机械制造企业安全质量标准化考核评级办法.docx
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机械制造企业安全质量标准化考核评级办法.docx
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机械制造企业安全质量标准化考核评级办法
机械制造企业安全质量标准化考核评级办法
一、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发〔〕号),指导全国机械制造企业开展安全质量标准化活动,切实加强基层和基础工作,促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制,制定本考核评级办法。
二、本考核评级办法适用于各类机械制造企业。
三、机械制造企业安全质量标准化考核评级,应当按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求,采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。
其中:
基础管理考评部分,对人员抽查考核数量不少于现场(或在册)人数的;
设备设施安全考评部分,按设备设施及物品的拥有量()比例抽样:
≤,抽。
<≤,抽台。
<<,抽。
≤≤,抽台。
>,抽。
四、机械制造企业安全质量标准化考核得分以分为满分。
被考核企业的得分计算方法:
各项目实得分之和×[÷(-各空项分之和)]
五、安全质量标准化机械制造企业分为三个等级:
一级:
安全质量标准化考核得分不少于分;
二级:
安全质量标准化考核得分不少于分;
三级:
安全质量标准化考核得分不少于分。
各空项分之和超过分的,不得评为一级安全质量标准化机械制造企业。
六、考核评级的程序:
.按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求,企业成立由主要负责人任组长,各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。
.企业自评后,形成自评报告,向承担安全质量标准化复评任务的机构(以下简称复评机构)提出复评申请(申请表格式见附件)。
申请一级安全质量标准化机械制造企业的,应当向中国机械工业安全卫生协会(以下简称中机安协)提出复评申请。
.复评机构收到企业的复评申请后,应按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求进行复评,向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告(复评报告格式见附件)。
符合相应等级安全质量标准化机械制造企业标准的,由安全生产监督管理部门核准;不符合的,由企业按照复评报告的要求进行整改。
.安全质量标准化机械制造企业实行分级核准制。
三级由复评机构报市(地)级安全生产监督管理部门核准;二级由复评机构报省级安全生产监督管理部门核准;一级由中机安协报省级安全生产监督管理部门审核同意后,由省级安全生产监督管理部门报国家局核准。
.安全生产监督管理部门核准后,向企业颁发相应的证书和牌匾,并在有关媒体上予以公布。
七、各地的复评机构由省级安全生产监督管理部门研究确定,并报国家局备案。
八、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾有效期为年。
在年有效期,企业发生生产安全事故,造成一次死亡人以上(含人)或累计死亡人以上(含人),以及造成较大社会影响的,由原核准部门撤销其安全质量标准化企业称号。
九、安全质量标准化机械制造企业证书和牌匾的样式由国家局统一规定。
十、安全生产监督管理部门和各复评机构应严格按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求开展核准和复评工作,确保机械制造企业安全质量标准化考核评级工作的质量。
国家局和各省级安全生产监督管理部门对获得安全质量标准化称号的机械制造企业定期组织抽查,并对抽查结果进行通报。
附件:
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
序号
考评容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实
得
分
抽查数量
目标值
实测值
一、基础管理考评(分)
安全生产责任制
按查证
%
按检查表实得分
职业安全健康规章制度
按查证
种
按检查表实得分
规划与年度计划
按查证,查前三年资料
按检查表实得分
机构与人员
按查证
按检查表实得分
职业安全健康教育,其中
按查证,查前三年资料
种
按检查表实得分
新职工进厂三级教育
%
少人扣全分
特种作业人员培训教育
%
少人扣全分
中层及中层以上干部教育
%
少%扣分
班组长教育
%
少%扣分
变换工种和“四新”教育
%
少%扣分
职业健康教育
%
少%扣分
全员教育
%
少%扣分
复工教育
%
少%扣分
安全管理人员教育
%
少人扣全分
安全知识抽查合格率
≥%
低于%扣分
事故管理
按查证,查前三年资料
按检查表实得分
“三同时”
管理
按查证,查前三年资料
按检查表实得分
班组安全管理
按查证安全班组合格率
%
按检查表计分,
实得分
××
安全操作规程
按查证
按检查表实得分
特种设备及人员安全管理
按查证,查前二年资料
按检查表实得分
相关方安全管理
按查证,查前二年资料
按检查表实得分
现场监督检查
按查证,查前三年资料
按检查表实得分
应急救援预案
按查证
按检查表实得分
危险源管理
按查证
按检查表实得分
安全健康档案
按查证
种
按检查表实得分
二、设备设施安全考评(分)
工业气瓶
按查证不合格率
按不合格率计算每%扣分
危险化学品库
按查证
按检查表实得分,多个危险化学品库取平均值
油库、油罐
按查证
按检查表实得分,多个油库取平均值
液化气站
按查证
按检查表实得分,多个液化气站取平均值
煤气站
按查证
按检查表实得分
制氧站
按查证
按检查表实得分
压力容器
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
乙炔发生站
按查证不合格率
按检查表计分,多个站房按不合格率计算每%扣分
锅炉与辅机
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
空压机
按查证
按检查表实得分,多台空压机取平均值
工业管道
按查证
按检查表实得分
木料场所
按查证
按检查表实得分,多个木料场所取平均值
工厂建筑
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
涂装作业场所
按查证
按检查表实得分,多处场所取平均值
锻造机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
铸造机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
铸造熔炼炉
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
酸碱油槽
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
工业梯台
(直梯)
按-
查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
工业梯台
(斜梯)
按-
查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
工业梯台
(活动轻
金属梯)
按-
查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
工业梯台
(轮式移
动平台)
按-
查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
工业梯台
(走台、平台)
按-
