工程检查内审通用检查表安全.docx
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工程检查内审通用检查表安全
工程检查(内审)通用检查表(安全)
序号
项目
内容和标准
结果
说明
1
安全管理
1.1
安全生产责任制
建立健全各级、各职能部门级各类人员安全生产责任制,装订成册,项目部管理人员安全生产责任制上墙。
1.2
安全生产责任制
认真执行责任制,管理人员责任制考核合格。
1.3
安全生产责任制
施工现场项目部按规定设置专(兼)职安全员和安全部门负责人。
1.4
安全生产责任制
施工现场各个工种安全技术操作规程齐全、装订成册。
1.5
目标管理
制定安全管理目标(包括伤亡控制指标和安全达标要求,文明施工目标)。
1.6
目标管理
以责任书形成式把工地总的安全管理目标层层分解,落实到每一个责任单位和责任人。
1.7
目标管理
制定有针对性的安全保证措施。
1.8
目标管理
制定安全目标责任考核制度和奖罚制度并有考核记录。
1.9
施工组织设计
有较全面、具体、针对性强的安全技术措施。
1.10
施工组织设计
经企业技术,负责人审批、签名盖公章。
1.11
施工组织设计
专业性较强的工程项目,如易燃易爆有毒作业场所、沉箱、爆破、大型预制构件吊装,水下支拆模、临时施工用电等大型特殊工程,有专项安全施工组织设计。
1.12
施工组织设计
安全措施落实,施工过程中更改方案经审批人员同意形成书面方案。
1.13
技术交底
已建立安全技术交底制度。
1.14
技术交底
交底全面,针对性强。
1.15
技术交底
交底建立书面记录并履行签字手续。
1.16
安全检查
已建立定期安全检查制度,明确检查方式、时间、内容和整改、奖惩措施等内容,明确工程安全防范的重点部位和危险岗位的检查方式和方法。
1.17
安全检查
安全检查(包括备被检)做到每次有记录,对查出的事故隐患做到定人、定时、定措施进行整改,有复查情况记录与整改回执单。
1.18
安全检查
对重大事故隐患整改通知书中所列项目均如期完成。
1.19
安全教育
已建立安全教育制度。
1.20
安全教育
新进场人员均已进行三级安全教育。
1.21
安全教育
有具体安全教育内容。
1.22
安全教育
施工人员变换工种时均已进行安全教育。
1.23
安全教育
每人都懂得本工种和岗位的安全技术操作规程。
1.24
安全教育
主要施工管理人员(项目经理和分管安全的领导班子成员)均已按规定进行年度安全培训。
1.25
安全教育
专职安全员已按规定进行复训、考核并在考核合格后上岗。
1.26
班前安全活动
施工现场已建立班前安全活动制度。
1.27
班前安全活动
班组按要求开展了班前“三上岗”(上岗交底、上岗检查、上岗教育)和班讲评。
1.28
班前安全活动
班组班前活动和检查、讲评有记录和考核措施。
1.29
特种作业
施工现场已按规定、按实际情况配备特种作业人员,建立了特种作业人员花名册。
1.30
特种作业
特种作业人员均已按规定培训考试合格后上岗。
1.31
特种作业
特种作业人员均持证上岗,操作证上岗无超期使用情况。
1.32
工伤事故
对工伤事故,严格按规定报告。
1.33
工伤事故
发生伤亡事故,严格按“四不放过”原则进行调查处理。
1.34
工伤事故
建立了工伤事故档案。
1.35
安全标志
设置了现场安全标志布置总平面图。
1.36
安全标志
安全标志严格按图挂设,主要施工部位、作业点和危险区域及主要通道均已挂设相关安全标志。
1.37
安全标志
各种安全标志符合国家《安全标志及其使用导则》(GB2894)规定。
2
文明施工
2.1
现场围挡
封闭的施工场地设置了便道;便道平整,无堆放物料、机具的情况。
2.2
现场围挡
设置了夜间照明和安全警示灯。
2.3
现场围挡
车道、便道与施工场地之间设置了1.8米高围挡。
2.4
现场围挡
围挡材料坚固、稳定、整洁、美观。
2.5
现场围挡
围挡沿工地设置。
2.6
封闭管理
建立了值班制度,安排专人值班。
2.7
封闭管理
在适宜位置设置值班室。
2.8
封闭管理
所有人员进入施工现场均佩戴工作卡。
2.9
封闭管理
用硬质材料在显眼位置设置企业标志。
2.10
施工场地
大门口(入口)等处已做硬化处理。
2.11
施工场地
施工现场道路畅通、平坦、整洁、无散落物。
2.12
施工场地
有排水设施、排水通畅。
2.13
施工场地
有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施。
