石化设备项目年终总结报告.docx
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石化设备项目年终总结报告.docx
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石化设备项目年终总结报告
石化设备项目年终总结报告
一、石化设备宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx(集团)有限公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入15188.36万元,同比增长28.25%。
其中,主营业业务石化设备生产及销售收入为12589.43万元,占营业总收入的82.89%。
一、石化设备宏观环境分析
(一)中国制造2025
“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词,今年两会首次写进政府工作报告。
高质量发展是我国发展阶段的里程碑,也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。
过去5年,我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革,很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。
当前中国特色社会主义进入新时代,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。
但前进的道路不会一帆风顺,2018年以来中美经贸摩擦复杂演变,国际环境更趋严峻,国内结构性矛盾仍然明显,部分企业经营困难较多,经济下行压力有所加大。
按照高质量发展要求,深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展,为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。
(二)工业绿色发展规划
积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。
加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。
到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。
围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引导重点行业清洁生产技术改造方向。
在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。
出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。
五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。
(三)xxx十三五发展规划
当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。
战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。
在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。
加快启动实施一批重大行动举措。
加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。
新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。
发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。
美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。
总体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。
展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。
(四)鼓励中小企业发展
改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。
今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
(五)宏观经济形势分析
2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。
在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。
中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。
推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入15188.36万元,同比增长28.25%(3345.79万元)。
其中,主营业业务石化设备生产及销售收入为12589.43万元,占营业总收入的82.89%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3189.56
4252.74
3948.97
3797.09
15188.36
2
主营业务收入
2643.78
3525.04
3273.25
3147.36
12589.43
2.1
石化设备(A)
872.45
1163.26
1080.17
1038.63
4154.51
2.2
石化设备(B)
608.07
810.76
752.85
723.89
2895.57
2.3
石化设备(C)
449.44
599.26
556.45
535.05
2140.20
2.4
石化设备(D)
317.25
423.00
392.79
377.68
1510.73
2.5
石化设备(E)
211.50
282.00
261.86
251.79
1007.15
2.6
石化设备(F)
132.19
176.25
163.66
157.37
629.47
2.7
石化设备(...)
52.88
70.50
65.47
62.95
251.79
3
其他业务收入
545.78
727.70
675.72
649.73
2598.93
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额3792.97万元,较去年同期相比增长381.76万元,增长率11.19%;实现净利润2844.73万元,较去年同期相比增长586.35万元,增长率25.96%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
15188.36
完成主营业务收入
万元
12589.43
主营业务收入占比
82.89%
营业收入增长率(同比)
28.25%
营业收入增长量(同比)
万元
3345.79
利润总额
万元
3792.97
利润总额增长率
11.19%
利润总额增长量
万元
381.76
净利润
万元
2844.73
净利润增长率
25.96%
净利润增长量
万元
586.35
投资利润率
35.09%
投资回报率
26.32%
财务内部收益率
22.71%
企业总资产
万元
20534.32
流动资产总额占比
万元
29.61%
流动资产总额
万元
6079.26
资产负债率
32.16%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类石化设备企业948家,规模以上企业24家,从业人员47400人。
截至2018年底,区域内石化设备产值112941.53万元,较2017年95705.05万元增长18.01%。
产值前十位企业合计收入54556.05万元,较去年49224.98万元同比增长10.83%。
2018年区域内石化设备企业实现工业增加值40425.66万元,同比2018年34540.04万元增长17.04%;行业净利润13913.13万元,同比2017年11839.95万元增长17.51%;行业纳税总额33678.98万元,同比2017年28375.58万元增长18.69%;石化设备行业完成投资23261.97万元,同比2017年19802.48万元增长17.47%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长6.54%。
预计区域内石化设备行业市场需求规模将达到169688.45万元,利润总额58391.06万元,净利润16908.31万元,纳税12341.89万元,工业增加值51466.06万元,产业贡献率13.14%。
区域内石化设备行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
131406.74
149325.84
169688.45
2
利润总额
45218.03
51384.13
58391.06
3
净利润
13093.79
14879.31
16908.31
4
纳税总额
9557.56
10860.86
12341.89
5
工业增加值
39855.31
45290.13
51466.06
6
产业贡献率
8.00%
11.00%
13.14%
7
企业数量
1138
1388
1777
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
131406.74
149325.84
169688.45
2
利润总额
45218.03
51384.13
58391.06
3
净利润
13093.79
14879.31
16908.31
4
纳税总额
9557.56
10860.86
12341.89
5
工业增加值
39855.31
45290.13
51466.06
6
产业贡献率
8.00%
11.00%
13.14%
7
企业数量
1138
1388
1777
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。
各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。
通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。
优化环境是振兴实体经济的前提保障。
把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。
