便利店采购管理体系.docx
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便利店采购管理体系
便利店采买管理系统方案
一、总述
采买部企业社区便利店项目最重要部门之一。
它的成功运作将直接决定便利店的商品结构、价格形象和盈利情况。
依照营运部的投资和企业的阶段性目标,而拟定了今年的经营指标,采买部的主要任务就是完成企业的经营指标,包括:
各商品服务
部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数、新品引进率、滞销品裁汰率、通道花销等。
围绕着这些经营指标,采买部需要做好服务部/店的商品规划、商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理、商品的订价与变价、商品的促销、库存的管理。
总企业要做到“五个一致”,一致品牌、一致采买、一致仓储配
送、一致结算、一致培训。
依照企业营运管理分层级确定采买管理工
作目前在分企业进行一致采买。
二、成立商品结构
1、成立吻合企业社区便利店项目发展的拥有竞争力的商品结构。
●蔬菜水果
●生活必定品
●养生保健品
●差异化(特别)商品
3、依照商品大、中、小分类的看法,对商品分类中全部的品牌,
全部地毯式收集、依照分类看法成立商品库。
并用高、中、低分档的
方法建档。
3、依照市场份额进行种类消除、种类中的高、中、低分档、分
档后品牌排队。
依照品牌品项分档、分档后品项排队。
依照商品定位、
品类角色、场场面积、确定商品组合。
4、商品组合时要注意以下技术结构:
价格结构品位拉开;功能、
体积、包装、花色、质地结构;应季、新品、个性,供应商在商场上
主打的促销、特价、搭赠商品;自有品牌和总代理商品。
5、注意引导市场,形成自有品牌,当地没有的在其他地区实践
已经获取成功的品类或商品重视考虑引进。
6、成立差异化商品结构和补充型商品结构。
三、商品系统功能定位
1、商品是各级服务部/店的灵魂,经过商品结构系统的合理组合
和摆设来表现。
企业经营的商品在提升业绩,获取最大化效益目标上
发挥的功能是不同样的,分为:
形象商品,效益商品。
2、功能定位商品的管理参照标准:
●品项占比:
形象商品的品项数应不低于5%,销量商品占45%,
效益商品占50%;
●单品销售额参照值:
形象商品单店月销售额不低于3000元,销量商品不低于1000元,效益商品不低于300元;
●毛利控制:
形象商品毛利一般不高于3%,销量商品要比竞争
对手低3%左右,效益商品要优惠较高毛利指标;
●摆设量:
形象商品摆设量应很大,库存天数在3-15天;销量商品摆设量较大,库存天数在3-30天;效益商品正常摆设量,库存天数在3-5-天;
●缺货率:
形象商品要保证随时有现货,销量商品缺货率低于%,效益商品缺货率低于3%。
四、确定和更正商品结构规范
1、为保证社区便利店项目的商品结构能最大限度地满足不断变化的客户需求,最高效率地利用地方空间以有限的商品数量追求无量的业绩增添,采买部门确定全国商品结构,编制《商品结绳结构汇编手册》(商品名录)。
2、流程(描述):
谈论并确定全国商品结构(采买总部)→谈论并确定各小组商品
数量(各地区采买部)→报回采买总部备案(各地区采买部)
3基本要求:
掌握全国各地商场的发展趋势,商品动向;认识全国名地区商场及商品的差异性;顾客需求最大的商品数量要相应多。
五、商品引进与汰换管理
1、商品的引进是采买部的平常工作,应拟定新商品引进率指标,并落实在全年、每个月和每个商品种类,这样可以经常为顾客带来新鲜
感,并在新商品中创立较高的利润,新商品引进率一年应达到20%-
50%,并分解到每个月、每周。
2、依照商品如期引进计划和标准,及时引进适合企业销售的新商品,裁汰销售差的旧商品,形成合理的商品结构和商店商品形象,提升销售业绩。