2.14
施工场地
施工现场无积水,无积水影响交通和行人安全的情况。
2.15
施工场地
在易燃易爆等危险作业区挂有禁止吸烟牌。
2.16
施工场地
起重吊装作业设置了警戒标志、安排了专人禁戒。
2.17
材料堆放
材料、构件、料具按总平面图布局堆放。
2.18
材料堆放
物料堆放分门别类、悬挂标牌,标牌统一、规范,标明名称、品种、规格、数量。
2.19
材料堆放
超高堆放和大型构件堆放有可靠稳定措施,确保安全。
2.20
材料堆放
建立了材料技术管理制度。
2.21
材料堆放
仓库、工具间材料堆放整齐,易燃易爆物品分类堆放,有专人负责。
2.22
材料堆放
施工现场建立清扫制度并落实到人,做到工完料尽场地清,建筑垃圾及时清运;临时存放现场的物料集中堆放整齐、悬挂牌;不用的施工机具和设备及时清理出现场。
2.23
现场住宿
施工现场根据作业要设置职工宿舍,宿舍集中统一布置。
2.24
现场住宿
施工现场作业区与办公生活区明显划分,或有可靠的隔离栏护措施。
2.25
现场住宿
宿舍内有消防、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施。
2.26
现场住宿
宿舍主体结构安全,设施完好。
2.27
现场住宿
宿舍已建立完善的卫生管理制度,宿舍人员名单上墙。
2.28
现场住宿
宿舍内设置统一床铺和储物筐,室内整洁。
2.29
现场住宿
宿舍内没有使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、电炉、电炒锅、热得快等器具的情况。
2.30
现场住宿
宿舍周围环境卫生、安全。
2.31
现场消防
施工现场建立了健全消防责任制和管理制度。
2.32
现场消防
施工现场配备足够灭火器,灭火器放置位置正确。
2.33
现场消防
办理了动火审批手续并有动火监护。
2.34
现场消防
易燃易爆物品堆放间、车工间、油漆间等防火重点部位采取了必要的消防安全措施,配备专用的消防器材。
2.35
现场消防
消防器材有专人负责。
2.36
综合治理
生活区设置工人学习和娱乐场所(5000万元以上大型项目)。
2.37
综合治理
施工现场建立了治安保卫制度的、责任分解到人。
2.38
综合治理
治安防范措施有效,没有发生盗窃、斗殴、赌博等事件。
2.39
现场标牌
施工现场大门口处或场内明显位置挂牌的“五牌一图”(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图),且内容齐全。
2.40
现场标牌
标牌规范、整齐。
2.41
现场标牌
施工现场合理悬挂安全生产宣传和警示牌,标牌悬挂牢固,主要施工部位和危险区及主要通道口有针对性悬挂醒目安全警示牌。
2.42
现场标牌
设置了宣传栏。
2.43
卫生设施
设置有男、女厕所,无随地大小便现象。
2.44
卫生设施
厕所符合卫生要求。
2.45
卫生设施
夏天有男、女淋浴室且符合要求。
2.46
卫生设施
食堂符合卫生要求。
2.47
卫生设施
厕所、食堂建立了卫生责任制。
2.48
卫生设施
生活垃圾及时清理,并装容器,有专人管理。
2.49
卫生设施
保证供应卫生饮水。
2.50
保健急救
备有保健医药箱。
2.51
保健急救
施工现场配备兼职急救人员且急救人员经卫生部门培训合格。
2.52
保健急救
施工现场开展了卫生防病宣传教育。
2.53
环境保护
设置了防粉尘、防噪音措施。
2.54
环境保护
夜间施工按规定获得许可。
2.55
环境保护
现场没有焚烧有毒、有害物质的情况。
2.56
环境保护
建立了防止施工扰民措施。
3
施工用电
3.1
外电防护
施工现场的外侧顶端边缘(含施工面械作业时最高限位)与外电架空线路之间的安全距离符合规定要求。
3.2
外电防护
施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离符合规定要求。
3.3
外电防护
对确实无法达到规定的最小安全距离的情况,编制外电路线防护方案,采取防护措施和增设屏障、遮拦、围栏和保护网(防护屏障用采用绝缘材料塔设)并悬挂醒目警告标志牌。
3.4
外电防护
外电线路与遮拦、屏障等防护设施之间的安全距离符合规定要求。
3.5
外电防护
没有脚手架的上下斜道搭设在外电线路一侧的情况。
3.6
接地防护
在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,严格采用TN-S接零保护系统。
