美妆连锁经营计划书Word版 可编辑38p.docx

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美妆连锁经营计划书Word版可编辑38p

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1.经营计划概要：

（1）公司简介与经营核心团队

要美美妆连锁发展（）有限公司成立于年，是一家致力于向消费者提供日用美妆与日常护理品及饰品服务的全国连锁企业，本着低价正品为消费者提供高品质服务的理念，立足面向全国，不断的整合美妆日化市场，净化市场环境，给老百姓创造一个美丽放心的消费环境，未来五年在全国市场开设200家直营店面，1000家加盟店，最终实现要美就在你身边的目标。

要美公司隶属于陕西钧盛文化传媒集团，均盛传媒所属<<漂亮女人>>杂志，在蔡志均先生与团队的不懈努力下，已经成长为美容院线行业直投杂志的领导者，公司连锁化经营，已经覆盖除西藏澳门和台湾外全国大部分地区，蔡志均先生拥有丰富的企业创立经验和经营智慧，目前除传媒行业外，已经成功涉足体检医疗连锁经营和网络购物，敏锐的商业嗅觉让蔡志均先生发现日化行业蕴含的商机，投下巨资进入日化行业，组建发展团队，目前核心经营团队包括运营发展总经理---------采购经理---------营销策划经理-----------美容高级顾问--------------人力资源经理------------，以上人员均为商业零售业及相关行业资深从业人员，拥有多年从业经验，强大的经营团队必将助推要美美妆连锁快速健康的发展，用美丽的心服务于广大消费者，实现要美就在你身边的战略目标。

（2）要美美妆连锁机构投资预算

总投资：

600-1000千万元

当期投资（3年内）：

店面租金150万元

商品采购300万元

装修展示50万元

广告预算80万元

网络建设20万元

中期投资（3-5年）：

400万元

（3）资金投向与运用

根据资金到位情况在目标三线城市开设自营连锁店，三年内在主要商圈开设面积120-150平的主力店3-4家，在次商圈开设6-7家60-80平米的标准店面，在进入的主要城市大量投入广告，使要美就到要美的广告语尽人皆知，以达到品牌快速铸造的过程，由于我们采取连锁经营模式，那么在企业初期就要建立企业信息化系统，可以引入U8系统（用友中小企业ERP），成本不高扩展性强，五年内网络覆盖3-5个三线城市，并逐步采用加盟模式拓展四线县域城市和乡镇，五年内网络店面规模到200家以上，加盟店面达到1000家，成立3-5家分公司的投资目标。

（4）中远期投资计划

在五年内企业总部进驻省会级城市，并在省会级城市开设直营店面，不断投入广告，对品牌进行再造和升级，逐步确立自身区域强势品牌形象，设立集团总部，逐步形成集团化经营与管控，整合各个分公司销售资源，形成集中采购和OEM自有品牌整体采购模式，不断提高企业自身竞争力和盈利水平，逐步突破区域发展模式，择机开设省外市场3-5个，在运用自我造血发展的同时，采用吸纳外部投资来满足企业发展需求，同时对公司内部管理结构可以优化组合，使企业借助外部影响，自我改造，让企业更健康，更具有活力，10年内企业自营店面达到600家，加盟店达到2000-3000家，公司形成全国管理发展总部，注册资本突破2亿元，并逐步将公司推向资本运作道路，使要美品牌走到每一个消费者身边。

（5）投资者可望获得的投资报酬

要美美妆（直营）单店月盈利分析及年盈利汇总表

项目

投入项目

标准店

主力店

销售额分析

日进场人数

60

120

交易成交比例

35%

 38%

单笔成交额

150

200

日销售额

3150

9120

销售额

94500

273600

固定成本

权益金

0

0

月租金

12000

36000

工资

10000

20000

月税收

1000

1500

其它费用

1200

1500

可变成本

水电、杂费

1200

2000

产品成本

37800

109440

月利润

31300

103160

年度总利润

375600

1237920

以上是对直营店面两个类型单店盈利状况列表，投资三年后店面如果在10家以上（4家主力店6家标准店），年化利润达700多万元，提出长期企业广告投入与相关长期摊销费用，年净利润在450多万以上。

