过程产品检查记录表河南方大建设工程管理股.docx
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过程产品检查记录表河南方大建设工程管理股
过程(产品)检查记录表
被检查部门:
被检查部门负责人:
检查人:
工程基本情况:
形象进度:
注册监理工程师:
省专业监理工程师:
监理员:
见证员:
安全员培训证:
类别
名称
序号
检查内容
检查标准
标准分
扣分标准
扣减分
实得分
项目
监理
部内
部资
料
7分
1
单位资质/营业执照
复印件加公章
0.5
无扣0.5
2
总监授权委托书
原件
0.5
无扣0.5
3
总监代表授权书
原件
0.5
无扣0.5
4
见证员授权委托书
原件
0.5
无扣0.5
5
监理中标通知书
复印件
0.5
无扣0.5
6
监理合同
原件或复印件盖公章
0.5
无扣0.5
7
监理规划
有规划针对性强、总监及总工签章
1.5
有规划、签章不符扣1,无规划扣1.5
8
监理细则(按现场实际检查)
细则必须有针对性及签审符合要求
1.5
有细则签章不全扣1,缺细则扣1.5
9
旁站方案
方案及签审符合要求
0.5
无方案扣0.5签章不全扣0.25
10
人员资格证书
人证对照、变更手续齐全、复印件加公章
0.5
人证不对照、变更手续不齐全扣0.5缺章扣0.25
合同
文件
勘察
设计
文件
3分
11
各类施工合同、中标通知书、投标文件
总包、分包均为
复印件加公章
1
每缺一项扣0.5
12
地质勘察报告
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
13
文物普探资料
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
14
地下管线资料
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
15
水准点及坐标控制点资料
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
土地证、规划许可证
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
开工
/
复工资料︵总包
、
分包
、
业主直接发包
︶
9分
16
施工许可证/开工报告(大办)
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
17
施工图审查机构、图纸审查文件(施工图、消防、节能、人防)
原件或复印件盖业主章
0.5
不齐全扣0.5
18
质量、安全监督手续
原件或复印件盖业主章
0.5
缺项扣0.5
19
图纸盖章(设计院、结构师、建筑师、施工图审查合格证章)
查看现场图纸签章齐全
0.5
不齐全扣0.5
20
施工企业资质、营业执照、安全生产许可证
总包、分包复印件加公章
0.5
不齐全扣0.5
21
项目经理委托书及资格证书
总、分包委托书及证书、复印件盖公章
0.5
不齐全扣0.5
22
取样员授权委托书及资格证书
总、分包委托书及证书原件
0.5
不齐全扣0.5
23
三类人员资格证书
总、分包证书全、复印件加公章
0.5
不齐全扣0.5
24
特殊工种上岗证:
电工、电焊工、架子工、塔吊司机、塔吊指挥、司索、垂直机械操作等
总分包证书全、复印件加公章
2
缺1项扣0.5
25
工程开工/复工报审表
总、分包签章、总监审签章
0.5
不齐全扣0.5
27
施工单位质量、安全保证体系人员(技术负责人、技术员、施工员、质检员、测量员、安全员、资料员)证书
总、分包证书全、复印件加公章
1
资料全、章不全扣0.5,资料不齐全扣1
28
工程暂停令
总监签章
0.5
有不签章扣0.5未发生不扣分
29
建设工程开工审查表
原件或复印件盖业主章
0.5
无或不盖公章扣0.5
施工组织设计︵方案
︶资料3.5分
30
施工组织设计
总工签字、公章,监理审批章
1.5
有资料签章不全扣1,无资料扣1.5
31
施工方案(土建及安装分项分部方案)
承包方、监理签章齐全(检查根据工程实际应编制的方案)、
2
有方案、签章不全扣1,方案不全扣2
测量
放线
报验
资料
2分
32
测量仪器、设备检定证书
复印件加公章
0.5
无资料扣0.5
33
测量放线报验(按单位工程整理)
资料及施工、监理签章齐全
1
签章不全扣0.5无资料1
34
沉降观测资料(按单位工程整理)
资料及签章齐全
0.5
签章不全或无资料扣0.5
工程材料
/
构配件
/
设备报验资料4.5分
35
材料报验资料(按单位工程的分部资料整理,台账:
见贯标“工作手册第23页台账制度”及“质量记录”38页表)
质量证明文件、见证记录、复试报告、签章,台账齐全、填写内容符合要求
3
缺1项扣0.5,资料不全及台账填写不符扣3分
36
构配件/设备报验资料(按单位工程的分部资料整理,台账:
见贯标“工作手册第23页台账制度”及“质量记录”38页表)
质量证明文件、签章台帐齐全、填写内容符合要求
1.5
签章不全扣1,资料不全及台账填写不符扣1.5分
报验验收资料︵按单位工程整理
︶30分
37
(一)地基与基础分部工程“按单位工程整理”
①检验批(含地基处理)、②分项(含处理地基)、③地基验槽记录、④分部资料报验、⑤隐蔽验收记录、⑥砼浇筑申请单、⑦检验批台账按贯标“质量记录”37页表,⑧地基处理检查记录,⑨地基与基础分部验收记录、⑩验收方案、质量评估报告
资料及签章齐全
4
序号①—⑩每项不符检查标准,均扣0.4
38
