弋江区委宣传部部门预算.docx
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弋江区委宣传部部门预算
弋江区委宣传部2019年部门预算
2019年2月
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2019年度主要工作任务
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、国有资本经营预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算表
十、政府购买服务表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
二、一般公共预算财政拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、政府性基金预算支出情况的说明
五、国有资本经营预算支出情况的说明
六、收支预算总体情况的说明
七、收入预算情况的说明
八、支出预算情况的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照市委委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想文化工作;指导区辖党(工)委宣传思想工作;协调、协同有关部门做好社会宣传工作。
(二)负责指导全区理论学习、理论研讨和理论宣传工作。
(三)负责引导社会舆论,加强与新闻媒体的联系;负责全区对外宣传和新闻发布相关工作;指导、协调区辖各单位、各部门做好新闻报道工作。
(四)指导全区精神文化产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”。
(五)负责规划、部署全区性的宣传思想文化工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担区委意识形态工作领导小组办公室、区委网络安全和信息化工作领导小组办公室工作。
(六)负责落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导我区新闻网站建设。
(七)受区委委托,负责宣口单位的干部管理工作;制定区宣传思想战线干部培训规划并组织实施;负责全区政工系列中高级专业技术职务申报及初级政工师评审工作。
(八)完成区委区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
弋江区委宣传部2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
弋江区委宣传部
公务员管理行政单位
三、2019年度主要工作任务
全面贯彻落实中央、省市宣传工作会议精神,围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线,全面加强意识形态工作责任制,着力夯实思想理论基础,着力营造积极向上的舆论氛围,着力深化巩固和提升全国文明城市、省级文明城区创建成果,着力加快社会主义文化发展,全区宣传思想文化和精神文明创建工作取得新进展,为奋力打造新时代省内最具核心竞争力的现代化城区,提供了有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。
第二部分部门预算表
一、财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
一般公共预算财政拨款
本年收入
542.57
一、一般公共服务
517.69
(一)一般公共预算拨款
542.57
二、外交
经常收入预算拨款
542.57
三、国防
国库管理非税收入
四、公共安全
(二)政府性基金预算拨款
五、教育
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障与就业
7.53
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
4.71
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
12.64
二十一、油粮物资储备事务
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行支出
本年收入合计
542.57
本年支出合计
542.57
二、一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
542.57
88.57
454.00
201
一般公共服务支出
517.69
63.69
454.00
20133
宣传事务
517.69
63.69
454.00
2013301
行政运行
63.69
63.69
2013302
一般行政管理事务
454.00
454.00
208
社会保障和就业支出
7.53
7.53
20805
行政事业单位离退休
7.53
7.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.53
7.53
210
卫生健康支出
4.71
4.71
21011
行政事业单位医疗
4.71
4.71
2101101
行政单位医疗
4.71
4.71
221
住房保障支出
12.64
12.64
22102
住房改革支出
12.64
12.64
2210201
住房公积金
10.38
10.38
2210202
提租补贴
2.26
2.26
三、一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
88.57
301
工资福利支出
69.66
30101
基本工资
20.96
30102
津贴补贴
21.97
30103
奖金
3.74
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
7.53
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
2.45
30111
公务员医疗补助缴费
2.26
30112
其他社会保障缴费
0.38
30113
住房公积金
10.38
302
商品和服务支出
18.9
30201
办公费
9.00
30211
差旅费
2.00
30216
培训费
0.56
30228
工会经费
0.75
30229
福利费
0.02
30239
其他交通费用
4.56
30299
其他商品和服务支出
2.00
303
对个人和家庭的补助
0.01
30309
奖励金
0.01
四、政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注:
本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。
五、国有资本经营预算支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
本年国有资本经营财政拨款收入
本年国有资本经营财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注:
本单位无国有资本经营收支预算,故本表无数据。
六、部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
542.57
一、一般公共服务
517.69
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入
三、国防
四、上级补助收入
四、公共安全
公共财政预算(上级补助)
五、教育
政府性基金(上级补助)
六、科学技术
其他上级补助收入安排
七、文化体育与传媒
五、其他收入安排
八、社会保障与就业
7.53
经营收入安排
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生
4.71
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融监管等事务支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土资源气象等事务
二十、住房保障支出
12.64
二十一、油粮物资储备事务
二十二、国有资本经营支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行支出
收入总计
542.57
支出总计
542.57
七、部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
合计
542.57
542.57
201
一般公共服务支出
517.69
517.69
20133
宣传事务
517.69
517.69
2013301
行政运行
63.69
63.69
2013302
一般行政管理事务
454.00
454.00
208
社会保障和就业支出
7.53
7.53
20805
行政事业单位离退休
7.53