3.7
接地防护
施工现场每一处重复接地的接地电阻值不大于10Ώ,且不得少于处(即总配电箱、线路的中间和末端处),重复接地线与保护零线相连,接地电阻每季度公司至少复测一次,现场每月检测一次。
3.8
接地防护
接地装置的接地线采用二根以上导体,在不同点与接地体作电气连接,垂直接地体采用角钢、钢管或圆钢,无采用螺纹钢的情况。
3.9
接地防护
保护零线同工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器源侧的零线引出,保护零线单独敷设,不得装设任何开关与熔断器,保护零线接至每一台用电设备的金属外壳(包括配电箱)。
3.10
接地防护
保护零线的截面不小于工作零线的截面,并使用统一标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色线作负荷线,与电气设备相连的保护零线为截面不小于2.5mm的绝缘多股铜线。
3.11
接地防护
保护零线与电气设备连接采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接,电气设备接线柱镀锌或涂防腐油脂,工作零线和保护零线在配电箱内通过端子板连接,其中保护零线在其他地方不得有接头。
3.12
接地防护
同一施工现场的电气配备没有一部分作保护接零、一部分作保护接地的情况。
3.13
配电箱与开关箱
施工现场配电系统设置总配电箱(屏)、分配电箱、开关箱,实行三级配电、二级保护,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱于控制的固定式用电设备的水平距离不得超过3m,配电箱周围有足够二人同时工作的空间和通道。
3.14
配电箱与开关箱
开关箱从未级分配电箱配电,动力配电箱与照明配电箱分别设置。
3.15
配电箱与开关箱
每台用电设备有各自专用的开关箱,开关箱内严禁用同一个电器直接接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
3.16
配电箱与开关箱
所有配电箱内装设熔断器,统一漏电保护器的漏电动作,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30MA,手持式电动工具的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于15MA,额定漏电动作时间均用小于0.1S。
3.17
配电箱与开关箱
配电箱进、出线在箱底进出,并分路成束加PVC套管保护,配电箱内的连接线用采用绝缘导线,排列整齐,不得露出带电部分,箱内设置负铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。
3.18
配电箱与开关箱
固定式配电箱安装高度底口距地面大于1.3m,小于1.5m,安装牢固;移动式配电箱高度底口距地面大于0.6m,小于1.5m,有固定支架。
3.19
配电箱与开关箱
配电箱必须采用铁板制作,铁板厚度用大于1.5m,配电箱应编号,表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内有配电系统图、标明电器元件参数及分路名称。
3.20
配电箱与开关箱
配电箱门配锁,有防雨、防砸措施,箱内保持清洁,无杂物。
3.21
配电箱与开关箱
所有配电箱、开关箱每月进行检查、维修一次。
3.22
现场照明
施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内应设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不大于30A,漏电保护器的漏电动作电流应小于30MA,动作时间小于0.1S。
3.23
现场照明
施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。
3.24
现场照明
照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。
3.25
现场照明
室外灯具的安装高度应大于3m,室内灯具应大于2.4m,大功率的金属卤化灯和钠灯应大于5m。
3.26
现场照明
以下情况照明采用36V以下安全电压:
(1)室内线路和灯具安装低于2.4m的;
(2)在潮湿和易接触及带电体的工作场所;(3)使用手持照明灯具。
3.27
现场照明
