水溶肥项目可行性报告.docx
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水溶肥项目可行性报告
水溶肥项目可行性报告
水溶肥项目可行性报告MACROXX
报告说明-传统的复合肥具有易造成肥料流失、水体富营养化、破坏土壤结构、养分失调等缺点,水溶肥作为新型环保型肥料避免了传统复合肥的缺点,使用方便,可与喷滴灌设施结合使用,提高肥料利用率、节约农业用水,适应了我国西北、东北等地区节水农业发展的现状。
蔬菜、果树等经济作物采用水肥一体化技术,可提高肥料利用率50以上,节肥30以上。
水溶肥含有作物生长需要的营养元素,还可以通过加入肥料添加剂、增效剂、腐植酸、氨基酸等,提高作物品质、减少作物的生理病害。
传统复合肥市场竞争激烈,利润率逐年走低。
而具有全水溶、配合喷滴灌技术使用的水溶肥保持了较高的毛利率,正逐渐被化肥经销商所追捧;客户对水溶肥接受度逐渐提高,激发了企业投身水溶肥行业的研发和推广热情。
该水溶肥项目计划总投资18209.36万元,其中:
固定资产投资15711.58万元,占项目总投资的86.28;流动资金2497.78万元,占项目总投资的13.72。
达产年营业收入24749.00万元,总成本费用18848.99万元,税金及附加324.62万元,利润总额5900.01万元,利税总额7038.42万元,税后净利润4425.01万元,达产年纳税总额2613.41万元;达产年投资利润率32.40,投资利税率38.65,投资回报率24.30,全部投资回收期5.62年,提供就业职位361个。
水溶肥是与水肥一体化相配套,经水溶解或稀释,用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等,水溶性在95以上的液体或固体肥料。
目录第一章项目基本信息第二章项目单位概况第三章项目建设及必要性第四章项目市场调研第五章建设规划方案第六章项目建设地分析^p第七章土建工程方案第八章工艺可行性分析^p第九章环境保护说明第十章职业保护第十一章项目风险第十二章节能评估第十三章实施进度计划第十四章投资方案计划第十五章盈利能力分析^p第十六章综合结论第十七章项目招投标方案
第一章项目基本信息一、项目提出的理由未来水溶肥将向着肥料复合化、高浓度化、液体化、配方合理化、功能扩展化和肥料有机化的方向发展。
厂家还可将水溶肥通过“工厂-配送站-田间大户”的模式配送,解决客户关注的质量稳定性、技术支持以及性价比等问题,进一步拓展水溶肥营销规模,达到规模效应。
水溶性肥料(WSF)是一种可以完全溶解于水的多元复合肥料,能够迅速溶解于水中,更容易被作物吸收利用。
它不仅可以含有作物所需的氮、磷、钾等全部营养元素,还可以含有腐植酸、氨基酸、海藻酸、植物生长调节剂等。
水溶性肥料更容易实现水肥一体化,省水省肥省工,吸收利用率是普通化肥的2~3倍。
水溶性肥料是速效型肥料,针对性强,增产效果明显,经过大量田间试验研究,西班牙艾德拉水溶肥在马铃薯上使用后,较普通复合肥增产高达19.9;在西瓜上使用后,果实大小均匀,色泽鲜亮,单果重和糖分含量增加,投入产出比高达1.0∶20.1;在苹果上使用后,苦痘病发生率减少了24.8,可溶性固形物含量增加了1.56,增产达13.2。
此外,在玉米、辣椒、番茄、黄瓜、葡萄、柑橘、花生等作物上施用增产增质效果均很明显。
二、项目概况
(一)项目名称
水溶肥项目
(二)项目选址__经济示范中心对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能、节约土地资”的目的。
节约土地资,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
undefined(三)项目用地规模项目总用地面积56741.69平方米(折合约85.07亩)。
(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.11,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.84,固定资产投资强度184.69万元/亩。
(五)土建工程指标项目净用地面积56741.69平方米,建筑物基底占地面积36944.51平方米,总建筑面积70359.70平方米,其中:
规划建设主体工程44838.82平方米,项目规划绿化面积5517.78平方米。
(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费5354.32万元。
(七)节能分析^p1、项目年用电量725133.79千瓦时,折合89.12吨标准煤。
2、项目年总用水量17952.17立方米,折合1.53吨标准煤。
3、“水溶肥项目投资建设项目”,年用电量725133.79千瓦时,年总用水量17952.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.65吨标准煤/年。
达产年综合节能量35.25吨标准煤/年,项目总节能率22.67,能利用效果良好。
(八)环境保护项目符合__经济示范中心发展规划,符合__经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18209.36万元,其中:
固定资产投资15711.58万元,占项目总投资的86.28;流动资金2497.78万元,占项目总投资的13.72。
(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24749.00万元,总成本费用18848.99万元,税金及附加324.62万元,利润总额5900.01万元,利税总额7038.42万元,
税后净利润4425.01万元,达产年纳税总额2613.41万元;达产年投资利润率32.40,投资利税率38.65,投资回报率24.30,全部投资回收期5.62年,提供就业职位361个。
(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合__经济示范中心及__经济示范中心水溶肥行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进__经济示范中心水溶肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、___集团为适应国内外市场需求,拟建“水溶肥项目”,本期工程项目的建设能够有力促进__经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位361个,达产年纳税总额2613.41万元,可以促进__经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.40,投资利税率38.65,全部投资回报率24.30,全部投资回收期5.62年,固定资产投资回收期5.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65的专利、75以上的技术创新、80以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80,而新增就业贡献率超过了90。
提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。
强化资环境倒逼机制,着力加强节能减排,大力发展清洁生产和循环经济,打造能梯度循环利用、资接续保护、生态环境友好的绿色制造体系。
四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注
1占地面积平方米56741.6985.07亩1.1容积率1.241.2建筑系数65.111.3投资强度万元/亩184.691.4基底面积平方米36944.511.5总建筑面积平方米70359.701.6绿化面积平方米5517.78绿化率7.842总投资万元18209.362.1固定资产投资万元15711.582.1.1土建工程投资万元6292.802.1.1.1土建工程投资占比万元34.562.1.2设备投资万元5354.322.1.2.1设备投资占比29.402.1.3其它投资万元4064.462.1.3.1其它投资占比22.322.1.4固定资产投资占比86.282.2流动资金万元2497.782.2.1流动资金占比13.723收入万元24749.004总成本万元18848.995利润总额万元5900.016净利润万元4425.017所得税万元1.248增值税万元813.799税金及附加万元324.6210纳税总额万元2613.4111利税总额万元7038.42
12投资利润率32.4013投资利税率38.6514投资回报率24.3015回收期年5.6216设备数量台(套)11617年用电量千瓦时725133.7918年用水量立方米17952.1719总能耗吨标准煤90.6520节能率22.6721节能量吨标准煤35.2522员工数量人361第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称___集团
(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。
项目承办单位组织机
构健全、管理完善,遵循社会市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
二、公司经济效益分析^p
上一年度,___集团实现营业收入18871.88万元,同比增长12.32(2069.52万元)。
其中,主营业业务水溶肥生产及销售收入为15569.73万元,占营业总收入的82.50。
上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3963.095284.134906.694717.9718871.882主营业务收入3269.644359.524048.133892.4315569.732.1水溶肥(A)1078.981438.641335.881284.505138.012.2水溶肥(B)752.021002.69931.07895.263581.042.3水溶肥(C)555.84741.12688.18661.712646.852.4水溶肥(D)392.36523.14485.78467.091868.372.5水溶肥(E)261.57348.76323.85311.391245.582.6水溶肥(F)163.48217.98202.41194.62778.492.7水溶肥65.3987.1980.9677.85311.393其他业务收入693.45924.60858.56825.543302.15根据初步统计测算,公司实现利润总额4210.87万元,较去年同期相比增长472.65万元,增长率12.64;实现净利润3158.15万元,较去年同期相比增长569.86万元,增长率22.02。
