职业健康安全环境管理常用表格.docx
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职业健康安全环境管理常用表格
职业健康安全环境管理常用表格
1)责任目标考核表MR-AJ-KH-01
2)安全生产责任制考核表MR-AJ-KH-02
3)安全生产管理综合考核表MR-AJ-KH-03
4)消防安全责任制考核表MR-AJ-KH-04
5)治安保卫目标责任考评表MR-AJ-KH-05
6)安全生产费用支出管理台账MR-AJ-AF-01
7)职业健康安全/环境保护技术措施费用计划MR-AJ-AF-02
8)职业健康安全/环境保护技术措施费用计划完成情况反馈MR-AJ-AF-03
9)职业健康安全风险评价标准MR-AJ-FX-01
10)环境影响评分准则(评分法)MR-AJ-FX-02
11)危害源识别与风险评价表MR-AJ-FX-03
12)环境因素识别评价表MR-AJ-FX-04
13)重大职业健康安全风险清单目录MR-AJ-FX-05
14)重大职业健康安全风险清单及预防措施MR-AJ-FX-06
15)重要环境因素清单MR-AJ-FX-07
16)法律法规清单MR-AJ-FL-01
17)安全及职业健康合规性评价报告MR-AJ-FL-02
18)安全环保教育培训记录MR-AJ-PX-01
19)安全环保教育培训签到表MR-AJ-PX-02
20)项目管理人员教育登记表MR-AJ-PX-03
21)各工种安全培训记录MR-AJ-PX-04
22)生产作业人员教育登记表MR-AJ-PX-05
23)三级安全教育卡MR-AJ-PX-06
24)分包单位作业人员三级安全教育卡MR-AJ-PX-07
25)三类人员登记表MR-AJ-PX-08
26)安全生产委员会会议议程表MR-AJ-HY-01
27)安全生产委员会会议记录/纪要MR-AJ-HY-02
28)安全例会记录MR-AJ-HY-03
29)会议签到表MR-AJ-HY-04
30)工程开工安全许可证申报表MR-AJ-KG-01
31)工程开工安全许可证MR-AJ-KG-02
32)脚手架验收表MR-AJ-GC-01
33)基坑支护验收表MR-AJ-GC-02
34)模板工程验收表MR-AJ-GC-03
35)“四口”及临边防护验收表MR-AJ-GC-04
36)安全网支挂验收表MR-AJ-GC-05
37)施工机具(设备)安装验收表MR-AJ-GC-06
38)起重吊装机具验收表MR-AJ-GC-07
39)施工用电线路系统验收表MR-AJ-GC-08
40)电气设备安装验收表MR-AJ-GC-09
41)模板工程拆模申请表MR-AJ-GC-10
42)安全防护产品登记表MR-AJ-GC-11
43)设备进场验收记录MR-AJ-GC-12
44)漏电保护器测试记录MR-AJ-GC-13
45)安全技术交底通知单MR-AJ-GC-14
46)安全标志牌登记表MR-AJ-GC-15
47)施工不扰民群众来访登记表MR-AJ-GC-16
48)特种作业人员登记表MR-AJ-TZ-01
49)消防安全责任书MR-AJ-XF-01
50)动火监护记录MR-AJ-XF-02
51)动火作业申请表MR-AJ-XF-03
52)火灾事故报告表MR-AJ-XF-04
53)消防安全检查记录MR-AJ-XF-05
54)承发包单位消防安全管理协议书MR-AJ-XF-06
55)建筑施工分包工程职业健康安全环境保护管理协议书MR-AJ-FB-01
56)分包单位安全生产环境保护教育签认卡MR-AJ-FB-02
57)分包单位作业人员进场教育登记表MR-AJ-FB-03
58)安全生产环境保护管理工作告知书MR-AJ-FB-04
59)分包单位基本情况登记表MR-AJ-FB-05
60)分包单位职业健康安全环境管理考核表MR-AJ-FB-06
61)返还安全生产风险抵押金审批表MR-AJ-FB-07