在一个工作场所内,没有只装设局部照明的情况。
3.28
配电线路
架空线必须设在专用电杆上,严谨架设在树木脚手架上。
电杆应采用混凝土或木杆,不得采用竹竿,木杆梢径不小于130mm。
3.29
配电线路
架空线路应装设横担、绝缘子并采用绝缘导线。
绝缘铝线截面不下雨16mm,绝缘铜线截面不小于10mm。
档距不得大于35m,线间距不得小于0.3m,横担间的最小垂直距离不得小于0.6m。
3.30
配电线路
架空线的相序排列为:
和保护零线在同一横担架设时;面向负荷从左侧起为L1、N、L2、L3、PE;动力照明线在两个横担上下分别架设时,上层横担;面向负荷从左侧起为L1、L2、L3,下层横担:
面向负荷从左侧起为L1、L2、L3、N、PE。
3.31
配电线路
配线应分色(包括配电箱内连接),相线L1为黄色,L2为绿色,L3为红色,工作零线N为黑色,保护零线PE为绿/黄双色。
3.32
配电线路
施工现场电缆干线应采用埋地或架设敷设,严谨沿地面明设、随地拖拉或绑架在脚手架上。
3.33
配电线路
电缆在室外直接埋地敷设的深度不得小于0.6m,在电缆上下各均匀铺设不小于50mm的细沙然后覆盖硬质保护层,电缆接头应设在地面上的接线盒内,架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严谨用金属裸线做绑线,橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。
3.34
配电线路
电缆穿越建筑物、道路和易受机械的场所,必须采取加设防护套管等进行线路过路保护。
3.35
配电线路
严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。
3.36
配电线路
电线必须符合有关规定,禁止使用老化电线,破皮的应进行包扎或更换。
3.37
配电线路
两台以上的变压器供电线路,两线路的端点距离应大于30m,并设有警示牌(不同变压器禁混接)。
3.38
电器装置
设备容量大于5.5KW的动力电路必须采用加设自动开关电器或降压启动装置,不得采用手动电器直接控制。
3.39
电器装置
各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
3.40
电器装置
熔丝应与设备容量相匹配,不得用多跟熔丝铰接代替一根熔丝,每根熔丝的规定格应一致,严谨用其他金属代替熔丝。
3.41
电器装置
配电箱内的电器必须可靠完好,不得使用破损、不合格的电器。
3.42
配电装置
配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于1.5m,前面及两侧操作通道不小于1m配电室的高度不小于3m。
3.43
配电装置
配电屏(盘)装设有功、无功电度表,电流、电压表,短路、过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路编号并标明用途标记。
3.44
配电装置
配电室内有电工值班、维修制度、禁令标志牌,停送电有专人负责。
3.45
配电装置
配电室内设置砂箱等绝缘灭火器材料。
3.46
用电档案
临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上的,必须编制临时用电施工组织设计,临时用电在5台及5台以下或设备总容量在59kw一下的,应制定安全用电措施。
3.47
用电档案
临时用电施工组织设计内容包括、工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格,电气平面图、立面图和接线系统图,制定安全使用技术措施和电气防火措施;安全用电技术措施内容包括:
工程概况、用电负荷计算书、电气平面图、立面图和系统图,电气防火措施。
3.48
用电档案
临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)技术负责人审批,有关部门批准盖章后实施,变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和审批部门同意后实施,并补充有关资料图纸。
3.49
用电档案
临时用电施工组织设计的编制者必须参与临时用电的验收工作。
3.50
用电档案
临地用电技术档案应有专人负责、各项验收、检查、测试、维修记录内容真实填写详细、数据量化。
3.51
用电档案
