材料设备供应商管理流程.docx
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材料设备供应商管理流程.docx
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材料设备供应商管理流程
材料设备供应商管理流程
编制
日期
审核
日期
审批
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
审批人
1.目的
确保项目主要材料设备按照合理的方式进行采购。
2.适用范围
施工图设计后开始确定项目主要材料设备采购方式,按照相应方式进行材料设备采购,签署合同并进行材料设备供应商评价。
3.职责
3.1.成本管理部
3.1.1.负责建筑材料市场调研、信息收集,并建立供应商信息库;
3.1.2.负责编制《项目主要设备材料采购方式建议》、《项目材料设备目标成本要求》;
3.1.3.负责根据工程管理部提交的材料设备需求计划编制材料设备采购计划;
3.1.4.负责材料设备结算手续,并组织供应商评价。
3.2.工程管理部
3.2.1.负责编制材料设备需求计划,提供材料设备采购图纸及材料、设备的技术参数和要求;
3.2.2.组织甲购、甲定乙购材料的工地到货验收,提出验收意见;定期对现场甲购、甲定乙购材料进行检查,提出检查意见;
3.2.3.负责材料设备进场装卸及场地堆放管理。
3.3.管理层
3.3.1.副总经理负责审批《项目主要材料设备采购控制表》、《材料设备采购计划》,审核中标单位;
3.3.2.总经理负责审批中标单位;
3.3.3.副总经理、总经理按照《资金费用审批权限表》审核/审批材料设备款。
4.工作程序
4.1.编制《项目主要材料设备采购控制表》
4.1.1.施工图设计完成后,由成本管理部编制《项目主要材料设备采购控制表》,由副总经理进行审批,表中的主要材料设备采购方式应按照《采购方式分类表》执行;
4.1.2.经审批后的《项目主要材料设备采购控制表》作为项目材料设备采购的指导性文件;
4.2.编制《材料设备采购计划》
4.2.1.工程供应商将项目《材料设备需求计划》(包括清单、技术及时间要求)报工程管理部审核;
4.2.2.工程管理部根据《材料设备需求计划》编制《材料设备采购需求计划》,包括设备、材料技术参数及技术要求;
4.2.3.成本管理部汇总《材料设备采购需求计划》,并根据《材料设备采购目标成本要求》编制《材料设备采购计划》;
4.2.4.成本管理部、工程管理部按照审批后的《材料设备采购计划》进行材料设备的招标、议标采购或直接采购。
4.3.合同履行
4.3.1.材料设备采购合同签署完成之后,供应商供货,由工程管理部组织监理单位及相关部门验收;
4.3.2.成本管理部根据合同和验收情况办理材料设备付款手续;
4.3.3.材料设备付款前成本管理部进行成本审核、财务管理部进行财务审核,并按公司《资金费用审批权限表》进行审核、审批;财务付款信息(应付/实付)由财务管理部及时知会成本管理部备案;
4.3.4.成本管理部负责处理不合格的材料设备。
4.4.供应商评价
4.4.1.成本管理部每季度组织工程管理部、财务管理部对材料、设备供应商评价打分;
4.4.2.成本管理部每半年汇总材料设备供应商评价结果,提出处理意见,经副总经理审核、总经理审批后调整合格供应商信息库。
5.支持性文件
5.1.RZ-CG-LC004《材料设备供应商招标管理流程》
6.相关记录
6.1.RZ-CG-LC003-01《项目主要材料设备采购控制表》
6.2.RZ-CG-LC003-02《材料设备采购计划》
6.3.RZ-CG-LC003-03《材料设备供应商评价表》
6.4.RZ-CG-LC003-04《材料设备价格审核单》
6.5.RZ-CG-LC003-05《材料设备价格签证单》
表格编号:
RZ-CG-LC003-01
项目主要材料设备采购控制表
项目名称:
记录编号:
材料
材料性质描述及设计要求
面积
或数量
方案确定时间
附图
材料品牌
样板
单价
采购方式
备注
类型
名称
一
结构
材料
二
外立面材料
三
室内