62)有毒有害作业人员登记表MR-AJ-LB-01
63)应急演练计划MR-AJ-YJ-01
64)应急演练记录MR-AJ-YJ-02
65)应急救援通讯一览表MR-AJ-YJ-03
66)应急领导小组成员通讯录MR-AJ-YJ-04
67)职业健康安全/环境保护工作日志MR-AJ-JC-01
68)现场安全生产检查评分汇总表MR-AJ-JC-02
69)检查评分表MR-AJ-JC-03
70)安全检查记录MR-AJ-JC-04
71)安全隐患整改通知单MR-AJ-JC-05
72)隐患类别目录MR-AJ-JC-06
73)职业健康安全/环境保护检查隐患整改台账MR-AJ-JC-07
74)企业负责人带班检查记录表MR-AJ-JC-08
75)项目负责人轮流带班生产计划表MR-AJ-JC-09
76)项目负责人带班生产情况记录表MR-AJ-JC-10
77)施工现场违章违纪处理登记表MR-AJ-JC-11
78)职业健康安全环保奖惩申请表MR-AJ-JC-12
79)职业健康安全环保奖惩通知单MR-AJ-JC-13
80)职业健康安全环保奖惩台账MR-AJ-JC-14
81)职工违章违纪登记台账MR-AJ-JC-15
82)职工遵章守纪奖励登记台账MR-AJ-JC-16
83)施工现场临时用电检查表MR-AJ-JC-17
84)电工日巡查维修记录MR-AJ-JC-18
85)漏电保护器测试记录表MR-AJ-JC-19
86)接地电阻测试记录MR-AJ-JC-20
87)一般(重大)生产安全隐患整改治理台账MR-AJ-YH-01
88)生产安全隐患排查治理情况统计表MR-AJ-YH-02
89)生产安全隐患治理挂牌督办通知书MR-AJ-YH-03
90)年度企业职工伤亡事故统计分析表MR-AJ-SG-01
91)事故案例报告表MR-AJ-SG-02
92)伤亡事故情况统计分析月(年)报表MR-AJ-SG-03
说明:
记录编号缩写释义
KH
考核
KG
开工
YJ
应急
AF
安措费
GC
过程
JC
检查
FX
风险
TZ
特种作业
YH
隐患
FL
法律法规
XF
消防
SG
事故
PX
培训
FB
分包
HJ
环境
HY
会议
LB
劳保
JG
机构与资源
MR—AJ—**—**(记录—安监部—类别—编号)
MR-AJ-KH-01
中交一航局城市交通工程有限公司
责任目标考核表
考核单位(章):
序号
考核项目
被考核人
人身伤亡事故
施工机械事故
交通与火灾事故
环境污染事故
考核结果
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
考核负责人:
考核日期:
MR-AJ-KH-02
中交一航局城市交通工程有限公司
安全生产责任制考核表
单位名称:
No:
被考核人
性别
年龄
职务
职责范围
考核日期
年月日
责任制考核内容
责任制考核情况
考
核
结
果
考核人:
年月日
MR-AJ-KH-03
中交一航局城市交通工程有限公司
安全生产管理综合考核表
单位(章):
一、安全环保责任目标考核
考核项目
实际情况
满分
自评
考评
备注
1.重伤事故(人次)
10
2.轻伤事故(人次)
10
3.分包单位伤亡事故(人次)
10
4.环境污染事故(次)
6
5.一般火灾事故(次)
6
6.道路交通责任事故(次)
6
7.直接经济损失(万元)
10
二、安全生产管理考核
考核项目
实际情况
满分
自评
考评
备注
1.组织
机构
成立安全领导小组;设置独立的安全生产管理部门;并悬挂张贴;每月召开一次安全生产会议;形成记录。
5
2.安全目标及制度建设
职业健康/安全/环境保护目标;安全生产责任制及安全规章制度;明确岗位职责;悬挂张贴;并落实到位。
5
3危险源辨识、评估
加强对重大危险源和重要环境因素的辩识和评价,并悬挂张贴;每月对重大危险源进行全面检查;每年对重大危险源进行一次安全评估,并于12月底以前向公司书面汇报。
