蔬菜批发市场建设项目可行性研究报告.docx
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蔬菜批发市场建设项目可行性研究报告
内蒙古自治区***市
***旗***蔬菜批发市场建设项目
可行性研究报告
工程编号:
【】
二〇〇九年十月
第一章总论……………………………………………1
第一节项目概述……………………………………………1
第二节建设内容……………………………………………1
第三节建设规模及投资估算………………………………1
第四节主要经济指标………………………………………2
第五节项目承担单位基本情况……………………………2
第六节综合评价……………………………………………3
第二章项目建设的必要性及可行性………………………………6
第一节项目背景………………………………………………6
第二节项目建设的必要性…………………………………8
第三节项目建设的可行性……………………………………9
第三章市场需求预测分析………………………………………12
第一节市场现状………………………………………………12
第二节产品及营销方案………………………………………13
第三节项目竞争优势分析……………………………………15
第四章项目建设地点选择与建设条件…………………………16
第一节项目建设地点的选择…………………………………16
第二节项目建设条件…………………………………………16
第三节项目现有基础条件……………………………………20
第五章建设方案………………………………………………22
第一节建设内容及规模……………………………………22
第二节发展战略和总体目标………………………………22
第三节总平面布置原则……………………………………23
第四节设计依据……………………………………………24
第五节建筑设计总说明……………………………………24
第六章环境保护工程……………………………………………26
第七章节能、消防、劳动安全………………………………28
第一节节能………………………………………………28
第二节消防………………………………………………28
第三节劳动安全……………………………………………29
第八章组织结构与人力资源配置………………………………30
第九章项目实施进度……………………………………………32
第十章投资估算与资金筹措……………………………………34
第一节投资估算……………………………………………34
第二节资金筹措……………………………………………35
第十一章经济效益分析…………………………………………36
第一节财务评价内容及编制依据…………………………36
第二节财务评价……………………………………………36
第十二章社会效益评价…………………………………………41
第十三章风险及对策…………………………………………43
第十四章结论与建议…………………………………………45
第一章总论
一、项目概述
1、项目名称:
***旗***蔬菜批发市场建设项目
2、项目建设单位:
***旗***蔬菜批发市场有限责任公司
3、法人代表:
***
4、建设性质:
扩建
5、建设地点:
***市***旗***乡乡***村
6、建设期限:
1年
二、建设内容
***旗***蔬菜批发市场占地面积15亩,总建筑面积2480平方米,设置三个区域。
其中:
蔬菜交易区1800平方米,蔬菜加工保鲜区600平方米,综合服务区80平方米。
新建蔬菜分拣包装车间200m2、高温保鲜及脱水蔬菜加工车间200m2、蔬菜保鲜库200m2、交易大厅1000m2、附属用房80m2。
建设信息发布平台1个;购置冷冻、保鲜、蔬菜加工设备各1套;购置移动农药残留检测车1台和箱式物流车2台;购置标准计量设备2套,安装输变电设备1套。
三、建设规模及投资估算
项目总投资237.2万元,其中:
固定资产投资227.2万元,流动资金10万元。
固定资产投资包括:
土建工程103.2万元;设备购置及安装费104万元;工程建设其他费用20万元。
项目资金来源为:
项目承担单位自筹资金137.2万元,申请国家物流业发展专项资金100万元。
四、主要经济指标
该项目计算期11年,其中:
建设期1年,经营期10年。
正常年份总成本费用82.32万元,经营收入171万元,营业税金及附加9.41万元,利润总额79.27万元,投资利润率36.18%,静态投资回收期为3.9年,财务内部收益率为25.11%。
表1-1 工程经济指标汇总表
序号
科目
单位
指标值
备注
1
工程总投资
万元
237.2
2
年销售收入
万元
171
3
年总成本
万元
82.32
4
年经营成本
万元
65.47
5
年均利润额
万元
79.27
7
投资回收期
年
3.9
静态
9
财务内部收益率
%
25.11
税后
10
财务净现值
万元
154.83
税后
11
盈亏平衡点
%
48
五、项目承担单位基本情况
1、历史沿革
***旗***蔬菜批发市场有限公司前身是***村农贸市场,始建于1988年,由***村村民委员会负责管理。
***乡乡位于***旗西北部,是一个典型的农牧结合经济类型乡镇,主要以种植蔬菜保护地和粮食作物为主。
近几年,***乡乡和***村在***旗政府和农业主管部门的正确领导和政策扶持下,积极引导当地农民开展农民产业化结构调整,完成了由传统的种植业向经济型作物种植的转化,农民的收入水平显著提高。
***村农贸市场凭借其良好的区位资源优势及地产蔬菜优良的产品品质,现已发展为***乡乡及周边地区地产蔬菜的集散地,年蔬菜吞吐量达1.5万吨左右。
但随着市场交易规模的不断扩大,市场缺乏统一管理、生产条件简陋、检验检疫和仓储能力不足等矛盾逐渐显现出来,成了制约其发展的瓶颈。
为了进一步拉长蔬菜种植的产业链条、提高产品输出档次,实现规模效益,增加农民收入,2009年由***旗***乡乡***、杨文武两位自然人共同出资,在***市工商行政管理局注册登记,成立了***旗***蔬菜批发市场有限责任公司,注册资本13万元人民币,注册地址为***市***旗***乡乡***村。
经营范围为市场管理、市场摊位租赁、农贸市场服务。
市场占地15亩,现有职工11人,交易大厅800m2。
2、公司法人代表***:
男,52岁,高中学历,中国共产党党员,农艺师,***旗商业联合会成员,该同志精明强干,品格诚信,吃苦耐劳,工作大胆务实,开拓意识较强。
有多年从事企业管理和市场营销的工作经验,具有较强的组织、管理能力,能够引导当地农民进行种植结构调整,对当地农业新产品、新技术的推广起到了重要作用。
3、企业财务状况:
该企业建立时间较短,财务状况较好。
截止2009年10月,资产总额89万元,负债总额为零,当年实现营业收入18万元,净利润6万元,资产利润率8%,银行信誉等级A级。
六、综合评价
1、***市***旗***蔬菜批发市场建设项目,有利于形成农业增效、农民增收的良性互动格局,支持优质农产品生产和特色农业发展,推进农产品精深加工;有利于确保“菜篮子”工程稳定发展,推动蔬菜等园艺产品的规模化种植;有利于培养农村实用人才,以创业带动就业,实现创业富民、创新强农。
该项目建设,符合国家产业政策。
2、该项目的建设可以大大推动商业、仓储运输等产业部门的健康发展,为社会提供一定的就业机会,为缓解当前社会的就业压力能起到重要作用,有利于改善环境,是实现农业产业结构优化调整的高效产业,具有较好的经济效益和社会效益,项目建设是必要的,也是可行的。
3、该项目技术上成熟可靠,无知识产权纠纷问题,在技术上是可行的。
七、可研报告编制依据
1、《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》;
2、《全国“十一五”现代农业发展规划》