2.公司股东结构

股东背景资料

股权结构

3.组织与管理

（1）经营管理团队背景资料、专长与经营理念

蔡志均先生：

军人出身，美容院线直投杂志领导品牌<<漂亮女人>>创始人，陕西均盛文化传媒（集团）有限公司董事长，某体检机构投资人，要美购物网站投资人。

蔡志均先生具有多年经营企业和投资的成功经验，网络了一批高素质的经营管理人才，拥有一支强有力的经营管理团队，善于培养人才，具有出色的策划和项目创建与管理能力，经营上敢于人先，敢于创新。

衡培强先生：

军人出身，曾就职于国内知名电器连锁企业国美电器和国内知名五金机电连锁企业李文锁城，六年的大型家电零售企业工作管理经验，先后参与天津。

西安。

宁波三个分部的开发经营工作，熟悉大型连锁企业运做模式，积累丰富开发。

运营。

管理经验，成功实现跨行业就职，具有较强市场判断和分析能力，目前正在就职于一家国内领先的家具五金安防全国连锁企业，独特的模式运营，始终使企业保持行业领先性，融汇贯通十三年不同行业管理运营经验，为其成为全行业管理运营者打下良好基础，其崇尚西方的就业理念----营销管理无国界，无行业！

善于连锁企业加盟管理和品牌再造，企业组织框架搭建与各项规章制度制定，梳理优化企业流程和企业治理，优秀的企业营销策划能力，组织培养团队，经营管理上大胆精细敢于放权为人适用，企业经营战略为先，战术灵活善变。

其他团队成员介绍--------------------------------------

（2）团队拥有的成功经营经验与优势的组织管理能力

蔡志均先生：

先后成功经营和创建三家企业

衡培强先生：

从一名普通营业员一步一个脚印的成长为国美电器一名中级管理人才，在国美电器期间半年的营业员工作，就因出色的表现而晋升为门店部门主管，在此后六年中先后担任采购业务员.采购主管.门店副经理，管理店面面积8000多平米，员工300多人，而后加入李文锁城担任运营经理，将李文锁城北京公司利用一年的时间，使企业转亏为盈，走上健康的发展之路，在担任北京公司总经理期间，大胆改革和结构调整，原本经营中低档产品的公司华丽转身，成为一家以经营中高档产品和奢侈品五金的公司，大大提高了公司的盈利能力，公司安然度过了金融危机和楼市颓废的影响，而后调任总部任职全国连锁发展总监，负责全国460多家连锁店的梳理管控工作，制定和落实连锁加盟发展计划，加快加盟开发的速度，建立健全管理制度，不断加强企业管理服务能力，不断增强企业所属加盟店的盈利和市场竞争力，其原任职北京公司，先后培养出两位出色的分公司总经理。

其他团队成员成功业绩呈现：

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（3）企业的组织结构，以及未来组织结构的可能演变

下图1所示为三年内的组织机构图，当分公司开设到三家以上的时候，企业会形成集团化管理雏形，会出现总部管理职能部门，该部门会凌驾于目前的基础框架之上，形成两级管理框架（图2），在分公司达到10家以上的时候会出现大区化管理职能部门，形成总部大区分公司的管理格局（图3），当销售额达到1000万以上时公司可以着手建立集采中心和研发中心，重点培育自有品牌和战略合作品牌，这个时候采购中心部分权限会部分收起，无论企业框架怎么变化，财务中心直至门店财务都必须是垂直管理。

