企业年度经营计划doc整理版.docx
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企业年度经营计划doc整理版
制度名
企业年度经营计划
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12-1
××公司各事业部年度经营计划
第一部分公司概况
1.组织结构
××公司成立于1972年,主要从事体育运动产品的生产、销售与服务,1999年总销售额达5.4亿元,公司按“利润中心”的原则进行组织,下设各事业部。
2.经营方针
该公司的经营方针是:
(1)本公司是制造名牌运动用品的公司,必须担负引导潮流的任务。
(2)本公司要增进顾客的利益及为顾客服务。
(3)本公司要充分为员工着想,关心每个人的成长,按能力支付高额工资。
(4)本公司要通过为顾客服务与增进员工的福利,以求公司的成长,进而获得本行业的领导地位。
3.事业部经营计划制订程序
(1)准备
通常在每年9月中旬,根据该年的实绩与预测,提出次年度的展望,由各部门经理向总经理提出报告。
(2)指示方针
总经理根据该项展望,于每年10月指示次年度的方针。
①拟定方案
由各部主管以上管理人员共同拟定方案(11月中旬)。
由总务部综合整理。
②审议、调整
11月中旬,由各部主管以上管理人员负责审议、调整。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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12-2
③决定
总经理经过半个月的充分研究后,于11月底作出决定。
(3)各事业部主管负责制订事业部经营计划。
在制订计划时,必须再一次了解公司拟定的“长期综合经营计划”以及“长期销售计划”(见下表)。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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12-3
长期综合经营计划
(单位:
万元)
项目
年度
部门
人员
年度销售额
销售增加率
年度纯利益
纯利益增加率
资本结构
销售额
总资本
自有资本
总资本
纯利益
总资本
工资
每人的销售额
每人的销售增加率
每人的纯利益
每人纯利益增加率
总资本
他人资本
自有资本
总资总额
每人一年工资
每人的工资增加率
2000年
制鞋事业部
32
19441
%
%
%
%
%
运动套装事业部
13
6007
防护用品事业部
13
6019
网球拍事业部
9
20369
总务部
20
合计
51836
2001年
制鞋事业部
运动套装事业部
防护用品事业部
网球拍事业部
总务部
合计
备考
签发人
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企业年度经营计划
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12-4
第二部分财务部方针与计划
1.长期展望
(1)就整个公司的结构而言,各事业部均已明显地呈现出分离而独立的形态,如何彻底实施利润中心制是公司的长期目标。
(2)为达到这一目标,财务部应及时提供资料与意见,以便监督指导事业部的工作。
2.2002年度的工作总结
病假或辞职会计人员不断增加。
新员工工作不熟练,但未有重大事故。
3.2003年度的方针
(1)各事业部的独立计算及其资料,必须迅速正确。
(2)做好职务等级制度、住宅补贴制度、货款发放制度和其他福利制度的制定工作。
(3)流动比率达100%以上,速动比率达200%以上。
第三部分研究发展部方针与计划
1.长期展望
(1)从整个公司状态来看,研究与开发已进入系统展开的阶段。
因此要不断招聘优秀人才,增加研究开发力量。
(2)设计室主任必须做好指挥调度和检查工作情况的工作。
2.2000年度的工作总结
(1)人员虽然增加,但与业务的联系不够紧密。
希望能加强主营产品的开发工作。
(2)召开市场部与设计室之间的协调会。
3.2003年度的方针
扩大设计室每个员工的工作内容。
其方法就是使每人做不同工作,即提供课题,令其整理出有益于业务的想法,然后在定期召开研究会中进行讨论。
签发人
责任人签名
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企业年度经营计划
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12-5
第四部分网球拍事业部方针与计划
1.长期展望
(1)随着社区网球场的普遍设立,球拍市场已不再限于青少年阶层。
根据本公司去年的市场调查,网球训练班的报名人数,女性和男性都分别增加30~35%。
(2)过去三年中网球俱乐部新增54家,85%财务状况都令人满意。
预计未来五年中,每年增长15~20%。
2.2003年度的方针
(1)3月份主办一项社区网球邀请赛,5、7月份分别赞助公务人员与“青商杯”两项比赛。
(2)试评估取消羽毛球拍生产线的打算,以投入开发网球拍系列。
(3)组织与作业状况(见下图)。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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12-6
专卖店
社区网球服务中心
经理
专卖店
一般门市部
其他
观念与计划
1.须了解经营方针。
2..依照经营方针作计划。
(1)研讨各店的性质、制订计划。
(2)制订推销活动与交货活动的研究计划。
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计划。
(1)同左。
(2)同左。
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计划。
依照目标,判断国内本店的情势,以制订计划。
指导与实施
1.讲解计划,使之理解。
2.注意产业界的情报交流,并给予指导。
3..做周期性的巡视,传授对实施情况的判断与处理方法。
1.同左。
2.同左。
1.讲解方针与计划。
2.传授产业界的动态,传授对策的心理准备。
3.随时随地开展领导工作,提高工作效率。
结果
1.对工作的结果,须养成总结与学习的习惯。
2..对作业预定目标、金额等实绩作比较研究。
1.同左。
2.同左。
1.使之养成习惯,不断反省方针与结果。
2.把作业预定目标、金额等实绩作比较研究。
网球拍事业部的组织与作业状况
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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12-7
第五部分运动套装事业部的方针与计划
1.