其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。
其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。
其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。
尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。
这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。
过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。
面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
(二)进一步促进节能清洁发展
倡导全民参与,推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念,深入开展全民节约行动和节能“进机关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。
积极推进绿色设计试点示范,培育一批在绿色发展意识、绿色设计能力、管理制度建设、清洁生产水平、品牌影响等方面具有较高水平的绿色设计示范企业。
加快制绿色产品评价标准,开展典型产品绿色设计水平评价试点,发布绿色产品目录。
到2020年,创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。
围绕资源消耗和污染物排放的重点行业,共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案,涵盖310项行业关键共性技术,引导重点行业清洁生产技术改造方向。
在中央财政资金支持下,实施了304项清洁生产技术示范,一批行业关键技术取得了产业化突破,在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。
出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划,加大区域和流域层面推行力度。
五年来,工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
推进节能减排,提高生态效益。
牢固树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增强可持续发展能力。
五、2019主要经营目标
2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入3037.6720000000005万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx(集团)有限公司将重点推进石化设备项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“石化设备项目”主要从事石化设备项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
石化设备项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
石化设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
xx经济示范中心
(四)项目用地规模
项目总用地面积40867.09平方米(折合约61.27亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度173.75万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积40867.09平方米,建筑物基底占地面积21328.53平方米,总建筑面积57622.60平方米,其中:
规划建设主体工程40249.88平方米,项目规划绿化面积3362.66平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量466389.91千瓦时,折合57.32吨标准煤。
2、项目年总用水量11946.25立方米,折合1.02吨标准煤。
3、“石化设备项目投资建设项目”,年用电量466389.91千瓦时,年总用水量11946.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.34吨标准煤/年。
达产年综合节能量23.83吨标准煤/年,项目总节能率26.28%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12979.44万元,其中:
固定资产投资10645.66万元,占项目总投资的82.02%;流动资金2333.78万元,占项目总投资的17.98%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17395.00万元,总成本费用13254.56万元,税金及附加232.00万元,利润总额4140.44万元,利税总额4943.54万元,税后净利润3105.33万元,达产年纳税总额1838.21万元;达产年投资利润率31.90%,投资利税率38.09%,投资回报率23.92%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位290个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
40867.09
61.27亩
1.1
容积率
1.41
1.2
建筑系数
52.19%
1.3
投资强度
万元/亩
173.75
1.4
基底面积
平方米
21328.53
1.5
总建筑面积
平方米
57622.60
1.6
绿化面积
平方米
3362.66
绿化率5.84%
2
总投资
万元
12979.44
2.1
固定资产投资
万元
10645.66
2.1.1
土建工程投资
万元
5105.91
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
39.34%
2.1.2
设备投资
万元
3401.96
2.1.2.1
设备投资占比
26.21%
2.1.3
其它投资
万元
2137.79
2.1.3.1
其它投资占比
16.47%
2.1.4
固定资产投资占比
82.02%
2.2
流动资金
万元
2333.78
2.2.1
流动资金占比
17.98%
3
收入
万元
17395.00
4
总成本
万元
13254.56
5
利润总额
万元
4140.44
6
净利润
万元
3105.33
7
所得税
万元
1.41
8
增值税
万元
571.10
9
税金及附加
万元
232.00
10
纳税总额
万元
1838.21
11
利税总额
万元
4943.54
12
投资利润率
31.90%
13
投资利税率
38.09%
14
投资回报率
23.92%
15
回收期
年
5.68
16
设备数量
台(套)
124
17
年用电量
千瓦时
466389.91
18
年用水量
立方米
11946.25
19
总能耗
吨标准煤
58.34
20
节能率
26.28%
21
节能量
吨标准煤
23.83
22
员工数量
人
290
七、总结及展望
1、“十三五”期间,创新是中小企业发展的最大机遇,走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。
中小企业的发展机遇体现在两方面:
一是“十三五”时期是我国消费升级期,将给创新的中小企业带来很多新机会。
目前我国的人均GDP已经超过8000美元,按照国际经验,消费将进入快速升级期,文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。
二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。
目前,我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业,“十三五”期间,技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。
近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。
目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。
2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
3、多措并举,激发企业投资活力。
一是推进产融合作。
发挥工业转型升级(中国制造2025)资金和各类产业发展基金作用,合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜,深入推进落实投融资体制改革,创新金融支持产业发展模式,助推实体经济与金融业良性互动。
二是发挥政策合力。
综合运用财政补贴、税收优惠、贷款增量奖励、PPP项目以奖代补等手段,支持实体经济发展,打出政策“组合拳”。
三是聚焦中小企业发展需求。
通过多元化的金融产品和服务,为企业提供较低成本的信贷支持,鼓励中小企业通过股权交易中心融资。
四是加强国际合作。
借全面推广市场准入负面清单制度之机,进一步创新外商投资管理体制,加强工业领域国际合作,吸引外商来华进行制造业投资。
使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区;先进制造业、高新技术产业(包含战略性新兴产业)和现代服务业等产业优化升级基地和新兴产业的集聚区;环境友好型城市、循环经济发展区域的示范区。
强化开发区产业发展规划的刚性约束。
立足当前实际,与所在地的城市“十三五”规划和全省重大战略规划相衔接、按照“突出特色、融合发展、创新驱动”的总体要求,全面推进全省开发区产业发展规划(2015-2020年)编制和集中评审工作。
打造开发区主导产业集群,培育和壮大园区主导产业,形成特色明晰、布局合理、结构均衡的开发区产业新体系;合理规划二、三产业的发展,做好开发区内各产业间的规划和衔接,适当超前规划开发区基础设施、公共服务设施,推进产城融合;推动同一行政区内的两个及以上开发区统一规划,融合发展,提高开发区经济规模和发展质量
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