(二)主体结构分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录、③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标“质量记录”37页表⑤主体分部验收记录⑥验收方案、质量评估报告
资料及签章齐全
8
序号①—④不符检查标准,每项扣1,序号⑤—⑥不符检查标准,每项扣2
39
(三)建筑装饰装修分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标“质量记录”37页表⑤分部验收记录
资料及签章齐全
3
序号①—④不符检查标准,每项扣0.5,序号⑤不符检查标准,每项扣1
40
(四)建筑屋面分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③砼浇筑申请单④检验批台账按贯标“质量记录”37页表⑤分部验收记录
资料及签章齐全
2
序号①—⑤不符检查标准,每项扣0.4
41
(五)建筑给排水及采暖分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”37页表④分部验收记录
资料及签章齐全
2
序号①—④不符检查标准,每项扣0.5
42
(六)建筑电气分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”37页表④分部验收记录
资料及签章齐全
2
序号①—④不符检查标准,每项扣0.5
43
(七)智能建筑分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”37页表④分部验收记
资料及签章齐全
2
序号①—④不符检查标准,每项扣0.5
44
(八)通风与空调分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③其他验收记录④检验批台账按贯标“质量记录”37页表⑤分部验收记录
资料及签章齐全
2
序号①—⑤不符检查标准,每项扣0.4
45
(九)电梯分部工程①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③其他验收记录④检验批台账按贯标“质量记录”37页表⑤分部验收记录
资料及签章齐全
2
序号①—⑤不符检查标准,每项扣0.4
46
(十)建筑节能分部工程(按JGJ/T185-2009.表C.7.4)执行①检验批、分项、分部资料报验②隐蔽验收记录③检验批台账按贯标“质量记录”37页表④分部验收记录
资料及签章齐全
3
序号①—③不符检查标准,每项扣0.5,序号④不符检查标准,扣1
不合格工程项目通知资料
1分
47
不合格工程项目通知单及回复
资料及签章齐全(未发生不检查)
1
有资料、签章不全扣0.5,缺资料扣1
工程
款支
付资
料
3分
48
工程款支付申请表
有申请及项目经理签章
1
有申请未签章扣1
49
工程款支付证书
有支付证书及总监签章
1
有支付未签章扣1
50
()完成工程量审查记录
有审查记录及监理签章
0.5
有记录未签章扣0.5
51
支付台帐(按质量记录36页)
台帐及内容填写符合要求
0.5
内容填写不符合扣0.5,台帐不全扣0.5
监理
通知
资料
4分
52
监理工程师通知单
总监、专监签章齐全
2
签章不符合要求扣2,
53
监理工程师通知回复单
施工、监理签章齐全
2
签章不符扣1,无回复扣2
工程
变更
资料
3分
54
图纸会审纪要
有纪要及签章齐全
1
签章不全扣0.5,无纪要扣1
55
设计变更单,台帐(按质量记录35页)
签章齐全,台帐,
1
签章或台账不全扣1
56
技术核定单,台帐(按质量记录35页)
签章齐全,台帐
0.5
签章或台账不全扣0.5
57
其他变更(洽商)记录,台帐(按质量记录35页)
签章齐全,台帐
0.5
签章或台账不全扣0.5
会议
纪要
3分
58
监理例会纪要
纪要、格式及会签、发放记录
2
一项不符合要求扣1,两项不符合要求扣2
59
专项会议纪要
格式及会签,发放记录
1
一项不符合要求扣0.5、两项不符合要求扣1
监理
月报
1分
60
监理月报
月报全、格式及总监签章、发放记录
1
一项不符合要求扣0.5
监理
工作
联系
资料
2分
61
向业主发出的联系单
总监签字,发放记录
0.5
两项有一项不符合扣0.5
62
接收业主的联系单
收文记录、签字
0.5
两项有一项不符合扣0.5
63
向施工单位发出的联系单
总监签字,发放记录
0.5
两项有一项不符合扣0.5
64
接收施工单位的联系单
收文记录、签字、
0.5
两项有一项不符合扣0.5
原始
记录
4分
65
旁站记录(按单位工程的分部工程整理及台账)
记录完整,施工、监理签字
2
记录完整、签字不符合扣1,记录不完整扣2,
66
监理日记(按单位工程记录、整理)
记录完整(含安全内容)记录人、总监签字
2
记录完整、签字不符合扣1,记录不完整扣2,
来往
函件0.5
67
质检站来往文件(含监督整改通知及回复)
通知、回复及签章齐全
0.5
两项有一项不符合扣0.5
索赔
资料
3分
68
费用索赔申请表
附件及项目经理签章齐全
0.5
两项有一项不符合扣0.5
69
费用索赔审批表
资料审查及总监签字
0.5
两项有一项不符合扣1
70
工程延期申请表
附件及项目经理签章齐全(未发生不检查)
0.5
两项有一项不符合扣1
71
工程临时延期审批表
资料审
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