3、《中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发【2007】1号)
4、《中共中央、国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》(中发【2006】10号)
5、国家发改委2005年第40号令《产业结构调整指导目录(2005年本)》;
6、内蒙古自治区人民政府《关于印发加快发展第三产业若干政策规定的通知》(内政发【2004】48);
7、中共***旗委、政府《关于加快保护地蔬菜发展的意见》;
8、农业部、国家质检总局《无公害农产品管理办法》。
9、国家现行的产业政策、财务、税收制度;
10、项目建设单位提供的相关基础资料。
八、编制原则:
1、符合国家有关部委关于编制建设工程项目规范和标准要求。
2、项目的建设符合***旗总体规划要求。
3、坚持项目建设与环境保护和综合利用有机结合起来,努力改善生态环境。
4、坚持项目建设与***市产业结构和经济结构调整相结合,实现经济效益、社会效益和生态环境效益的同步增长。
5、坚持项目建设与就业结构相结合,积极为城市下岗职工和农村剩余劳动力提供再就业空间,保持社会的繁荣与稳定。
6、设计指标的确定力求先进合理,符合实际。
第二章项目建设的必要性和可行性分析
一、项目背景
1、绿色环保、营养健康成为人们饮食的主基调。
绿色蔬菜产业是伴随着农业产业结构调整优化而开发的高效产业,具有高投入、高效益的特点,已经成为充分发挥内蒙古自治区自然资源优势,提高种植业产值,增加农民收入,实现农业再上新台阶的首选项目之一。
近年来,随着科学技术的发展,许多菜农为追求短、平、快,在蔬菜种植中,大量使用化肥、农药、生长素,故此许多蔬菜残留农药超标,危害了人们健康,随着生活水平的逐渐提高,人们对食用蔬菜提出更高水准的要求,希望吃到绿色无公害蔬菜。
无公害蔬菜是指在良性生态环境下,按照科学规程生产的优质、营养成分高、有害物质低于国家标准的蔬菜。
它的标准是达到“3个不超标”,即:
农药残留不超标、硝酸盐含量不超标、“三废”和病源微生物等有害物质不超标。
对种植基地的空气、土壤、水质,无公害蔬菜有更严格的要求。
2、我国蔬菜市场的变化趋向。
随着我国居民生活水平的提高,我国的蔬菜市场正在向以下几个方面转化:
向营养保健型转化。
在市场开放、菜源扩大、品种增多的情况下,挑好选优、讲质量、重营养、讲合理搭配,已成为大多数消费者的基本要求。
一些营养价值高,风味好的豆类、瓜类、食用菌类、茄果类蔬菜,由数量型向质量型发展,花生、生菜、绿菜花、紫甘蓝等营养价值高、风味好的菜销势看好。
同时,一些具有明显保健作用和较高营养价值的野菜,如蘑菇、蕨菜、马齿苋等,已引起人们重视。
向加工方便型转化。
净菜上市适应了城市的快节奏、高效率,如今正向净菜小包装阶段发展,即在生产地整理,消毒灭菌,分级和薄膜包装密封,然后上市出售。
向“绿色食品”型转化。
使用生物农药和高效低毒残留农药,禁止使用剧毒农药,尽量少施化肥,多施有机肥,以避免或减少对蔬菜的污染,已成为目前蔬菜生产的趋势,完全与化学农药、化学肥料“绝交”,是典型的卫生清洁蔬菜。
向新鲜多样型转化。
现在市场上“大路货”销售较慢,人们趋向购买时令菜和反季节菜,如花椰菜、番茄、韭菜等,在淡季更加畅销。
在北方的冬季,南方生产的冬瓜、黄瓜、花菜、西洋芹等也受欢迎.
3、蔬菜是加入世贸后我国农产品中最具竞争力的优势产业之一。
蔬菜不但成为我国农业的第二大种植业,更是加入世贸组织后我国农产品中最具世界竞争力的优势产业之一。
据统计资料显示,目前,蔬菜产业的产值达2800亿元,仅次于粮食。
城乡集市贸易额超过3000亿元,仅次于肉禽蛋。
去年,蔬菜出口394万吨,创汇23.4亿美元。
专家分析,发达国家的蔬菜价格一般比我国高出5倍到10倍,出口优势很大,利润空间可观。