3
4.教育
培训
制定年度安全教育培训工作计划;并落实,记录齐全;确保特殊工种持证上岗,证书在有效期内。
3
5.分包
管理
分包单位为合法分包商;安全生产管理覆盖到分包商;监督检查记录齐全。
3
6.应急
预案
编制项目各类应急预案;并定期演练。
2
7.项目安全管理计划
制定符合项目实际的安全管理规划;并有效实施。
2
8.项目环境保护计划
制定符合项目实际的环境保护计划;并有效实施。
2
9.事故处理
事故发生后,及时报告;并按“四不放过”原则进行事故处理。
2
10.安全文化
将安全文化纳入企业文化建设之内;积极开展“安全生产月”活动和安全知识宣传活动。
2
11.安全生产信息
每月按照要求定期向公司报送安全生产、环境保护工作报表和相关材料。
2
12.安全检查
每月开展安全生产检查不少于一次;建立季度隐患整改反馈制度,在每季度末对隐患整改及资金投入情况统计汇总,报送公司安保部。
2
13.劳动保护
为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品;对分包队伍劳动保护用品提出要求,并监督检查分包队伍劳动保护用品使用情况。
2
14.有毒、有害作业
加强对有毒、有害作业场所职业卫生、职业危害的管理,对有毒、有害作业场所定期检测,对从业人员定期检查;制定相应的治理计划,不断改善作业环境
2
15.检查评分
公司对项目经理部每季度检查评分(检查分数平均值*5%)
5
合计
100
项目负责人:
填表人:
年月日
考核负责人:
考核日期
MR-AJ-KH-04
中交一航局城市交通工程有限公司
年度消防安全责任制考核表
工程名称:
序号
考核项目
考核内容
分值
自评
考评
1
建立消防安全责任制工作领导小组
1.建立消防安全责任制工作领导小组。
(4分)
2.消防安全责任制工作领导小组应向上级报备。
(3分)
3.消防安全责任制工作领导小组应有专卷、有明细。
(3分)
10
2
落实消防
工作例会制度
1.每季度召开消防工作例会,分析消防安全状况,解决消防安全问题,部署消防安全工作。
(4分)
2.消防工作例会有记录,有消防安全状况分析材料,重大消防安全问题有解决方案,隐患问题有整改情况报告。
(4分)
8
3
有逐级防火责任制和岗位防火安全职责
1.要签订公司安委办下达的《安全环保目标责任书》,要明确消防安全责任和标准。
(6分)
2.各级消防安全责任人都应负责落实防火安全制度,建立专卷,督促工作有记录。
(3分)
3.各职能部门、班组、重点部位均有防火责任人,落实防火措施、定期检查,做到有考核、有记录。
(3分)
12
4
建立健全
消防安全制度
1.严格施工、生产过程中的消防安全管理,建立健全各项消防安全管理制度与措施。
(3分)
2.建立健全严格的动火、用电等的消防审批管理制度。
(2分)
3.落实火灾隐患检查和整改责任,严格值班报告制度。
(3分)
8
5
定期实施消防安全检查,及时发现和整改火灾隐患
1.实施火灾隐患“三级”检查制度,做到单位年、月检查;基层单位、车间周检;班组日检,并有记录。
(4分)
2.对火灾隐患能及时发现,立案整改,对重大火灾隐患要有“三定”(定人、定时间、定措施)。
(5分)
3.对公安消防监督机关和上级主管部门检查提出的火灾隐患问题要认真对待,按时复函及时整改。
(5分)
14
6
确定重点防火部位,建立消防安全应急预案
1.按照单位实际情况确定重点防火部位,明确负责人,制定严格的防火措施。
(4分)
2.对重点防火部位做到每年审定一次,并报上级部门备案。
(3分)
3.重点防火部位要做到定点、定人、定措施,要配齐消防安全设备和器材,保持完好有效状态。
(3分)
10
7
对职工进行消防安全知识的普及教育
1.经常对职工进行防火宣传教育(5分)
2.对特殊工种要进行消防安全培训,取证后方可上岗(3分)