长期展望
运动套装事业部的组织及作业状况
批发商
百货店
观念与计划
1.了解经营方针。
2.依方针制订计划。
(1)虽然从事计划生产、计划销售,但为更有计划地推行工作,应勤作样品研究。
(2)须一边调整偏差,一边注意内容的一贯性。
1.与左同。
2.依方针制订计划。
(1)对按计划生产销售来说,客户是极其难以应付的,必须就具体的样品逐一进行研究,使之进入按计划生产销售的轨道。
(2)须调整各自的偏差,步伐一致,并注意内容的一贯性。
指导与实施
1.讲解计划,使之理解。
2.随计划的进展,须进行准备作业。
3.注意提高商品知识及使用技术水准。
同左。
结果
1.对事情结果,养成反省与持续学习的习惯。
2.对作业预定目标与实绩作比较研究。
同左。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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12-8
由于人们的工作时间都在不断地减少,因而运动产品的市场将不断扩大。
(2)社会的进步,除带来人才投入的减少外,更大的冲击是新技术的发展与发明、化工技术的整合及天然原料衍生的新产品,这将使行业发生深刻的变化。
若不能在这场技术、原料战中领先,公司将面临生存和发展的危机。
2.2003年度的方针
(1)样式、潮流推陈出新。
本公司将配合三年后雅典奥运会的来到,推出奥运系列。
(2)推出奥运广告系列,在国内外塑造国际名品的高级形象。
(3)组织与作业状况(见上图)。
(4)运动套装事业部损益计划书(见下表)。
运动套装损益计划书单元:
元
项目
年度
月份
2001/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2002/1
Ⅰ销售额
65630
1000
1000
800
850
1800
4800
7000
9500
10730
10200
11750
6200
Ⅱ销售成本
1.采购额
52000
2000
3500
3500
4000
5000
6000
7000
6000
5000
5000
3000
1500
2.内部销售
3.内部采购
4.期初库存
3000
3000
4200
6900
9760
13580
17100
19160
20420
18728
15410
12080
6150
5.期末库存
3000
4200
6900
9760
13580
17100
19160
20420
18720
15140
112080
6150
3000
合计
52000
800
800
640
680
1480
3940
5740
7700
8580
8060
8930
4650
销售总利益
13630
200
200
160
170
320
860
1260
1800
2150
2140
2820
1550
销售总利益率(%)
(20.8)
(20.0)
(20.0)
(20.0)
(20.0)
(17.8)
(17.9)
(18.0)
(18.9)
(20.0)
(21.0)
(24.0)
(25.0)
Ⅲ一般管理费
及销售费
1薪金
1836
138
138
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
2.销售费用
3003
836
249
185
191
199
143
15
265
256
291
419
419
3.配置经费
2517
91
129
115
101
149
193
200
362
257
304
338
278
4.建筑物设备折旧
204
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
5.杂物折旧
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20Ⅳ营业外费用
6.利息支付
692
94
23
6
24
23
20
120
179
49
77
77
一般管理费销售费营业外费用计
8492
596
576
499
509
564
549
543
940
885
837
1027
967
税前纯利
5138
△396
△376
△399
△399
△244
311
717
860
1265
1302
793
583
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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GLWA005
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12-9
第六部分制鞋事业部的方针与计划
1.长期展望
(1)本公司考虑三年内在东南沿海设厂生产。
(2)鉴于运动、休闲成为时尚,以及购买人口趋于年轻化,所以准备全力开发10~17岁及18~22岁的运动休闲鞋市场。
2.年度方针
(1)积极开发海外销售市场。
(2)广告、销售网点、连销店的可行性评估。
(3)建立员工良好的人际关系。
(4)组织与作业状况(见下表)。
当地
货店
门市部
观念与计划
1。
要理解经营方针。
2.按照经营方针作计划。
(1)调查顾客与经营者的观念,而后确定目标。
(2)参考主要商品的制作计划。
1.要理解经营方针。
2.依方针作6个月或3个月的计划,所作计划要能指导顾客。
观念与计划
1.要理解经营方针。
2.依方针作计划。
(1)衡量顾客的质与量。
(2)须考虑主要商品。
指导与实施
1.使其理解计划。
2.每日研判情势资料,并传授判断法。
3.密切交换情报,传授正确的判断及处理方法。
1.使其理解计划。
2.每天要了解销售情况,听取意见。
指导与实施
1.使其理解计划。
2.多听取一般情服,须注意适当地待客及备齐商品。
结果
1.必须使其养成反省、学习的习惯。
2.比较检讨目标与实绩。
3.留作计划的参考。
与左同。
结果
与左同。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
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GLWA005
页码
12-10
制鞋事业部组织与作业状况
(5)制鞋事业部损益计划书(见下表)。
制鞋事业部损益计划书
单位:
元
项目
年度
月份
2001/2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2002/1
Ⅰ销售额
286825
18560
19000
22490