上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18871.88
完成主营业务收入万元15569.73主营业务收入占比82.50营业收入增长率(同比)12.32营业收入增长量(同比)万元2069.52利润总额万元4210.87利润总额增长率12.64利润总额增长量万元472.65净利润万元3158.15净利润增长率22.02净利润增长量万元569.86投资利润率35.64投资回报率26.73财务内部收益率26.09企业总资产万元30523.45流动资产总额占比万元28.92流动资产总额万元8826.08资产负债率43.21第三章项目建设及必要性一、水溶肥项目背景分析^p传统的复合肥具有易造成肥料流失、水体富营养化、破坏土壤结构、养分失调等缺点,水溶肥作为新型环保型肥料避免了传统复合肥的缺点,使用方便,可与喷滴灌设施结合使用,提高肥料利用率、节
约农业用水,适应了我国西北、东北等地区节水农业发展的现状。
蔬菜、果树等经济作物采用水肥一体化技术,可提高肥料利用率50以上,节肥30以上。
水溶肥含有作物生长需要的营养元素,还可以通过加入肥料添加剂、增效剂、腐植酸、氨基酸等,提高作物品质、减少作物的生理病害。
传统复合肥市场竞争激烈,利润率逐年走低。
而具有全水溶、配合喷滴灌技术使用的水溶肥保持了较高的毛利率,正逐渐被化肥经销商所追捧;客户对水溶肥接受度逐渐提高,激发了企业投身水溶肥行业的研发和推广热情。
国外对水溶性肥料的研究较早,目前已被广泛用于温室中的蔬菜、花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥,园林景观绿化植物、高尔夫球场等。
1965年,美国公布了一项片状水溶性肥料的生产专利;1988年,美国TVA国际化工集团公司申请了高浓度氮硫悬浮肥的生产专利。
我国水溶性肥料起步于20世纪80年代中后期,基本上与复混肥料同步,从20世纪90年代开始我国灌溉施肥的理论及应用技术才日渐被重视。
到目前为止水肥一体化灌溉施肥技术已经由过去局部试验、示范发展为大面积推广应用,辐射范围扩大到西北、东北和华南地区,水肥一体化从当年的“高端农业”、“形象工程”开始向普及应用发展。
经过多年的引进、消化、吸收及创新,水溶肥产品生产工
艺从掺混仿制发展到按照配方精确计量,向先进的工艺技术转变,生产装备、技术工艺逐渐成熟。
一批质量优、讲信誉、服务好的行业龙头企业逐渐被种植者接受、认可,一些水溶肥行业优质品牌开始树立起来,水溶肥行业进入加速成长期,正在由小作坊生产,向现代企业生产转变过程中。
随着水肥一体化技术的推广,水溶肥施用作物的面积越来越大,水溶肥产业也在发展壮大。
目前中国水溶性肥料的产地主要集中在、山东、四川等水肥一体化推广面积较大的省份,尤其是滴灌节水面积最大的地区;销地主要集中在、甘肃、内蒙等西北干旱区和东北、西南、华南等地。
以喷滴灌为代表的微灌技术作为全球节水效果最好、发展最快的节水灌溉技术之一,近20年来在全世界范围内使用面积以平均每年33的速度增长。
美国是世界上水肥一体化面积最大的国家,灌溉农业中60的马铃薯、25的玉米、33的果树均采用水肥一体化,用于水肥一体化的专用肥料占肥料总量的38以上。
以色列90以上耕地应用水肥一体化技术,水溶肥占总肥料的比例超过90。
根据美国、以色列等国家的经验和我国节水农业技术普及推广,以及种植者对水溶肥认识程度的加深,我国水溶肥用量占总施肥量的比率将不断提升。
专家分析^p,虽然目前水溶肥只占国内化肥市场份额
的1.6-2.5,但预计未来水溶肥市场份额将增至10左右,这将给水溶肥带来巨大的市场空间。
以喷滴灌为代表的微灌技术在我国已推广到甘肃、黑龙江、广西、海南等29个省(市、自治区),“十一五”期间,、甘肃、河北、内蒙古滴灌总面积达7,118万亩,主要应用作物包括棉花、玉米、小麦、加工番茄、线辣椒等30多个品种,我国成为世界上农田采用滴灌节水技术规模最大的国家。
20__年4月,农业部办公厅印发《推进水肥一体化实施方案(20__-2021年)》,到2021年水肥一体化技术推广面积达到1.5亿亩,新增8,000万亩。
其中东北地区推广玉米、马铃薯滴灌水肥一体化技术1,500万亩;西北地区推广玉米、马铃薯、棉花水肥一体化技术2,000万亩;华北地区推广小麦、玉米微喷水肥一体化技术2,000万亩;西南地区推广玉米、马铃薯集雨补灌水肥一体化技术1,000万亩;设施农业推广设施蔬菜、水果滴灌水肥一体化技术1,000万亩;果园推广滴灌、微喷水肥一体化技术500万亩。
近几年随着我国水肥一体化进程的加快,水溶肥已经开始逐步被广大国内专业种植者所接受,水溶肥的施用面积取得了较大的增长,水溶肥市场需求扩大,步入快速发展时期。