3、经过对竞争对手的检查引进新商品;经过对市场的察看引进
新商品;每个月新商品引进率应在5%-10%;新品引进时注意依照“人无我有,人有我优”的原则,突出特色;注意产品的生命周期。
产品周期
产品表现
采买策略
产品投放期
产品方才上市,需要迅速被消
全面察看后谨慎决定
费者所认知,需要厂家对市场
的大力培育
产品成长远
产品已经形成必然的有名度,
依照市场反应积极组
并有相应的顾客集体,销售呈
织进货,大量销售
增添趋势,厂家需加大对市场
的实行,扩大产品影响力
产品成熟期
产品已拥有牢固的花销群,并
控制进货数量,省得
形成必然的市场规模,但市场
造成库存积压
渐趋饱和
产品衰落期
产品销售日渐下滑,花销者逐
迅速裁汰该商品
渐选择更新产品取代
4、对效销售发生率素来较低的商品要予以裁汰,促进商场商品
的良性循环,商品裁汰率应依照“一进一出”的原则,经过设定最低
销售量和最低销售额来裁汰商品;
5、对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决裁汰;对淘
汰商品成立档案,以防今后再次进货。
6、商品裁汰时要有严格的程序:
列出裁汰商品清单,交采买经理确认、审查、赞同;统计出各级服务部、店和配送中心(库房)全部裁汰商品的库存量及金额;确定商品的裁汰日期,通知商店清点汇总裁汰商品;裁汰商品的供应商货款抵押;裁汰商品的散场(下货架→一致清数→打包→散场)。
六、商品订价与变价管理
1、依照企业整体发展战略,拟定合理的价格政策,在市场竞争
中掌握主动,提升商店的低价形象,促进商店销售业绩。
2、在为新引进商品拟定售价时,应充分考虑到竞争对手售价,
部门毛利计划和品类商品价格带策略,以便拟定合理珠售价和商品组
合,并保证企业的利益。
3、商品的订价方法:
●成本加成订价法:
单位商品价格=(商品进价+商品附加成本)
×(1=涨价系数)
其中:
商品附加成本指商场的固定财富折旧费、员工薪水、产品
仓储花销、产品运输花销、POP促销花销等商场分摊于该商品的花销,
可由财务部供应
●售价加成订价法:
单位商品价格=(商品进价+商品附加成本)
÷(1-毛利率)
注:
另可用依照商品的一致零售价倒扣方式制订价格和依照顾客
需求制订价格(反向订价)。
4、变价管理:
●变价可分:
正常变价、促销变价、特价商品变价、时段价格改正、清仓变价;
●变价前必定做好正确的商品清点,保证该商品库存的正确;●变价商品必定有醒目的POP,价格标志明显,已达到吸引顾客
和商场气氛的目的;
●除清仓降价、季节性降价外,其他的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢还原来价格;
●大多数的降价应与供应商协商,共同分担降价成本。
七、初期阶段采买商品明细
采买什么商品,先进社区和社区居民聊、跟商店的老板聊,多聊多看多走动就收集了商品信息。
第一种经营模式简单获取商品信息,商店卖什么,卖哪个品牌、哪些好卖,我们就采买什么商品。
同时我们会咨询商店的进化渠道和进货价格。
自然商睁开始不用然如实告诉我们进货渠道和进货价,大多还是需要我们自己去访市场,获取更多更真实的资料信息。
只有掌
握了更多的资料信息,我们才能跟别人去谈,并适合的选择供应商。
第二种经常模式商品品录确定,先检查认识当地人们的购买习
惯,再认识当地商店卖什么商品,尔后结合第一种模式。
最后结合公
司现阶段经营商品(主若是生产资料和生活必要品),就得出了商品
名录,以报告形式呈交企业总部审批。
八、采买订货作业流程
九、供应商开发流程:
1、供应商开发流程图
2、与供应商的谈判要点:
●谈判要点:
销售解析、利润回顾、促销活动及安排、供货情况、
送货要求、价格解析、付款方式、新货计划、市场信息、季节性销售
计划、竞争情况解析、货物种类发展潜质。
(详细请见附件)
●与供应商的谈判技巧:
谈判前要有充分的准备;谈判时要精神