建立现场用电定期检查制度,做到施工现场每月检查一次,基层公司每季度检查一次,对检查、检查中发现的不安全因素,必须及时处理并履行复查验收手续。
4
土方工程
4.1
施工方案
制定了基础施工施工方案。
4.2
施工方案
合理确定挖槽断面和推土位置。
4.3
施工方案
现场地下管线正确标明并有实地交底记录。
4.4
施工方案
施工方案针对性强,能很好地指导施工。
4.5
施工方案
支护、井点降水、沉井下沉方案经上级技术部门审批后实施。
4.6
施工方案
沟槽和基坑深度超过5米时,有专项施工方案并经审批后实施。
4.7
施工方案
对沟槽、基坑、沉井施工时周边裂缝、沉降、坍塌等情况,施工方案中有事先预防措施。
4.8
排水措施
挖土及基坑施工设置有效排水设施。
4.9
排水措施
合理使用井点降水避免坍塌和影响周围环境。
4.10
排水措施
井点安装严密,空运转时的真空度大于93kpa,没有因井点管淤塞或真空度太小等因素引起沟槽边坡失稳、有流砂现象,没有出现滑裂、井点严重位移等险情。
4.11
排水措施
对降水区域的建筑物、地上构筑物以下及地下管线采取保护措施。
4.11
土方开挖
施工机械进场验收合格。
4.12
土方开挖
挖土或吊运作业时,没有人员进入作业半径内的情况。
4.13
土方开挖
作业机具位置牢固、安全。
4.14
土方开挖
不支撑的直槽挖槽深度不超过下列规定:
砂土和砂砾石≤1.0米;砂质粉土和粉质黏土≤1.25;黏土≤1.5米。
4.15
土方开挖
开槽边坡严格按施工方案或设计要求放坡。
4.16
土方开挖
沟槽内采取有效排水措施。
4.17
土方开挖
没有掏洞挖土(掏空挖洞)的情况。
4.18
土方开挖
沉井下沉时混凝土强度应符合要求,下沉前抽除垫木分区、依次、对称、同步进行。
4.19
沟槽及坑壁支护
支撑系统经强度和稳定校核合格。
4.20
沟槽及坑壁支护
支撑形式应便于支设和拆除,并便于后续工序的操作,横支撑不应妨碍下管和稳管,为了确保施工安全,管道尽可能采用工具式支撑代替木支撑。
4.21
沟槽及坑壁支护
纵横支撑的水平和垂直间距符合规定。
4.22
沟槽及坑壁支护
钢板桩要根据沟槽挖深选用,不合格的不准使用,弯曲的钢板桩应经矫正后方可使用。
4.23
沟槽及坑壁支护
钢板桩主要根据设计要求有足够的入土深度和支护形式。
4.24
沟槽及坑壁支护
在支撑系统中,支撑结构无弯曲、松动、劈裂、位移现象。
4.25
物料吊运
直径φ500米以上的管道严禁用人压绳方法下管,φ500米以下的管道用人工下管,应有安全技术方案,机械下管时有专人指挥,起重机械沿沟槽开行应有安全距离,避免沟壁坍塌。
4.26
物料吊运
管节下入沟槽时、不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞。
4.27
物料吊运
沉井、沟槽上下传递工具及材料时,禁止采用扔抛等操作方法。
4.28
物料吊运
施工车辆和机械在沟槽边卸料,槽边设置拦板挡模等措施。
4.29
堆土
土方堆土距沟槽或基坑边大于1米,高度不超过1.5米。
4.30
堆土
禁止沿靠墙体堆土。
4.31
堆土
禁止堆土掩埋消防栓、雨水口、测量标志以及地下管道的井盖和施工料具。
4.32
还土
沟槽拆除支撑还土时拆板程序和高度严格按施工规程施工。
4.33
还土
槽内禁止带水回填。
4.34
还土
顶管50cm内禁止回填大于5cm砖块、石及其他硬块,回填质量符合压实质量要求。
5
桥涵
5.1
桩基
编制了桩基施工方案。
5.2
桩基
钻孔后加盖或采取围护措施。
5.3
桩基
浆经沉淀处理后排放,无随其流淌现象。
5.4
预应力张拉
张拉区应有明显标志,非工作人员禁止入内。
5.5
预应力张拉
张拉的两端要设置挡板,在千斤顶后禁止站人。
5.6
预应力张拉
操作千斤顶和测量伸长量的人员在侧面操作。
5.7
预应力张拉
张拉时,千斤顶行程不得超过额定行程;张拉缸进油时,油压不得超过最大张拉油压。
5.8
构件运输与安装
结合设备条件和安全、高质、高效,切实制定施工方案。
5.9
构件运输与安装
混凝土构件强度达到设计或规范要求方可启运。
5.10
构件运输与安装
大型构件在场内(外)移动或运输过程中场地(道路)应平整坚固,构件应有防止倾倒的固定措施。
5.11
构件运输与安装
构件堆放,应按构件强度、地面承载力、垫块的强度以及堆放以后的稳定性而定,一般大型构件以2层为宜,不超过3层,小型构件一般
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