水溶肥产品配方科技含量高,原材料多为养分含量高、水溶性好、吸收效率高、产品稳定性好
的优质工业级原料,施用地域集中,对喷滴灌设施契合度高,市场售价在5,000-20,000元/t,其中应用于花卉、蔬菜、瓜果、药材、茶叶和烟草等高附加值经济作物的水溶肥价格远高于传统复合肥。
水溶肥的施肥方式为通过喷滴灌系统注入,对工厂技术服务能力和设备配套水平也有一定的门槛要求。
相对于传统化肥,水溶性肥是近几年快速发展的新兴农资产品,细分市场中规模企业较少,对厂商的竞争压力相对较小,目前水溶肥生产企业具有一定定价权和议价能力,能够获得较高的毛利率。
二、水溶肥项目建设必要性分析^p水溶性肥料(WSF)是一种可以完全溶解于水的多元复合肥料,能够迅速溶解于水中,更容易被作物吸收利用。
它不仅可以含有作物所需的氮、磷、钾等全部营养元素,还可以含有腐植酸、氨基酸、海藻酸、植物生长调节剂等。
水溶性肥料更容易实现水肥一体化,省水省肥省工,吸收利用率是普通化肥的2~3倍。
水溶性肥料是速效型肥料,针对性强,增产效果明显,经过大量田间试验研究,西班牙艾德拉水溶肥在马铃薯上使用后,较普通复合肥增产高达19.9;在西瓜上使用后,果实大小均匀,色泽鲜亮,单果重和糖分含量增加,投入产出比高达1.0∶20.1;在苹果上使用后,苦痘病发生率减少了24.8,可溶
性固形物含量增加了1.56,增产达13.2。
此外,在玉米、辣椒、番茄、黄瓜、葡萄、柑橘、花生等作物上施用增产增质效果均很明显。
按照剂型分类可分为水剂型(清液型、悬浮型)和固体型(粉状、颗粒状)。
水剂型水溶性好,施用方便,与农药等混配性好,但养分含量受限,运输、储存不便,对包装要求也较高;常见的生产工艺方法为溶解、混合,主要生产设备包括粉碎机、反应釜、储存罐和包装设备。
固体型养分含量比较高,储存、运输方便,对包装要求不严,但有效成分低,杂质高,溶解性能不良;生产工艺方法为溶解后再干燥,或粉碎后混合加工,主要生产设备包括粉碎机和搅拌机。
按照肥料组分分类可分为养分类、植物生长调节剂类、天然物质类和混合类。
养分类是由一种或多种养分组成,有效养分含量较高,吸收效果好,杂质含量低,与其他喷施物混配性好等。
当前,我国水溶性肥料生产正处于大发展时期。
全国已有上千家水溶性肥料生产企业,推出了成千上万种产品。
与传统的单元肥料、二元肥料和复合肥料相比,水溶性肥料的优势更加明显,其养分含量高、用量少、使用方便、可以水肥同施、作物吸收快,有效成分利用率比普通传统肥料高出1倍多。
随着有机水溶肥的兴起,又促成了速
效与长效、单效与多效的有机结合,开创了水溶性肥料技术创新的新潮流,发展势头更猛。
目前,市场上水溶肥平均价格在1.2万元/吨左右。
市场上进口的美国普罗丹、德国康朴恩泰克、以色列海发等水溶肥产品最高零售价超过4.0万元/t。
20__年我国水溶肥市场规模为345亿元,20__年产业规模为358亿元,规模同比增长3.8。
当前,我国水溶性肥料生产正处于大发展时期。
与传统的单元肥料、二元肥料和复合肥料相比,水溶性肥料的优势更加明显,其养分含量高、用量少、使用方便、可以水肥同施、作物吸收快,有效成分利用率比普通传统肥料高出1倍多。
随着有机水溶肥的兴起,又促成了速效与长效、单效与多效的有机结合,开创了水溶性肥料技术创新的新潮流,发展势头更猛。
第四章项目市场调研一、水溶肥行业分析^p未来水溶肥将向着肥料复合化、高浓度化、液体化、配方合理化、功能扩展化和肥料有机化的方向发展。
厂家还可将水溶肥通过“工厂-配送站-田间大户”的模式配送,解决客户关注的质量稳定性、技
术支持以及性价比等问题,进一步拓展水溶肥营销规模,达到规模效应。
复合肥是指氮、磷、钾三种养分中至少含有其中两种养分的肥料,主要品种有磷酸铵、硝酸磷肥、硝酸钾和各种氮、磷、钾三元复合肥。
我国20世纪80年代中期开始推广使用复合肥,经过近30年的发展,化肥复合化率提升到35以上,市场规模迅速扩大,国产复合肥在技术水平、产品质量方面达到或接近国际先进水平。
目前我国复合肥在市场上具有较强竞争力,在质量和数量上已基本可以满足市场需要,并自20__7年起成为复合肥净出口国,复合肥行业已日趋成熟。
截止到20__年10月,我国化肥行业销售收入7,773.87亿元,其中复合肥销售收入3,855.68亿元,行业占比49.60。
农业部《到2021年化肥、农药使用量零增长行动方案》显示,20__年我国化肥产量为6,887.2万吨(折纯),假设目前化肥产量保持稳定,按照复合肥使用量占总化肥用量的50左右的全球平均水平预测,2021年我国复合肥的使用量将达约3,500万吨(折纯)。
有别于水溶肥较高的毛利率,近年来复合肥行业平均毛利率在11-14之间。
复合肥行业产能过剩导致行业竞争日趋激烈,恶性竞争也时有发生,企业要维持行业平均水平之上的毛利率主要依靠品牌和营销优势。
化肥行业典型的产业链模式为“资企业-单质肥企业-水溶肥、复混(合)肥企业-农资公司/个体工商户-种植者”,以各级农资公司、经销商、个体工商户为主体的分销商在化肥销售体系中起了主要作用,形成了化肥企业产品销售以经销为主,直销为辅
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