查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
工业炉窑
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
厂机动车辆
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
运输(输送)机械
按查证
按检查表实得分,多个运输(输送)机械取平均值
变配电系统
按查证
按检查表实得分,多台取平均值
低压电气线路(固定线路)
按-查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
低压电气线路(临时线路)
按-查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
动力(照明)配电箱
(柜、板)
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
电网接地系统
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
防雷接地装置
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
电焊机
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
手持电动工具
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
移动电气装备
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
电气试验站(台、室)
按查证
按检查表实得分,多台取平均值
探伤设备
(磁粉探伤)
按-查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
探伤设备
(射线探伤)
按-查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
探伤设备
(着色探伤)
按-查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
探伤设备
(超声波探伤)
按-查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
起重机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
金属切削机床
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
冲、剪、压
机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
木工机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
砂轮机
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
风动工具
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
电梯
按查证
按不合格率计算每
%扣分
注塑机
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
装配线
按查证
按检查表实得分,多个装配线取平均值
炊事机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
其他机械
按查证不合格率
按不合格率计算每
%扣分
三、作业环境与职业健康考评(分)
厂区环境
按查证
按检查表实得分
车间作业环境
按查证
按检查表实得分,多个车间取平均值
仓库
按查证
按检查表实得分,多个仓库取平均值
危险化学品使用现场
按查证
按检查表实得分,多个使用点取平均值
职业危害作业点达标率
按查证,查前二年资料
%
每降低%扣分
职业危害防护设备设施合格率
按查证,查前二年资料
%
每降低%扣分
职业危害作业人员健康监护
按查证,查前二年资料
按检查表实得分
职业危害分级
按查证
按检查表实得分
职业病管理
按查证,查前二年资料
按检查表实得分
机械制造企业安全质量标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
企业主要负责人履行职责
.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。
缺少一种扣分。
.确保本单位安全生产投入的有效实施,结合查证,不符合扣分。
.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣分。
.每年组织的安全专题会议不少于次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣分。
建立各职能部门的安全职责
.有文本,覆盖企业所有单位和部门,缺少一个单位扣分。
.现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣分。
建立各级各类人员的安全职责
.有文本,涵盖企业各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣分。
.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
一处不符合扣分。
合计
职业安全健康规章制度考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
企业应建立以下规章制度:
⑴安全生产检查制度;
⑵伤亡事故管理制度;
⑶职业安全健康教育制度;
⑷建设项目安全健康管理制度;
⑸特种设备及人员安全管理制度;
⑹相关方安全管理制度;
⑺防火安全管理制度;
⑻危险作业审批制度;
⑼电气临时线审批制度;
⑽危险化学品管理制度;
⑾厂交通安全管理制度;
⑿职业病预防管理制度;
⒀安全奖惩制度;
⒁安全防护设备管理制度;
⒂防尘防毒设施管理制度;
⒃劳动防护用品管理制度;
⒄女工和未成年人保护制度;
⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产“五同时”管理制度;
⒇劳动合同安全监督制度。
.查看文本,每少一种扣分。
.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他容评价其效果,一种不合格扣分。
.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果,一种不合格扣分。
.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等容评价其效果,一种不合格扣分。
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度中出现一处不合格扣分。
合计
划与年度计划考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
企业长远规划中有安全健康容
.规划有文本,容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣分。
.规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣分。
.三年均未能完成目标扣全分。
年度工作计划
.计划有文本,容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣分。
.抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣分,未完成扣分。
劳动保护措施经费(安措费)管理
.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费)。
无项目扣分。