材料
四
设备
五
景观
材料
注:
记录编号格式:
项目名称-类别-年-月-日-序号
表格编号:
RZ-CG-LC003-02
材料设备采购计划
项目名称:
记录编号:
序号
采购项目
合同形式
采购方式
签约时间
供货时间
双方合同
三方合同
招标采购
议标采购
直接采购
经办人
日期:
成本管理部经理:
日期:
副总经理:
日期:
注:
记录编号格式:
项目名称-类别-年-月-日-序号
表格编号:
RZ-CG-LC003-03
材料设备供应商评价表
项目名称:
记录编号:
供应商名称
合同名称
合同编号
序号
评价总标准
评价标准
评价结论
评估部门
经办人
负责人
1
10分制,10分最高,1分最低
B=(B1+B2+B3+B4)/4
B1
质量符合有求
10,9……2,1
质量不合格
成本管理部
B2
供货及时
10,9……2,1
供货及时
B3
态度良好
10,9……2,1
态度恶劣
B4
沟通及理解能力强
10,9……2,1
沟通有障碍
2
B1
付款要求合理
10,9……2,1
不合理
成本管理部
B2
供货及时
10,9……2,1
不及时
B3
态度良好
10,9……2,1
态度恶劣
B4
沟通及理解能力强
10,9……2,1
沟通有障碍
3
B=(B1+B2+B3)/3
B1
技术性能达标
10,9……2,1
技术性能不达标
工程管理部
B2
态度良好
10,9……2,1
态度恶劣
B3
沟通及理解能力强
10,9……2,1
沟通有障碍
4
B=(B1+B2+B3+B4)/4
B1
付款要求合理
10,9……2,1
不合理
财务管理部
B2
态度良好
10,9……2,1
态度恶劣
B3
沟通及理解能力强
10,9……2,1
沟通有障碍
评估结果(成本管理部填写)
平均得分
评价低于5.0的部门
[]无[]1个[]2个[]3个
评价结论
[]合格[]不合格
处理意见
[A]列入《合格供方名录》[B]列入《可试用供方名录》[C]列入《不合格供方名录》
处理类别
A
[]首次试用合格[]原合格供方再次合格
合作积分
B
[]合格降级[]首次试用不合格
C
[]二次试用不合格[]平均得分低于4.5[]两部门评价低于4.0
成本管理部
审核意见
[]同意此处理意见[]不同意此处理意见,建议按
[A]列入《合格供方名录》[B]列入《可试用供方名录》[C]列入《不合格供方名录》处理。
签名:
日期
副总经理审核意见
[]同意此处理意见[]不同意此处理意见,应按
[A]列入《合格供方名录》[B]列入《可试用供方名录》[C]列入《不合格供方名录》处理。
签名:
日期:
总经理审批意见
[]同意此处理意见[]不同意此处理意见,应按
[A]列入《合格供方名录》[B]列入《可试用供方名录》[C]列入《不合格供方名录》处理。
签名:
日期:
注:
记录编号格式:
项目名称-类别-年-月-日-序号
表格编号:
RZ-CG-LC003-04
材料设备价格审核单
记录编号:
供应商
付款方式
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总额
(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
金额(大写):
万千百拾元角分(小写):
元
供应商:
日期:
年月日
采购部门:
日期:
年月日
成本管理部
日期:
年月日
副总经理:
日期:
年月日
注:
记录编号格式:
项目名称-类别-年-月-日-序号
表格编号:
RZ-CG-LC003-05
材料设备价格签证单
记录编号:
供应商
付款方式
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总额
(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
金额(大写):
万千百拾元角分(小写):
元
供应商:
日期:
年月日
采购部门:
日期:
年月日
注:
记录编号格式:
项目名称-类别-年-月-日-序号
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