一级分公司组织框架图

（1）

二级管理组织框架图

（2）

集团化三级管理组织框架图（3）

（4）人力资源发展计划

公司目前处于筹备阶段，首先在立项后必须到位的人员是运营总经理和产品采购经理。

当各项市场考察和经营产品定位后，进入筹备期后，市场开发人员.美容高级顾问.人力资源部经理必须到位，进入实施阶段，并开展人员招募和培训。

具体人员需求：

运营总经理1人助理1人共2人

采销：

经理1人（采购与销售策划工作暂时合并）副经理1人

文员1人共计3人

财务：

经理1人会计2人出纳1人收银员2人系统管理员1人共计7人

门店：

店长2人店员10人库管1人司机1人共计14人

作为零售业，企业发展中远期人才需求旺盛，对于人才需求以内部培养和外部招聘相结合来满足企业发展需求，下面对三年内企业发展人才需求计划做出统计，如下表：

需求岗位

高级管理人员

中层管理人员

财务人员

专业人员

基层员工

合计

人数

10

20

16

10

80

136

薪资结构：

高级管理层：

年薪加中远期股权激励。

中级管理层：

底薪加效益考核，当公司进入良性发展的阶段，对有长期在公司发展的中级管理层开展中远期股权激励计划。

基层员工：

底薪加效益考核，对于多年在公司工作的基层员工可以考虑有偿认购及附带赠送计划。

4.要美美妆渠道建设与产业发展

（1）化妆品产业状况与发展历史

被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。

中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

国内亦涌现出一批以美加净、六神、郁美净、隆力奇等为代表的优秀民族化妆品品牌。

　　“十一五”期间，中国化妆品行业得到了长足进步。

从2006年开始，我国化妆品销售额达到了每年1000亿元人民币以上，即便在全球金融危机的恶劣环境下，依然保持着持续平稳增长。

中国香料香精化妆品工业协会统计数据显示，2010年全国化妆品销售总额达到1530亿元，与2005年的960亿元相比，每年平均增长近10%，五年来保持稳定增长。

同时，化妆品行业逐渐融入世界范围的大市场，“中国制造”的化妆品已经出口到150多个国家和地区。

　　2010年，我国持有效期生产许可证的化妆品企业约3300家，其中约有70%的企业分布在东部沿海地区的广东、浙江、江苏、上海、福建等五个省（市），其中广东省是生产企业最多的省份。

在这些企业中有国有股份制、集体、民营企业，也有港澳台和外商独资和合资企业，其中民营企业居多，多元化投资、多种所有制经济结构共同发展新格局已形成。

　　我国在“十一五”期间逐渐发展成为化妆品消费大国，总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国，而且我国人口众多，人均消费水平还较低，还存在相当大的市场消费潜力，这无疑会给化妆品企业带来很多发展机会。

（2）零售连锁渠道状况及经营环境

伴随国民生活水平的提高，人们对日化产品的需求日渐旺盛，消费量连年增加，日化市场目前产品品牌化程度已经很高，目前一线品牌基本为外资品牌，大量的优质的流通资源被外资品牌占领，国内品牌基本只能走批发市场和综合百货超市，就是在百货超市现在也在遭受国外一线品牌的挤压和排挤，在国内一线超市基本很难见到国内品牌了，国内品牌只能走向批发市场和路边小店，部分品牌采用自建渠道的方法，用加盟连锁的方式来将产品销售到终端，然而由于品牌影响力不强，效益不高，终端销售并不理想，个人投资者在形象维护及品牌维护上不到位，不但不能帮助企业铸就一流品牌，相反的使这些品牌日渐没落，生产企业做流通行业很少有成功的例子，因为专业取向和营销方式局限。

（3）日化商超业态分析

国内品牌面临渠道缺失的最大问题是目前主流渠道（百货商场和大型超市）高昂的费用，是国内品牌无法承受的，同时国内品牌又不具备强大的品牌号召力，在缺失了主渠道的支持后，就很难再维持自身的形象和体现出自己优良的品质了，只能在批发市场上血拼，除了走销量就是日渐没落的品牌，部分