3.对新工人上岗,要坚持三级防火安全教育(2分)
10
8
有义务消防组织和必要的消防器材
1.要建立义务消防队(3分)
2.坚持每周有安全活动,并有记录。
(3分)
3.通过学习能达到“三懂三会四能”,懂得本岗位生产过程中的火灾危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,会报警、会使用消防器材,会扑初期火灾,能宣传、能及时发现和整改火险、能检查、能有效扑救初期火灾。
(4分)
10
序号
考核
项目
考核内容
分值
自评
考评
9
健全消防管理档案和消防应急演练机制
1.建立各项消防安全管理工作档案。
(4分)
2.本单位防火档案和消防应急预案应有专人管理,基本工作情况有登记、有记录。
(4分)
8
10
对消防安全管理工作定期进行考核评比
1.将消防安全管理列入本单位生产安全管理的一项重要内容,做到有布置、有检查、有总结、有考核。
(5分)
2.消防安全管理工作实施年度目标考核,实行责任目标否决制。
(3分)
3.对达到消防安全管理目标的予以奖励;违反消防安全规定的进行处罚。
(2分)
10
考评标准:
1.总分在98分以上的单位为优秀达标单位。
2.85分以上98分以下的为达标单位。
总
分
考评负责人:
被考核单位负责人:
日期:
日期:
填表人:
日期:
MR-AJ-KH-05
中交一航局城市交通工程有限公司
年度治安保卫目标责任考评表
单位:
序号
考核项目
考核内容
分值
自评
考评
1
强化治安防范意识,确保责任到位
1、党政领导班子将治安保卫工作纳入社会管理综合治理目标责任,并认真解决实际问题。
(5分)
2、治安保卫工作机构运行正常,做到有领导分管、有专(兼)职工作人员、有制度、有计划、有检查、有考核、有总结。
(5分)
3、逐级签定责任书,职责明晰。
定期进行考核,考核工作年内不少于两次。
(10分)
20分
2
做好治安保卫基础工作
1、建立、完善各项治安保卫管理制度。
(10分)
2、建立治安保卫工作基础档案,资料齐全、规范、无虚假。
(5分)
3、加强外用工管理,建立单位内部的流动人口管理台账。
(5分)
20分
3
疏导缓解矛盾纠纷,减少不安定因素,构建和谐企业
1、制定单位内部矛盾纠纷排查和突发事件应急预案。
(5分)
2、民间纠纷调解成功率85%以上。
(5分)
3、因调解不力转刑事案件的,每起扣5分。
(5分)
4、不发生员工到上级机关部门无理取闹,每发生一起扣2分。
(5分)
5、因思想政治工作不力造成的群访事件和因其他原因造成非法进京上访等有较大影响的事件,实行一票否决。
20分
4
加强单位内部重点要害部位的安全防范
1、制度健全,措施到位;岗位责任明确,不违规上岗;各类台帐、簿册齐全,填写规范。
(5分)
2、人防、物防、技防设施齐全,设计安装合理,有专人管理。
(5分)
3、物资分类存放或摆放合理,符合安全防火要求,帐物相符。
(5分)
4、隐患整改及时彻底,责任落实到人,无重复隐患。
(5分)
20分
5
减少和杜绝各类案件、事故的发生
1、积极开展对员工的法制教育。
(2分)
2、做好对各类重点人员的帮教和监控。
(3分)
3、不发生一般治安案件或刑事案件,每发生一起扣5分。
(5分)
4、发生重大刑事、治安案件及恶性治安灾害事故,实行一票否决。
10分
6
内部治安状况好,
员工满意率高
1、治安状况有较大的转变,内部治安状况好。
(5分)
2、员工满意率达90%以上。
(5分)
10分
考评标准:
1.总分在98分以上的单位为优秀达标单位。
2.85分以上98分以下的为达标单位。
总得分
考评负责人:
被考核单位负责人:
填表人:
日期:
年月日日期:
年月日日期:
年月日
MR-AJ-AF-01
中交一航局城市交通工程有限公司
安全生产费用支出管理台账
工程项目名称:
序号
支出内容
费用类别
费用项目
金额
经办人
日期
备注
MR-AJ-AF-02