7.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.53
7.53
210
卫生健康支出
4.71
4.71
21011
行政事业单位医疗
4.71
4.71
2101101
行政单位医疗
4.71
4.71
221
住房保障支出
12.64
12.64
22102
住房改革支出
12.64
12.64
2210201
住房公积金
10.38
10.38
2210202
提租补贴
2.26
2.26
八、部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
542.57
88.57
454.00
201
一般公共服务支出
517.69
63.69
454.00
20133
宣传事务
517.69
63.69
454.00
2013301
行政运行
63.69
63.69
2013302
一般行政管理事务
454.00
454.00
208
社会保障和就业支出
7.53
7.53
20805
行政事业单位离退休
7.53
7.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.53
7.53
210
卫生健康支出
4.71
4.71
21011
行政事业单位医疗
4.71
4.71
2101101
行政单位医疗
4.71
4.71
221
住房保障支出
12.64
12.64
22102
住房改革支出
12.64
12.64
2210201
住房公积金
10.38
10.38
2210202
提租补贴
2.26
2.26
九、政府采购预算表
单位:
万元
排序序号
采购年度
经济科目
采购目录
是否集中采购
规格要求
数量
计量单位
需求时间
合计
公共财政预算安排
政府性基金安排
缴入专户的非税收入安排
上级转移支付收入安排
公共财政预算(小计)
基本预算拨款(补助)
缴入国库的非税收入安排
缴专户非税(小计)
教育收费
其他缴入专户的非税收入
上级转移支付小计
公共财政预算
政府性基金
缴国库非税(小计)
行政事业性收费收入
专项收入
国有资源(资产)有偿使用收入
其他缴入国库的非税收入
注:
本单位本年度无政府采购预算,故本表无数据。
十、政府购买服务表
单位:
万元
单位编码
单位名称
购买主体
服务内容
预算金额
购买方式
实施期限
绩效评价标准
合计
注:
本单位本年度无政府购买服务预算,故本表无数据。
第三部分部门预算情况说明
一、关于弋江区委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
弋江区委宣传部2019年财政拨款收支总预算542.57万元。
收入为一般公共预算拨款,收入包括:
当年财政拨款收入542.57万元;支出包括:
一般公共服务支出517.69万元、社会保障和就业支出7.53万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出12.64万元。
二、关于弋江区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
弋江区委宣传部2019年一般公共预算财政拨款542.57万元,比2018年财政拨款预算增加22.52万元,主要是行政支出。
具体情况如下:
2019年一般公共服务预算拨款517.69万元,比2018年预算增加6.53万元;2019年社会保障和就业预算拨款7.53万元,比2018年预算增加7.53万元;2019年卫生健康预算拨款4.71万元,比2018年预算增加4万元;2019住房保障预算拨款12.64万元,比2018年预算增加5.82万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出517.69万元,占95.41%;社会保障和就业(类)支出7.53万元,占1.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.71万元,占0.87%;住房保障(类)支出12.64万元,占2.33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项),2019年财政拨款预算63.69万元,比2018年财政拨款预算减少1.47万元,下降2.26%,主要宣传事务,文明创建。
一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项),2019年财政拨款预算454万元,比2018年财政拨款预算增加8万元,增长1.79%,主要是一般公共预算法安排的行政管理。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年财政拨款预算7.53万元,比2018年财政拨款预算增加7.53万元,增长100%,主要是由于2019年养老保险缴费归集到社会保障科目编制预算导致支出增加;
3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算4.71万元,比2018年财政拨款预算增加3.4万元,增长259.54%,主要是由于机关医疗保障。
4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年财政拨款预算10.38万元,比2018年财政拨款预算增加5.08万元,增长95.85%,主要是由于单位为职工缴纳住房公积金;住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算2.26万元,比2018年财政拨款预算增加0.74,增长48.68,主要是补贴等住房改革方面。
三、关于弋江区委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明
弋江区委宣传部2019年一般公共预算基本支出88.57万元,其中:
人员经费69.67万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.9万元,主要包括:
:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
四、关于弋江区委宣传部2019年政府性基金预算支出情况的说明
弋江区委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于弋江区委宣传部2019年国有资本经营预算支出情况的说明
弋江区委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于弋江区委宣传部2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,2019年收支总预算542.57万元。
收入来源为财政拨款收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、弋江区委宣传部2019年收入预算情况的说明
2019年弋江区委宣传部收入预算542.57万元,其中:
财政拨款收入542.57万元,占100%,比2018年预算拨款增加22.52,增长4.33%,增加原因主要用于宣传事务。
八、弋江区委宣传部2019年支出预算情况的说明
2019年弋江区委宣传部支出预算542.57万元,比2018年预算增加542.57万元,增长100%,增长原因主要是宣传和文明创建。
其中:
基本支出增加14.52万元,占19.61%,主要用于宣传事务,项目支出增加8万元,占1.80%,主要用于宣传事务。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年本部门(含下属单位)机关运行经费预算18.90万元,比2018年预算增加2.81万元,增长14.87%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行等。
(二)政府采购情况
2019年本部门(含下属单位)政府采购预算0万元,其中采购货物0万元,采购服务0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年末,本部门(含下属单位)共有车辆0辆。
2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年本部门(含下属单位)没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
(五)政府购买服务情况
2019年本部门(含下属单位)没有项目涉及政府购买服务。
(六)其他重大事项说明
2019年本部门(含下属单位)没有履行重要支出,预算安排0万元。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
指区财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(五)机关运行费:
指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
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