.安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等容,每种不合格扣分。
.抽查执行情况,每项未完成扣分。
合计
机构与人员考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
安全生产管理网络
.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣分,未开展工作扣分。
.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣分。
.企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣分。
主要考评三级管理网的建立情况。
安全管理机构
.建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣分。
.参加企业各种涉及安全健康的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣分。
安全管理人员应按企业从业人员的‰及以上比例配备
.查人员,每降低‰扣分。
.查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得书,每项不合格扣分。
合计
职业安全健康教育考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
新职工进厂三级教育
目标值%,少人扣全分。
特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)
目标值%,查人事部门台帐和教育台帐,少人扣全分。
中层及中层以上干部教育
目标值%,少人扣全分。
班组长教育
目标值%,少%扣分。
变换工种和“四新”教育
目标值%,少%扣分。
职业健康教育
目标值%,少%扣分。
全员教育
目标值%,少%扣分。
复工教育
目标值%,少%扣分。
安全管理人员教育
目标值%,少人扣全分。
安全知识抽查合格率
目标值≥%,低于%扣分。
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等容。
合计
事故管理考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费,按企业从业人员人数计算,每降低%扣分。
工伤事故率控制指标
(死亡率:
‰;重伤率:
‰)
死亡率或重伤率超控制指标的,扣分。
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防措施等容,一项不符合扣分。
事故档案
事故档案应有:
现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防措施和落实情况等容,一项不符合扣分。
合计
“三同时”管理考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
设计阶段:
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣分。
施工阶段:
项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣分。
验收阶段:
安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
.查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣分。
.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣分。
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣分,使用不当扣分。
合计
班组安全管理考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣分;一人不熟悉职责扣分;一人不执行扣分。
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣分,有一人不熟悉扣分,发现一人违章不得评为合格班组。
安全检查与隐患整改
有每周一次的检查与整改记录,少一次扣分;发现一项隐患未整改扣分;应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施,每一项扣分。
安全活动
每月两次安全活动,少一次安全活动扣分。
安全教育
三级安全教育少一人扣全分,变换工种教育少一人扣分,复工教育少一人扣分。
合计
注:
累计少于分为不合格班组,发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法:
实得分=
安全操作规程考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
建立健全了岗位安全操作规程
.查岗位安全操作规程,无遗漏岗位,每缺少一种扣分。
.岗位安全操作规程符合安全技术标准,一项不合格扣分。
严格执行岗位安全操作规程
现场抽查岗位安全操作规程的执行情况,出现一人次违章行为扣分。
合计
特种设备及人员安全管理考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
特种设备采购
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件,一处不合格扣分。
特种设备档案
应建立特种设备安全技术档案:
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录;
⑶特种设备的日常使用状况记录;
⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;
⑸特种设备运行故障和事故记录。
一处不合格扣分。
特种设备定期检验
依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅设备台帐和检验报告,一台未检验扣分。
特种设备操作人员
.查培训记录和持证情况,一人次不合格扣分。
.查操作人员健康检查记录,凡出现职业禁忌症一人次不合格扣分。
合计
相关方安全管理考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
外来施工(作业)方与企业签订安全协议,施工现场有可靠的安全防措施
.查安全协议,每少一单位扣分。
.查安全协议容,无双方安全职责、安全防措施等容则为不合格,一份不合格扣分。
.抽查施工现场,一处施工现场无安全防措施扣分。
生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定
查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣分。
对生产区域的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施
查合同工、临时工用工合同,凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣分。
对厂区临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施
.查管理制度和现场检查记录,凡一人次不符合规定扣分。
.无安全管理制度和措施扣分。
合计
现场监督检查考评检查表
序号
考评容
考评说明
应得分
实得分
备注
现场操作
依据安全操作规程和操作现场违章表现围中第三方面的容,现场抽查,一处不合格扣分。
现场作业
依据安全生产规章制度和操作现场违章表现围中第二方面的容,现场抽查,一处不合格扣分。
防护用品穿戴
依据操作现场违章表现围中第一方面的容,现场抽查,一处不合格扣分。
特种作业人员持证情况
按照特种作
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