焕发,有活力;尽量与有权决定的人谈判;尽量在配送中心办公室内
谈判;我方应掌握主动;必要时转移话题;尽量以必然的语气与对方
发言;尽量成为一个倾听者;尽量站在对方的角度,为对方着想;必
要时以退为进;不要草率做出决定;
3、供应商档案的成立
●供应商的档案应包括以下内容:
供应商登记表;供应商产品价
格登记表;供应商企业资料;供应商采买合同;供应商洽谈登记表;
供应商顾客投诉登记表;供应商顾客服务登记表;供应商销售业绩分
析表;优秀供应商综合评估加权评分表。
●供应商的档案应该及时登记、整理;供应商的档案应由专人负
责整理、保存,并录入电脑系统保存资料,一段时间整理给综管部。
4、供应商的取代
①经常对供应商的销售情况进行检核,与供应商共同解析销售差的原因;
②先删除销售差的单品;
③对整体销售差的供应商在双方协商后仍无改进的要及时删除;
④对只供应一种商品的供应商在销售较差时要尽可能删除;
⑤对销售额大,单品品种多的供应商要关注,防备其控制商场品
种、价格。
十、积压和滞销商品办理
1、积压商品形成原因:
商店未按采买部单品停止要务及时办理退货或进行折价办理;采买部的工作失误;供应商未按要务及时取走退货;其他原因。
2、积压商品:
是指在电脑系统中处于停止购进(停止购进高出
一个月)或裁汰状态的商品。
3、积压商品其办理方法:
●商品仍可销售:
已无合作供应商:
商店建议折后售价,预估折损金额,并上报采
购部,由采买部最后确定商品销售价格及办理时间。
供应商仍在合作中:
商店上报积压商品库存数量,由采买员协调
退货或换货。
●商品无法销售:
按商品报废办理作业流程进行办理。
商品报废
造成的损失计入商店耗费。
4、滞销商品:
是指在电脑系统中处于正常状态下的商品,在一
准时限内未动销的商品(百货60天,食品30天)。
5、滞销商品详细办理程序:
商店和采买部核实商品本质到货日
期和可否有适合的摆设,并确认本质销售的天数。
核实无误后,应采用以下步骤:
降低进/售价,如无改进→追求
供应商支持促销,仍无改进→协调商店办理退货,追求新品取代。
6、积压和滞销商品及时正确办理,以降低耗费;解析商品积压
的原因,分清责任,并对责任人进行处罚。
十一、商质量量管理
1、采买部认真执行企业的各项商质量量管理制度、标准和规定,
加强检查,对配送中心商质量量负责。
认真学习、宣传和执行国家有
关商品标准化、计量、质量方面的法律、法规和规定及地方政府的有
关规定,严格依照企业要求进行商品引进。
2、采买员在签订合同前,要求供应上认真、如实地填写“供应
商法规自查备忘录”,并供应合法、有效的法规文件,对商品表记和
标志进行审查确认。
对采买合同和相关商品协议进行审查确认。
3、采买负责办理配送中心商质量量的平常势务,配合企业职能
部门办理商质量量问题。
如期向质检部报告配送中心商质量量情况。
4、对配送中心商品进行检查,发现相关质量问题,马上封存、
知会物价质检部稳当办理并负责检查相关当事人的责任。
5、商品不合格办理参照相关制度文件,如《不合格商品的办理
方法》等。
十二、采买部门架构、程前言件
1、采买部组织架构:
配送中心
采买部经理
采买专员2人采买跟单1人
2、采买管理系统程前言件:
①采买管理总则和运作流程;
②采买计划与估量管理;
③采买价格管理;
④采买交期管理;
⑤采买质量管理;
⑥采买作业管理控制程序;
⑦供应商检查表;
⑧样品标签及样品确认书;
⑨勤政承诺书;
⑩月度采买计划及资本计划等管理制度组成;
注:
以上十个程前言件管理制度视本质运作需要增减。
3、人员培训与核查
采买人员应该拥有相关职业素质和专业技术,吻合企业规定的专业岗位任职要求。
采买部与综管部如期对采买员进行教育和培训;对采买人员的专业水平、工作实绩和职业道德情况如期进行核查。
采买人员经核查不合格的,不得连续任职。
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