中交一航局城市交通工程有限公司
年度季度职业健康安全/环境保护技术措施费用计划
编制单位(盖章):
工程名称:
序号
措施项目
编号
项目或问题
采取措施
计划金额
(万元)
执行人
计划完成时间
审批情况
项目负责人:
安全监督部门负责人:
制表人:
编制日期:
MR-AJ-AF-03
中交一航局城市交通工程有限公司
年度季度职业健康安全/环境保护技术措施费用计划完成情况反馈
编制单位(盖章):
工程名称:
序号
措施项目
编号
项目或问题
采取措施
实际发生金额(万元)
完成时间
完成情况
检查人
项目负责人:
安全监督部门负责人:
制表人:
编制日期:
MR-AJ-FX-01
职业健康安全风险评价标准
(作业条件危险性评价法:
D=L*E*C)
D:
危险性分值L:
发生事故的可能性大小E:
人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C:
发生事故产生的后果
发生事故的可能值
分值L
人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
分值E
发生事故产生的后果分值
分值C
完全可能预料
10
连续暴露
10
大灾难,许多入死亡
100
相当可能
6
每天工作时间内暴露
6
灾难,数人死亡
40
可能,但不经常
3
每天一次,或偶然暴露
3
非常严重,一人死亡
15
可能性小,完全意外
1
每月一次暴露
2
严重,重伤
7
很不可能,但可以设想
0.5
每年几次暴露
1
重大,致残
3
极不可能
0.2
非常罕见地暴露
0.5
引入注目,需要救护
1
实际不可能
0.1
危险性分值
分值D
风险等级
风险是否可承受
风险控制措施提示
重要程度
极其危险,不能继续作业
>320
5
不可接受的风险
直至风险降低后才能开始工作。
为降低风险有时必须配给大量资源。
当风险涉及正在进行中的工作时,就应采取应急措施。
一级重大风险
高度危硷,要立即整改
160~320
4
不希望有的风险
应努力降低风险,并应在规定时间期限内实施风险减少措施。
在该风险与严重事故后果相关的场合,必须进行进一步的评价以更准确地确定该事故后果发生的可能性,以确定是否需要改进的控制措施。
二级重大风险
显著危险,需要整改
70—160
3
有条件接受
的风险
通过评审决定是否需要另外的控制措施,如需要,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施。
同时,需要通过监测来确保控制措施得以维持
三级风险,其中90分以上的风险需采取控制措施
一般危险,需要注意
20~70
2
可容许的风险
不需要另外的控制措施,需保持现有做法并进行关注。
四级风险
稍有危险,可以接受
<20
1
可忽略的风险
利用规章制度约束,不必保留文件记录。
五级风险
MR-AJ-FX-02
环境影响评分准则(评分法)
评价因素
等级
发生频次
得分
发生频次a
1
连续发生至每日一次
5
2
每日少于一次至每周一次
4
3
每周少于一次至每月一次
3
4
每月少于一次至每年一次
2
5
一年以上一次
1
评价因素
等级
影响范围
得分
影响范围b
1
超出施工现场、办公区域、租赁场所扩散至较远的
5
2
在施工现场、办公区域、租赁场所内控制或略微超出边界的
2~4
3
比上述两项小的
1
评价因素
等级
可恢复特性
得分
可恢复性c
1
一年以上可恢复
5
2
半年以上至一年可恢复
4
3
一月以上至半年可恢复
3
4
一周以上至一月可恢复
2
5
一日以上至一周可恢复
1
评价因素
等级
关注程度
得分
社会
敏感性
d
1
社会极度关注
5
2
地区性极度关注
4
3
地区性关注
3
4
地区性一般关注
2
5
不为关注
1
评价因素
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