***旗主要以种植蔬菜保护地和粮食作物为主,目前,***乡乡及周边地区生产的绿色蔬菜已达每年3万吨左右,***村就有蔬菜种植大棚1000余亩,绿色蔬菜的年生产能力达每年1.5万吨左右,随着现有塑料大棚经济效益的逐步体现、政府对有机蔬菜种植推广力度的加大以及农民种菜积极性的提高,蔬菜种植数量正以几何级数增长,农民收入明显提高。
但由于市场机制不健全,形不成规模经营,只能靠中间商组织外运,销售价格偏低,影响了农民的收入水平。
建设蔬菜批发市场有利于促进蔬菜的产销结合,以市场为载体,带动方圆20公里的蔬菜主产区的销售,成为农户、经济人的桥梁和转运站,为当地菜农提供了产、供、销一条龙的服务,带领本地区农民从传统的种植业向无公害蔬菜产业发展,合理进行农业产业化调整,走以生产、销售无公害蔬菜为主,大力发展绿色蔬菜产业化的道路,提高蔬菜产品的经济附加值,解决蔬菜主产区销售和存储难的问题,使蔬菜的生产和流通步入良性运营轨道,全面提高农民的收入水平,改善生活环境。
鉴于以上因素,***市***旗***市场批发市场有限责任公司提出***旗***蔬菜批发市场项目建设。
该项目提出后,得到了各级政府和有关部门的大力支持,***旗政府出台了《关于加快保护地蔬菜发展的意见》,成立了保护地蔬菜发展协调领导小组,***旗农业局、***乡乡农牧业技术服务中心和***村村委会组成技术服务小组,负责方案的制定、技术推广、技术培训和技术指导。
二、项目建设的必要性
1、国家积极发展现代农业的宏观政策为项目建设提供了政策保障。
为适应经济发展的实际要求,根据我国农业发展的现状和趋势,在党的十七大中明确提出推进社会主义新农村建设的具体要求,特别指出要强化农产品价格体系和销售体系的建设。
2008年1月,中共中央、国务院发布的《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》,明确提出要通过结构优化增收,继续搞好农产品优势区域布局规划和建设,支持优质农产品生产和特色农业发展,推进农产品精深加工;切实抓好“菜篮子”产品生产,确保“菜篮子”产品生产稳定发展;继续实施农业产业化提升行动,支持龙头企业跨区域经营,促进优势产业集群发展;加强农村市场体系建设,建立健全适应现代农业发展要求的大市场、大流通,继续实施“农产品批发市场升级改造”和“农村信息化建设”等工程。
本项目处于内蒙古东部地区,是***市重要的绿色蔬菜的集散地,蔬菜的种植业已逐步体现出了规模效益,***旗***蔬菜批发市场项目建设,符合国家宏观经济政策和《现代农业发展规划》的要求。
2、建设蔬菜批发市场是蔬菜产销市场化运作的客观要求。
***旗***乡乡主要以种植蔬菜保护地和粮食作物为主,建设蔬菜批发市场有利于促进蔬菜的产销结合,在蔬菜主产区和销售区之间搭建蔬菜流通的快速通道,使生产更加科学,提高蔬菜产品的经济附加值,解决蔬菜主产区销售和存储难的问题,使蔬菜的生产和流通步入良性运营轨道。
3、项目建设是区域经济发展的必由之路。
本项目通过蔬菜批发市场的建设,为当地菜农提供了产、供、销一条龙的服务,带领本地区农民从传统的种植业向无公害蔬菜产业发展,合理进行农业产业化调整,走以生产、销售无公害蔬菜为主,大力发展绿色蔬菜产业化的道路,全面提高农民的收入水平,改善生活环境。
三、项目建设的可行性
1、建设现代农业的宏观经济政策为***旗***蔬菜批发市场的建设发展创造了良好的机遇和优越的环境。
“十一五”规划明确提出要大力发展现代农业,坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务,推进农业结构战略性调整,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力和增值能力,巩固和加强农业基础地位,推进农产品批发市场建设和改造,促进农产品质量等级化、包装规格化,继续实施“万村千乡市场工程”,加快经营网络改造和城市商业网点向农村延伸,完善鲜活农产品“绿色通道”网络。
