
通过投标书、合同草案的条文确定相关要求。
√
6抽查标书、合同各三份
抽查的标书、合同内容基本上满足要求。
√
Q7.2.2
与产品有关要求的评审
1抽三份合同查评审记录。
查见合同评审记录
√
2抽两份标书查评审记录。
查见标书评审记录。
√
3怎样确保组织有能力满足顾客的要求?
是否对竣工验收阶段及保修阶段的要求予以明确并评审?
由公司相关部门的负责人参加评审。
在合同评审时一并进行了评审。
√
4对修改是否进行了评审?
查两份修改的传递和实施。
目前尚未发生大的合同修改。
√
5各相关部门是否参加了评审?
公司各职能部门和项目部的负责人都参加了评审。
√
Q7.2.3
顾客沟通
1询问部门负责人建立了哪些与顾客沟通的渠道。
主要在电话、信函等方式。
√
2请部门负责人出示与顾客沟通的证据
出示了电话记录。
√
受审核部门/负责人
办公室/唐小寒
审核员
王鹏飞
陪同人员
审核日期
20160310
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- 03 质量 检查表 记录 人员