ISO表模板.docx
- 文档编号:12378914
- 上传时间:2023-04-18
- 格式:DOCX
- 页数:48
- 大小:37.70KB
ISO表模板.docx
《ISO表模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO表模板.docx(48页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ISO表模板
文件配备/发放表JL4.2.3-01
序号
文件名称/文件编号
配备部门及数量/发放情况
编制
审批/日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:
斜线上为配发数量,斜线下为发放时接受人签字。
文件更改申请单JL4.2.3-02
编号:
文件名称
编号
更改日期
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
有效文件清单JL4.2.3-03
文件类别:
序号
文件名称/编号
版本号/修改号
生效/发布
日期
修改情况
编制
审批
生效日
备注:
本清单每三年核定一次
档案登记表
JL4.2.4-02
序号
标识号
名称
归档日期
失效日期
归档人
审核人
备注
记录清单JL4.2.4-01
序号
记录名称
编号
保存部门/地点
保存期限
备注
编制:
审批:
生效日期:
年质量目标展开表JL5.3-01
部门/车间:
年度目标项目/目标值
实施方案(事项、要求、活动内容等)
完成时间
总负责人
责任部门
考核时机
编制:
审核:
批准:
日期:
年度目标实施情况考核/汇总表JL5.3-02
部门/车间:
年度目标
执行事项
计划完成日
实际完成日①
实际完成情况与效果②
考核结果③
部门负责人填①②栏,品质部填③栏
考核人
日期
管理评审计划
JL5.6-01
评审日期:
地点:
主持:
记录:
参加人员(签到):
管理评审目的:
1)质量体系运作是否适用于达成方针目标,保持质量稳定□
2)质量体系运作是否对产品质量的提高提供支持□
3)组织机构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适?
□
4)其他□
管理评审背景资料包括的内容:
1)质量方针、目标实施效果□
2)内外质量体系审核□
3)顾客或相关方满意与抱怨□
4)改进措施的可行性及实施效果□
5)环境影响□
6)质量分析□
7)其他□
评审方式:
1)对研讨管理评审背景资料进行研讨□
2)其他□
计划编制人:
日期:
审批:
日期:
注:
适用者在□中打×,不适用者空白。
会议记录JL5.6-02
会议主题
主持人
参加人:
日期:
记录人:
会议内容:
管理评审报告JL5.6-03
管理评审概述
进展状态
管理
评审
结论
质量方针质量目标的实施效果的结论
质量管理体系的适宜性、有效性结论
问
题
点
体系问题及
过程问题
技术问题
质量问题
人员及
设备问题
改进措施
见管理评审问题改进措施表
整理人:
日期:
批
示
日期:
管理评审问题改进表JL5.6-04
问题描述
改进措施
责任部门
完成日期
验证结论
验证人/日期
培训申请单JL6.2-03
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
(共人)
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
培训记录
JL6.2-01
培训日期:
承办单位:
培训内容:
参加人员:
培训结果:
品质部:
日期:
人员档案JL6.2-04
姓名
性别
出生年月
文化程度
照
片
所在部门
岗位/职务
进厂时间
家庭住址
联系电话
身份证号码:
□□□□□□□□□□□□□□□□□
身高
体重
健康状况
婚姻状况
个人简历(主要学习、工作经历及担任的职务):
技能情况(个人技能和特长):
培训情况(曾经接受过的培训):
备注(如奖惩状况):
说明:
1.本表由人事行政部负责人填写。
2.应附有个人身份、教育、经验、技能和培训的证书复印件。
培训计划
JL6.2-02
序号
培训主办单位
培训内容
培训起止时间
培训地点
参加培训的岗位
师资及教材安排
编制:
审核:
批准:
日期:
人员招聘/培训登记表JL6.2-05
姓名
性别
出生年月
文化程度
照
片
拟在部门
拟任岗位
进厂时间
家庭住址
联系电话
身份证号码:
□□□□□□□□□□□□□□□□□
身高
体重
健康状况
婚姻状况
个人简介(主要学习、工作经历、技能和培训情况):
评价意见:
可以试用,组织进行新员工培训□对不起,暂时没有合适你的岗位□
评价人/日期:
新员工培训考核记录
1.品质部进行公司简介的培训:
公司概况□方针和目标□公司各规章制度□质量和法律意识□
2.所在部门进行部门培训:
部门职能□部门规章制度□部门工作程序□部门工作要求□
3.岗前技能培训:
工作规范□工作要点□安全事项□工作质量□
所在部门意见:
签字/日期:
人事行政部意见:
签字/日期:
综合评价结果:
培训合格,可以上岗□不合格,继续培训□不合格,不能录用□
说明:
1.新员工必须经过3级培训合格后,才能上岗;
2.招聘人员的评价由品质部组织实施。
落聘人员应对其致歉并说明理由。
生产设施配置申请单JL6.3-01
设施名称
购置数量
规格型号
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单JL6.3-02
设施名称
购置数量
规格型号
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名:
日期:
生产部签名:
日期:
生产设施一览表JL6.3-03
序
号
本厂编号
设施名称
/型号规格
价格
起用
日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
设施日常保养项目表JL6.3-04
设施名称:
设施编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况
记录
备注
注:
保养后,用“√”表示日保,“△”周保,“○”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划JL6.3-05
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:
日期:
批准:
日期:
设施检修单JL6.3-06
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:
日期:
验收记录:
验收人:
日期:
备注
设施报废单JL6.3-07
使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:
时间:
备注:
例外保证方案JL7.1-01
第一页共二页
产品名称
规格/型号
顾客名称
质
量
要
求
职
责
与
权
限
生
产
工
艺
流
程
特
殊
的
工
艺
措
施
及
作
业
方
法
需单独编制的作业文件
(工艺等)目录
例外保证方案第二页共二页
工艺监督与
控制要求
异常情况处理
与
防止
设备与
人员
要求
检验项目及
要求
附件
引
用
文
件
目
录
图纸清单、标准
文件清单
产生的记录清单
编制:
审核:
批准:
合同评审表JL7.2-01
合同编号:
客户名称:
经办人:
评审内容
结果
是
否
评审人
1.合同要求是否合适?