当前,***旗政府已把***旗***蔬菜批发市场建设项目列入经济规划,并出台了一系列优惠和扶持政策,为本项目建设营造了良好的机遇和优越的政策环境。
2、***旗***乡乡绿色蔬菜生产基地为批发市场提供了广阔的发展空间。
***旗***乡乡地处国家大型水库——老哈河红山水库下游,拥有5万多亩的肥沃水田,无霜期长,有效积温高,日照充足,素有“塞北江南”之美誉,是内蒙古自治区粮食、蔬菜主产区,符合绿色蔬菜产地生态环境质量标准的要求,市场准入许可;***村1000亩高效节能日光温室被认定为无公害蔬菜生产基地,项目所在地附近有数万亩可供建设高标准无公害蔬菜生产用地,年生产能力可达到1.5万吨,为***旗***蔬菜批发市场项目提供了优质、充足的原料和巨大的发展空间。
3、具有发展区域蔬菜产销的经济区位优势。
***市***旗位于内蒙古自治区东部、蒙冀辽三省区交汇处,地处东北和华北经济区的结合部,距北京、沈阳、天津、大连均在500公里左右,距锦州港230公里,是内蒙古最近的出海通道,每年有大量蔬菜供应北京、沈阳、天津等国家大中城市,销售市场十分活跃,良好的区位优势,无疑对***蔬菜产地批发市场建设起到有利的推动和促进作用。
4、区域性交通网络基本形成。
***市是内蒙古东部地区重要的交通枢纽城市,境内有京通线、集通线、叶赤线三条铁路,是赤峰连接华北、东北、西北等城市和地区的重要通道,国道306、303、111、305从南北东西贯穿全市,基本形成了“二横三纵二出口”的城市公路骨架。
***旗***乡乡距离国道305线翁牛特旗段15公里,距离国道111线敖汉段22公里,交通便利;公路可直达北京、天津、秦皇岛、锦州、沈阳、大连等国内大中城市,交通便捷。
由此可见,***旗***蔬菜批发市场建设项目面临良好的发展机遇和优越的政策环境,发展空间广阔,区位经济优势明显,项目建设是可行的,也是必要的。
第三章市场需求预测分析
一、市场现状
作为一个蔬菜批发市场,最重要的两点前提条件就是:
充足的原材料来源及顺畅的市场销售。
有了这两个基本前提条件,其他的问题就迎刃而解了。
1、市场预测分析
随着社会的日益发展,富裕起来的人们越来越注重饮食生活质量,崇尚回归自然,远离环境污染和农药残留物,绿色食品成了每个家庭的首选,人们对无公害食品的需求越来越大。
但由于我国大部分地区的土地贫瘠,环境污染日趋严重,加之种植收入在占据我国总人口70%的农民家庭中是最重要的经济来源,广大农民为了提高农作物的产量,大量使用化肥,无论是在城市还是农村,都很少见到绿色无污染的粮食和蔬菜,这与人们日益增长的对绿色食品的需求形成极大的反差。
本项目的主导产品无公害蔬菜是在良性生态环境下,按照科学规程生产的优质、营养成分高、有害物质低于国家标准的蔬菜,它的标准是达到“3个不超标”,正好解决了这一人们关注的难题,其市场空间是巨大的。
随着经济的快速发展,人民生活水平的提高,对无公害蔬菜的需求将进一步加大。
***市与凌源市相邻,基础设施完善,交通便利,京通铁路、赤大铁路从境内穿过,306国道、赤朝公路、赤承公路等省级以上公路干线直通北京、天津、石家庄、沈阳等大中城市,民航与北京、呼市相通,自治区省际通道近期将全面启动,为赤峰地区的经济发展提供了良好的基础,预示着无公害蔬菜种植行业发展的黄金时期已经到来,率先抢占这一商机,搞好无公害蔬菜基地建设,培育壮大无公害蔬菜交易市场,拓展经营空间,是投资商的理智选择。
据有关部门调查数据显示,内蒙古自治区目前没有大型的无公害蔬菜种植基地,而且***市距离北京、天津、石家庄、沈阳等大中城市较近,有较大的可拓展空间。
***市***旗***蔬菜产地批发市场的原材料来源。
目前,***乡乡及其周边地区生产的绿色蔬菜已达每年20万吨左右,随着现有塑料大棚经济效益的逐步体现、政府对有机蔬菜种植推广力度的加大以及农民种菜积极性的提高,***乡乡及其周边地区地产绿色蔬菜的数量正在以几何级数增长。