23535
26485
29715
23785
24930
28140
27545
26110
164900
Ⅱ销售成本
1.采购额
179000
13000
13000
15000
16000
16000
18000
15000
18000
18000
16000
13000
18000
2.内部销售
3900
300
300
350
350
400
400
300
300
300
300
300
300
3.内部采购
63873
3656
4353
4936
5319
6240
7365
5814
5829
5957
5142
6231
3530
4.期初库存
15400
15400
16631
18000
18896
20292
20187
20506
21334
24105
24419
22980
19493
5.期末库存
17108
16631
18007
18896
20292
20178
20506
21334
24105
24419
22980
19498
17108
合计
237265
15125
15677
18697
19573
21954
24638
19686
20758
23343
22781
21418
13615
销售总利益
49560
3435
3323
3793
4012
4531
5077
4099
4172
4797
4764
4682
2875
销售总利益率
(17.3)
(18.5)
(17.5)
(16.9)
(17.0)
(17.1)
(17.1)
(17.2)
(16.6)
(17.0)
(17.3)
(17.9)
(17.4)
Ⅲ一般管理费及销售费
1.新金
12674
974
974
1073
1078
1078
1078
1078
1078
1078
1078
1078
1078
2.销售费用
13591
793
1105
807
1511
1040
1156
1026
921
1315
1310
1305
1305
3.配置经费
15705
1058
1470
1436
1231
1562
1414
1047
1588
1110
1317
1259
1213
4.一门市部租金
1800
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
5.二门市部租金
480
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6.建筑物设备折旧
1416
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
7.杂物折旧
360
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Ⅳ营业外费用
利息支付
602
51
60
12
19
25
23
67
69
133
133
一般管理费销售费营业外费计
46628
3187
3860
3719
4170
4037
4011
3498
3948
3905
4122
4113
4067
税前纯利
2932
248
△537
74
△158
494
1066
610
224
892
642
569
△1192
公司销售百货店
1.销售额
119030
10020
8400
8620
9300
10670
11610
10460
9650
11680
10560
11590
6470
2.销售总利益
2685
2204
1848
1896
2046
2347
2554
2301
2123
2570
2323
2550
1423
(利益率)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
(22.0)
门市部
1.销售额
85595
4500
5270
6020
6575
7105
9315
5885
7010
8210
10665
8690
6350
2.销售总利益
12837
375
790
903
986
1066
1397
883
1051
1231
1600
1303
952
(利益率)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
(15.0)
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
电子文件编码
GLWA005
页码
12-11
第七部分运动防护用品事业部的方针与计划
1.长期展望
(1)由于保健观念的发展,本事业部去年的年增长率高居全公司之首,达150%。
(2)防护配件如护膝、护腕、头带等,不但能防止运动伤害,还具有美观的效果。
故除讲求实用性外,色彩、样式也是重点。
2.2003年度的方针
(1)加强专卖店的销售渠道。
(2)预定于下半年度推出防护系列A套与B套。
3.组织与作业状况
(1)防护品事业部组织与作业状况(见下图)。
(2)防护用品事业部损益计划书(略)。
签发人
责任人签名
制度名
企业年度经营计划
电子文件编码
GLWA005
页码
12-12
国外
国内
观念与计划
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作销售计划与生产计划。
尚须在计划中制订提高技术的各种政策。
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计划。
①在新地区发展销售。
②一边检讨实行的结果,一边推行;并一边调节生产与销售,一边制订计划。
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计划。
①按新商品的增加趋势,预定所须开拓店铺。
②检讨原有商店将来计划。
指导与实施
1.讲解计划,使之理解。
2.经常讨论业界与商品的动态,并给予指导,使之能采取适当的布置。
3.以品质及生产单位时间为标准,给予指导。
4.以更高的目标进行指导。
1.讲解计划,使之理解。
2.经常讨论业界与商品的动态,并给予指导,使之能采取适当的布置。
3.做定期巡视,以实地判断与处理做示范给大家看,并共同研商,推出对策。
1.讲解计划,使之理解。
2.经常讨论业界与商品的动态,并给予指导,使之能采取适当的销售。
3.定期巡视,以实地判断与处理做示范给大家看,并共同研商处理。
4.听取每日的活动报告,提出建议,予以协助。
结果
1.对事情结果,须养成总结与学习的习惯。
2.对作业预定目标与实绩,作比较研究。
同左
同左
签发人
责任人签名
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