2.内容是否清楚?
3.生产能力、交货期能否保证?
4.经济上是否可接受?
5.供应是否能满足要求?
6.工艺、设备、人员是否有满足合同的能力?
存在问题:
解决方案及结果:
评审人:
领导确认:
日期:
合同修改申请单JL7.2-02
提出部门:
提出人:
日期:
订货单位:
合同号:
修改项目:
销售部意见:
与用户达成一致意见的记录或证据:
经办人:
日期:
销售部经理:
日期:
备注:
合同记录单JL7.2-04
序号:
订购单位
订购人
联系电话
采购订单号
产品型号
产品名称
产品图号
数量
单价
发货日期
用户
所需
产品
要求
评审意见
评审人:
备注:
联系人:
日期:
合同台帐JL7.2-03
序号
顾客名称
联系人
联系电话
产品名称/规格型号
单价
数量
总价
交货期
备注
生产委托单JL7.2-05
编号
委托方式
口头□电话□其它□
用户名称
记录人
联系人/电话
记录时间
委托生产明细
产品名称
型号/规格
数量
质量要求
验收条件
交货期
单价
总价
其他
特殊要求
上项内容已与顾客联系人确认□未与顾客联系人确认□
供应厂商开发申请单JL7.4-01
开发厂商名称:
传真:
电话:
地址:
联系人:
邮编:
厂商供产品介绍:
采购人员:
日期:
厂商业绩介绍:
采购人员:
日期:
批准意见:
总经理:
日期:
供应厂商调查表JL7.4-04
供应厂商
类别
生产厂□协作加工厂□
中间商□服务协作方□
供应厂商
名称
供应产品名称
调查类型
现场□书面□
厂商明细
地址
电话
人数
技术人员数量
检验人员数量
产值
财务状况
规模
生产/协作能力
附
件
名
称
1、
2、
技术/设备状况
质
量
管
理
能
力
质量管理体系模式
ISO9000□TQC□其他□
国家法规执行情况
满足□不满足□
过程控制方法的合理化
方法适于控制质量□不适于控制质量□
过程方法的运用
全面执行□部分执行□未执行□
质量控制状况
全过程控制□最终检验控制□
产品质量现状
稳定□较稳定□不稳定□
合同履行业绩
优秀□良好□一般□
服务业绩
优秀□一般□
价格比较
同类厂商最低□同类厂商适中□偏高□
调查人:
日期:
供应厂商评价表JL7.4-02
供应厂商名称
供应产品名称
评价明细
评价项目
评价意见
问题
质量保证能力评价
服务能力评价
合同履行业绩评价
生产能力评价
产品质量符合性评价
价格合理性评价
财务状况评价
执行法规状况评价
综合评价结果
可作为合格供应厂商□不能作为合格供应厂商□
质量保证协议签订
需签订□不需签订□
评价人签字
日
期
外包加工单JL7.4-06
尊敬的供应商:
请确认下列加工要求,按时按质生产。
加工单位
产品名称
规格型号
数量
交货期
单价
总价
联系人
联系电话
技术及质量要求:
提供的材料/图纸明细
名称
规格型号
数量
名称
规格型号
数量
填表人
审批
日期
供应商确认情况记录:
□同意按此加工单要求生产
□不同意,提出修改部分为:
备注:
采购申请单JL7.4-05
序号
采购品名
规格/型号
需要量
请购量
需货时间
质量标准
其他事项:
请购人:
日期:
审批:
日期:
合格供应厂商一览表JL7.4-03
页次:
生效日期:
序号
单位名称
地址
电话
邮编
联系人
性质
供货名称
编制:
审核:
批准:
日期:
车间生产作业计划JL7.5.1-01
成品/半成品名称
规格型号
数量
计划完成日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO 模板