该地区共拥有可用生产蔬菜的土地面积接近20万亩,根据当地政府的计划安排,在2010年以前可将用于生产蔬菜的土地全部按标准蔬菜生产基地开发,以平均每亩年产蔬菜15000公斤计算,则该地区年产蔬菜将达到300万吨左右,这将为***旗***蔬菜产地批发市场每年20万吨的蔬菜流量提供了充足的原材料来源。
从本项目所生产的产品目前国际国内的生产状况、市场的饱和程度,发展趋势看,本项目建设拟定所生产产品的现实市场需求和潜在市场空间较大,只要坚持科学管理、规范经营、合理调配、措施得力,产品的销路的保障程度较高。
二、产品及营销方案。
***市***旗地处内蒙古自治区、辽宁省、河北省三省交界,位于东北、华北两大经济圈结合部,优越的地理位置和便利的交通为蔬菜产品销售提供了良好的条件。
距北京、沈阳均不足500公里,周边还有赤峰、朝阳、锦州、承德、通辽五个中型城市。
通过赤锦铁路可直达锦州、天津等港口,为产品出口提供了便利。
产品市场定位:
由于近年来***乡乡四家村生产的有机蔬菜已经销往国内十多个大中城市,如北京、沈阳、长春、南京、广州、深圳、天津等地,而且在各销售地市场反应良好,但由于目前的产量太小,销售又分散,所以无法形成良好的市场形象,而***市***旗***蔬菜产地批发市场的建设正好可以在品牌上为***乡乡的地产蔬菜树立良好的市场形象。
依托***旗交通便利、信息通畅、销售方式灵活多样的社会优势,距离北京、天津、石家庄、沈阳等大中城市较近的地理优势,本项目产品市场定位主要是北京、天津、石家庄、沈阳、通辽、海拉尔和乌兰浩特等周边城市及赤峰本地市场。
销售方式采取定点销售和网络销售相结合的方式,批发市场为蔬菜的集散地,组织成立专门的营销机构(经纪人队伍),负责无公害蔬菜的集中收购、销售、业务咨询、合同签订、网上洽谈工作,随时把握市场行情,准确及时的把外地市场的供求信息反馈到决策层,以便决策层适时调整销售策略,更好地把握市场脉搏,实现效益最大化的经营目标。
根据现有条件及发展趋势,***乡乡及其周边地区的地产蔬菜的销售渠道主要有以下几条:
1、直接销往各地。
主要在蔬菜的产出旺季,以目前的交通条件,可以将地产蔬菜很快地运往北京、沈阳等地。
2、初加工后速冷保鲜后销售。
为提高蔬菜的保鲜时间,保证出售蔬菜的品质,树立“***”的品牌形象,对部分蔬菜经初加工和速冷保鲜后再进行销售,以提高产品的附加值。
3、提供给当地的蔬菜深加工企业。
对座落于***旗的草原兴发集团下属的四野事业部生产的“四野”牌酱菜已获得绿色产品证书,很受消费者欢迎,目前该产品通过20多个销售公司在全国的4300余家网点销售,该类公司对当地无公害蔬菜也有一定的需求。
4、脱水加工后销售。
经脱水加工的蔬菜重量轻、易储存、运输方便、还可以和当地肉类产品搭配,以生产方便、营养的食品及配料。
三、项目竞争优势分析
与市场同类产品分析,本项目产品具有较多的竞争优势和较强的竞争能力。
具体表现在:
1、政府重视,***旗和***乡乡两级政府对该项目给予高度重视,成立了本项目专项推进小组,组建了科技含量较高的专业技术队伍;
2、四通八达的交通条件。
***旗距离***市中心城区仅35公里,距首都北京仅450公里,距沈阳500公里,距天津440公里,距石家庄600公里,均有公路、铁路相通,北京和呼市还有民航运输,大大降低了国内外销售运输成本,同时保证了蔬菜质量。
3、规模化经营。
项目区现有蔬菜种植面积5万余亩,本项目建成后,蔬菜总种植面积达到20万亩,同时还会辐射到临近乡镇开发蔬菜种植,预计未来五年蔬菜种植面积超过30万亩,形成规模化经营。
4、价格优势。
由于项目区有丰富的自然资源,土地肥沃,适合无公害蔬菜的生长,较国内其他蔬菜项目成本低廉,销售价格低于国内同类市场销售价格。
5、廉价的劳动力资源。
蔬菜生产是一项劳动密集型产业,四家村及周边乡镇有充足的掌握一定技术的劳动力,成本相对较低。
第四章项目建设地点选择与建设条件
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